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中共罗江县委办公室2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 133 次 来源: 中共罗江县委办公室

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中共罗江县委办公室

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

负责各种会议、接待的筹备和服务工作,负责组织安排县委领导同志参加全县重大活动等,编写县委、县委办公室大事记,围绕贯彻党的路线、方针、政策和县委的工作中心,负责对全县政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究,为县委科学决策和指导工作提供依据。

二、部门概况

县委办属一级预算单位,其中包括行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位1个。本次公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年县委办本年收入合计822.43万元,其中:财政拨款收入822.16万元,占99.97%;其他收入0.27万元,占0.03%。

2016年县委办本年支出合计837.45万元,其中:基本支出378.44万元,占45.19%;项目支出459万元,占54.81%。

四、财政拨款收支决算情况

县委办2016年度财政拨款收支总决算950.68万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加62.38万元,增长7.02%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委办2016年度一般公共预算财政拨款支出783.95万元,占本年支出合计的93.61%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加70.95万元,增长9.95%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款支出783.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出708.13万元,占90.33%;社会保障和就业支出49.49万元,占6.31%;医疗卫生支出5.87万元,占0.75%;住房保障支出18.87万元,占2.41%;其他支出1.59,占0.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2016年决算数为282.92万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2016年决算数为286.87万元,完成预算87.69%,决算数小于预算数的主要原因是机关服务支出减少。

3.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务: 2016年决算数为93.6万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行: 2016年决算数为19.44万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出: 2016年决算数为10万元,完成预算40.29%,决算数小于预算数的主要原因是密码通信工程建设项目改扩建工程建设经费暂未支付。

6.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共事务支出: 2016年决算数为15.30万元,完成预算20.76%,决算数小于预算数的主要原因是机要基础设施建设还未竣工验收,故该经费暂未支付。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为32万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为12.80万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为4.69万元,完成预算100%。
  10.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为5.19万元,完成预算100%。
    11.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:2016年决算数为0.68万元,完成预算100%。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为18.87万元,完成预算100%。

13.其他支出-其他支出-其他支出:2016年决算数为1.59万元,完成预算数100%。
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出378.17万元,其中:

人员经费303.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费74.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为124.62万元,完成预算83.08%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.63万元,完成预算43.62%;公务接待费支出决算为104.99万元,完成预算99.99%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革后车辆由机关事务管理中心统一管理

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.38万元,下降2.71%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.37万元,下降17.17%,下降的原因是我单位严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度;公务接待费支出决算减少0.01万元,下降0.01%。下降的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府相关规定,厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算19.63万元,15.75%;公务接待费支出决算104.99万元,84.25%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年未安排因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费19.63万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车10辆,其中:轿车8辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出19.63万元。主要用于保障县委办机构正常运转、完成日常工作任务以及全县综合事业发展相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费104.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待385批次,5267人,共计支出104.99万元。

县委办2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

104.99

公务用车购置及运行维护费

19.63

    其中:购置经费

0

          运行维护费

19.63

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出53.23万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县委办机关运行经费支出74.26万元,比2015年增加24.36万元,增长48.82%,主要是由于2016年外出学习增多,差旅费增加,造成机关运行经费增长较大。

(二)政府采购支出情况

2016年度,县委办政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县委办公有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-行政运行指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单位设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-专项业务:指反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共事务支出:指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员的医疗经费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出-其他支出-其他支出:指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:县委办2016年决算公开表.xls

 


     
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