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罗江县文体广电出版局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 114 次 来源: 罗江县文体广电出版局

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罗江县文体广电出版局

2016年部门决算和“三公经费”公开

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育、新闻出版和广播电影电视工作的方针、政策和法律、法规;研究拟订全县文化艺术、体育、新闻出版和广播电影电视工作的发展战略和发展规划。

2、承担《中华人民共和国文物保护法》赋予的相关职责;拟定全县文物保护规划方案并组织实施;管理全县文物、博物事业。

3、研究拟定全县文化、体育、新闻出版和广播电影电视行业的管理措施并监督实施;指导全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视行业的发展。

4、指导、协调全县文化艺术、体育、新闻出版、广播电影电视等基础设施的布局和建设;依照国家有关法规,审查并上报全县差转台(站)、地面卫星接收设施及企业广播电视站的建立和撤销申请;监督管理全县地面卫星设施、设备。

5、管理全县文化、体育和文学、艺术事业,协调各类社会文化、体育事业的建设与发展;指导文学、艺术的创作、生产、全民健身活动的开展和体育竞技队伍的建设、培训。

6、负责全县对外文化体育交流工作;归口管理全县性重大文化、体育活动,组织参加各级体育比赛,承办省、市、县级体育竞赛活动。

7、承担全县广播电视和信息网络视听节目的科技进步工作;负责全县优秀广播电视节目的评选工作;负责向上级推荐优秀广播电视节目参加有关评选;负责实施广播电影电视民生工程和全县广播电视“村村通”工程建设及广播电影数字化普及工作。

8、负责全县文化、体育、新闻出版、电影电视市场的管理,组织指导文化、新闻出版、体育、广播电影电视市场稽查工作;组织查处非法出版物和非法出版活动;组织查处著作权侵权盗版案件,调解著作权纠纷;管理电影发行放映、书报刊发行工作;协调教科书及中小学教材、教参教辅的发行工作。

9、负责全县体育社团的资格审查和业务指导;负责全民健身相关的社会指导员、裁判员、运动员称号的资格审查、审批和业务培训工作。

10、管理、指导图书馆、博物馆、文化馆等事业单位的建设、开发和利用并负责其网络化、标准化工作。

11、负责县“扫黄打非”办公室的日常工作,组织协调全县“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处。

12、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年我局继续坚持文化馆、图书馆、博物馆、乡镇综合文化站及示范乡镇综合文化站免费开放,全年接待群众10万人次,举办各类培训班12场次。做好2016“文化列车进乡村”(院坝)活动,全年在村、社区开展36场次;送电影下乡1360场次;送图书到村文化室21000册,新建社区书屋11个,送文化下乡和种文化相结合,完善36个文化院坝功能建设。创作一批新的文化精品,举办潺亭之夏等系列文化活动。做好“三馆一中心”的规划建设工作,积极筹划图书馆、文化馆、博物馆建设工作,积极进行全民健身活动中心建设项目建设。积极申报国家级体育产业示范基地。做好农村广播“村村响”广播设施技术改造(由SCA转换成RDS编码方式)等工作。

二、部门概况

罗江县文体广电出版局下属二级预算单位6个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。我单位决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计2221.05万元,其中:财政拨款收入2220.64万元,占99.99%;其他收入0.41万元,占0.01%。

2016年支出合计1500.77万元,其中:基本支出560.6万元,占37.35%;项目支出940.18万元,占62.65%.

四、财政拨款收支决算情况

罗江县文体广电出版局2016年度财政拨款收入总决算4790.45万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加1013.2万元,增长26.82%,主要是2016年相关项目增多,具体情况如下:体育竞赛用于ATV锦标赛资金增加200万元、2016年公共体育服务设施建设专项资金(用于全民健身中心建设)530万元、中央广播电视节目无线数字化覆盖工程建设资金9.94万元.文物保护经费(周家坝船棺修复资金)50万元,电视台人员经费68万元,电视台航拍费用6万元,人员工资增长及养老五险一金缴费等7.29万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1083.94万元,占本年支出合计的72.22%。与2015年相比1154.12,一般公共预算财政拨款减少70.18万元,下降6.08%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1083.94万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出979.52万元,占%;教育支出1万元,占0.09%;社会保障和就业支出67.73万元,占6.25%;医疗卫生支出9.03万元,占0.83%;住房保障支出26.66万元,占2.46%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1. 教育支出-进修及培训—培训支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

