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罗江县卫生和计划生育局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 210 次 来源: 罗江县卫生和计划生育局

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罗江县卫生和计划生育局

2016年部门决算和三公经费公开

 

2016年,按照部门决算的相关要求,卫计系统圆满完成了2016年部门决算工作任务,现将决算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。2016年,卫计系统全面落实党的十八大、十八届五中全会精神、省委十届七次全会精神、市委七届十一次全会精神和县委四届八次全会精神,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕建设健康罗江,进一步深化医药卫生体制改革,着力加强公共卫生和疾病防控,大力促进中医药事业发展,稳妥有序实施全面两孩政策,有效推进卫生计生精准扶贫,努力提高人民群众健康水平。

(二)2016年重点工作完成情况。重点是全力推进省级卫生县城创建,建成会计集中核算中心,开展耗材、试剂统一招标采购,完成县级信息平台建设,继续深化医药卫生体制改革,加强重大公共卫生工作,中医重点工作。

二、部门概况

罗江县卫生和计划生育局承担了15个单位的决算工作,其中:卫计机关属行政单位1个,一级预算单位;下属医疗卫生机构14个,属二级预算单位。下属医疗卫生机构中,县卫生执法监督大队属参照公务员法管理的事业单位,财政全额预算单位;县妇幼保健计划生育服务中心、县疾控中心、县社区卫生服务中心是财政全额预算单位;县中医医院和9个乡镇卫生院是财政差额预算单位。本次公开的是除县人民医院以外的,本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计15695.31万元,其中:财政拨款收入7004.64万元,占45%;事业收入8348.5万元,占53%;其他收入342.16万元,占2%

2016年本年支出合计15785.7万元,其中:基本支出11020.41万元,占70%;项目支出4765.29万元,占30%

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算7004.64万元,财政拨款支出总决算7463.06万元。与2015年相比,财政拨款收入减少382.19万元,减少率为5.46%,财政拨款支出增加89.15万元,增长率为1.2%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出7449.84万元,占本年支出合计的99.82%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加75.9万元,增长率为1.02%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出7449.84万元,主要用于以下方面:教育支出2.2万元,占0.03%;社会保障和就业支出510.02万元,占7%;医疗卫生支出6612.07万元,占89%;城乡社区支出161.21万元,占2%;住房保障支出161.16万元,占1.93%;其他支出3.17万元,占0.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出7449.84万元,完成预算8974.6万元的83%,决算数小于预算数的主要原因是2016年下达的预算项目支出未完成。主要支出在如下六个方面:

1.教育支出2.2万元,完成预算100%

进修及培训中培训支出2.2万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出510.02万元,完成预算100%

1)行政事业单位离退休482.75万元,完成预算100%

事业单位离退休4.66万元,完成预算100%

机关事业单位基本养老保险缴费支出274.92万元,完成预算100%

机关事业单位职业年金缴费支出200.79万元,完成预算100%

其他行政事业单位离退休支出2.38万元,完成预算100%

2抚恤27.27万元,完成预算100%

死亡抚恤27.27万元,完成预算100%

3医疗卫生和计划生育支出6612.1万元完成预算7932.06万元的83.35%

1)医疗卫生与计划生育管理事务452.56万元,完成预算100%

行政运行389.95万元,完成预算100%

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出62.61万元,完成预算87.7万元的71.39%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目支出未支付完成。

2)公立医院161.12万元完成预算261.12万元的61.7%

中医(民族)医院161.12万元,完成预算261.12万元的61.7%,决算数小于预算数的主要原因是2016年下达给县中医医院的公立医院改革经费100万元,未完成医院信息化建设的招标采购实施工作,预算项目支出未支付。

3)基层医疗卫生机构1172.12万元,完成预算1226.87万元的95.53%

城市社区卫生机构109.74万元,完成预算100%

乡镇卫生院684.6万元,完成预算700.6万元的97.72%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇卫生院建设项目未达到进度,项目经费未拨付;

其他基层医疗卫生机构支出377.78万元,完成预算416.53万元的90.7%,决算数小于预算数的主要原因是鄢家镇中心卫生院未拨付完2016年经费,县卫计局未完成的项目经费。

4)公共卫生2393.41万元,完成预算100%

疾病预防控制机构586.91万元,完成预算100%

卫生监督机构33.54万元,完成预算100%

妇幼保健机构287.78万元,完成预算100%

基本公共卫生服务1000.55万元,完成预算100%

重大公共卫生专项477万元,完成预算100%

其他公共卫生支出7.63万元,完成预算576万元的1.32%,决算数小于预算数的主要原因是县妇幼保健服务中心2015年中央预算内投资项目未达到支付进度。

5)医疗保障74.6万元,完成预算100%

行政单位医疗4.06万元,完成预算100%

事业单位医疗70.54万元,完成预算100%

6中医药95.1万元,完成预算100%

中医(民族医)药专项75.1万元,完成预算80万元的93.88%,决算数小于预算数的主要原因是县中医医院项目经费未达到支付进度;

其他中医药支出20万元,完成预算100%

7)计划生育事务2050.43万元,完成预算100%

计划生育服务743.91万元,完成预算795.97万元的93.46%,决算数小于预算数的主要原因是项目工作未达到进度;