2. 文化体育与传媒支出:2016年决算数为979.52万元,完成预算100%。

1)、文化 301.69 万元 (其中、行政运行 274.17万元  其他文化支出 27.52万元)

2)、 文物 64.98万元;  文物保护 64.98万元

3)、体育 126.87万元、  体育竞赛 126.87万元

4)、新闻出版广播影视 289.45万元;

(行政运行 182.01万元; 广播 22.40万元;电视 68.00万元)

5)、其他文化体育与传媒支出 196.53万元

3.社会保障和就业支出:2016年决算数为67.73元,完成预算100%。

1)、归口管理的行政单位离退休 4.33万元;
2)、机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.87万元
3)、机关事业单位职业年金缴费支出 17.95万元
4.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为9.03万元,完成预算100%。

5.住房保障支出--住房改革支出—住房公积金:2016年决算数为26.66万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出560.60万元,其中:

人员经费391.13万元,主要包括:基本工资106.41万元、津贴补贴168.66万元、奖金10.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.87、职业年金缴费17.95万元、其他社会保障缴费9.51万元、退休费4.33万元、抚恤金、生活补助2.10万元奖励金0.04万元、住房公积金26.66万元、其他对个人和家庭的补助支出0.58万元。
  公用经费169.47万元,主要包括:办公费10.67万元、印刷费、咨询费、手续费0.08万元、水费1.45万元、电费0.44万元、邮电费6.97万元、取暖费、物业管理费0.40万元、差旅费17.65万元、因公出国(境)费用0.18万元、维修(护)费4.95万元、租赁费、会议费4万元、培训费1.32万元、公务接待费1.77万元、劳务费84.03万元、委托业务费、工会经费3.40万元、公务用车运行维护费5.63万元、福利费、其他交通费3.80万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出20.32万元、其他资本性支出2.43万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.58万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.18万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.63万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.77万元,完成预算30%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少35.64万元,下降74.81%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.18万元,2015年无因公出国(境)支出;公务用车购置及运行维护费支出决算减少23.38万元,下降68.74%;减少的主要原因是公车改革后,车辆费用的大幅减少,公务接待费支出决算减少11.87万元,下降87%,减少的主要原因是2015年发生了全国全地形车锦标赛发生的餐费12万元,因此我局2016年实际发生的招待费为1.63万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.18万元,占1.43%;公务用车购置及运行维护费支出决算10.63万元,占84.57%;公务接待费支出决算1.76万元,占14%。

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0.18万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:到台湾考察差旅费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费10.63万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出10.63万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.76万元。国内公务接待15批次,360人,共计支出1.76万元,具体内容包括接待全民健身工程项目检查、文化执法交叉检查、体育调研用餐费等。

罗江县文体广电出版局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0.18

公务接待费

1.76

公务用车购置及运行维护费

10.63    

    其中:购置经费

         

          运行维护费

10.63

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县文体广电出版局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出416.83万元。

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县文体广电出版局机关运行经费支出142.56万元,比2015年38.94增加103.62万元,增长266.1%,主要原因是增加了电台电视台人员的劳务费用及商品服务支出有所增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额142.62万元,其中:政府采购货物支出97.10万元,政府采购服务支出45.62万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县文体广电出版局拥有公有车辆0辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金88万元,覆盖率达到16%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本账户银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 公共安全支出—检察—行政运行:指行政单位的基本支出。

5. 公共安全支出—检察—一般行政管理事务:指行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出—检察—其他检察支出:指其他用于检察方面的支出。

7. 教育支出—进修及培训—培训支出:指各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

文广局2016年部门决算公开表册(文广局).XLS 

 


     
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