其他计划生育事务支出1306.52万元,完成预算100%

8)其他医疗卫生与计划生育支出212.76万元,完成预算233.191.27%,决算数小于预算数的主要原因是项目工作经费未支付完成。

4.城乡社区支出161.21万元,完成预算100%

城乡社区环境卫生161.21万元,完成预算190万元的84.85%,决算数小于预算数的主要原因是项目工作经费未支付完成。

5.住房保障支出161.16万元,完成预算100%

住房改革支出中住房公积金161.16万元,完成预算100%

6其他支出3.17万元完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出2726.62万元,其中:人员经费2570.18万元,主要包括:工资福利支出2347.41万元(基本工资905.1万元,津贴补贴362.07万元,奖金18.7万元,伙食补助费9.95万元,绩效工资474.34万元,机关事业单位基本养老保险缴费266.51万元,职业年金缴费200.79万元,其他社会保障缴费100.57万元,其他工资福利支出9.37万元);对个人和家庭的补助222.78万元(退休费6.2万元,抚恤金27.27万元,生活补助26.93万元,奖励金1.22万元,住房公积金161.16万元)。

公用经费156.44万元,主要包括:商品和服务支出155.95万元(办公费17.11万元,印刷费3.77万元,咨询费0.4万元,手续费0.92万元,水费2.76万元,电费19.56万元,邮电费5.75万元,物业管理费0.46万元,差旅费44.06万元,维修(护)费5.96万元,会议费2.89万元,培训费3.3万元,公务接待费7.17万元,专用材料费1.22万元,专用燃料费0.2万元,劳务费11.22万元,工会经费3.63万元,福利费0.35万元,公务用车运行维护费16.76万元,其他交通费7.54万元,其他商品和服务支出0.9万元);其他资本性支出0.49万元(办公设备购置0.49万元)。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算为28.46万元,完成预算60.31万元的47.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算为18.39万元,完成预算43.26万元的42.51%;公务接待费支出决算为10.07万元,完成预算17.05万元的59.06%

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加16.43万元,增长57.73%,其中:因公出国(境)费支出决算增减0万元,增降0%公务用车购置及运行维护费支出决算增加12.39万元,增长67.37%;公务接待费支出决算增加4.04万元,增长40.12%。增长的主要原因是2016年增加专项经费预算指标,减少单位基本支出,同时增加财政支出。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算18.39万元,占64.61%;公务接待费支出决算10.07万元,占35.39%。具体情况如下:

1因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元2015因公出国(境)费0万元。

2公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费18.39万元,其中:公务用车运行维护费支出18.39万元。主要用于完成日常工作所需,职工下乡、开会、外出学习等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3公务接待费

2016年公务接待费10.07万元。主要用于接待上级部门的调研、检查、执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待244批次,2144人,共计支出10.07万元,具体内容包括:接待省、市卫计部门的调研、检查、考核等工作,各兄弟县市区行政部门、医疗卫生机构的参观学习。

罗江县卫生和计划生育局2016三公经费表

项目

2016年决算(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

10.07

公务用车购置及运行维护费

18.39

    其中:购置经费

 

运行维护费

18.39

   

28.46

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出13.23万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,卫计局机关运行经费支出66.63万元,比2015年减少38.34万元,下降36.52%

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额154.48万元,其中:政府采购货物支出154.48万元。主要用于办公设备、医疗设备、信息化建设等方面的采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,公有车辆28辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆,特种专业技术用车10辆,其他用车3辆;单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,卫计部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标及项目实施方案管理,共编制绩效目标及实施方案22个,涉及财政资金4047.51万元,覆盖率达到57.78%。绩效自评效果良好,多次接受卫计上级部门的检查及督导,给予此项工作高度的评价。财政专项资金在开展过程中,存在工作进度和资金进度相对滞后的现象,在今后的工作中将加强项目工作的管理,按要求完成进度,拨付项目资金。

以上2016年部门决算内容不包括罗江县人民医院,县人民医院属财政一级预算单位,另行单独公开。

附件:1名词解释

 

 

 

罗江县卫生和计划生育局

                                            20171025

附件:

 

1财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如(二级预算单位事业收入情况)等。

3经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如(二级预算单位经营收入情况)等。

4其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是(收入类型)等。

5用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7教育支出-进修及培训-培训支出:反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

8社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

9社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出:反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

15医疗卫生与计划生育支出-公立医院-中医(民族)医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

16医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-城市社区卫生机构:反映用于城市社区卫生机构的支出。

17医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。

18医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出:反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

19医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构:反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

20医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构:反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

21医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

22医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务:反映基本公共卫生服务支出。

23医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项:反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24医疗卫生与计划生育支出-公共卫生其他公共卫生支出:反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

25医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

27医疗卫生与计划生育支出-中医药-中医(民族医)药专项:反映中医(民族医)药方面的专项支出。

28医疗卫生与计划生育支出-中医药-其他中医药支出:反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

29医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务:反映计划生育服务的支出。

30医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出:反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

31医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出:反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

32城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

33城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

34住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35其他支出-其他支出-其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

(参照《2016年政府收支分类科目》,解释了本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级)

36结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

37年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

38基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

39项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

40经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

41三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

42机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 罗江县卫生和计划生育局2016年部门决算公开.XLS

 

 

 


     
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