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共青团罗江县委2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 303 次 来源: 共青团罗江县委

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共青团罗江县委

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

共青团罗江县委员会负责全县共青团工作,具备领导全县青联、学联和少先队工作的职权,对全县性青年社团组织进行指导和管理;参与制定我县青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策,对我县学校青年工作、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理;参与制定有关我县青少年事务的规定和实施办法,并组织实施,协助县委和县政府处理、协调与青少年利益相关的事务;调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动;协助政府教育部门中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。在国家经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用;会同有关部门对全县青少年外事工作进行归口管理和提供服务,负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作;参与研究我县有关青年统战工作的政策,做好我县青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结;承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

紧跟时代步伐,坚持正面引导,强化青少年思想道德建设

坚持用社会主义核心价值体系教育和引导全县青少年,深入学习贯彻党的十八大、十八届六中全会等会议精神,将党的主张传播到社会各个阶层的青少年中去;大力弘扬“五四”精神,开展“我们的青春·大有可为”系列活动,引导广大青少年坚定不移地跟党走,培养具有建设中国特色社会主义事业抱负的新生力量。

围绕党政中心,坚持突出重点,服务我县经济社会全面发展

坚持团结带领广大青年在罗江经济建设、社会发展中发挥生力军作用,充分发挥青年的积极性和创造性。一是联合县委组织部、县经科局,举办第三届罗江县“创业在路上”创客大赛暨首届青年电商销售大赛。吸引65名县内青年参与比赛,并提供电商销售技能专项培训,提升青年创业能力、推动罗江经济发展。二是举办“我是罗江青年,我为创卫代言”——青春创卫·微建议征集活动,吸引1162名青年报名参与,超5.8万人参与活动投票,收集到青年关于创卫工作的意见建议1162条并转交相关部门,进一步强化“创卫”宣传,提高广大团员青年社会责任感,激励和引导广大团员青年服务于社会发展。

立足青年所需,坚持以人为本,服务青少年成长成才

积极探索各类服务青少年工作机制,深入基层、深入青少年,及时掌握青少年现实需求,关心青少年健康成长,一是对新盛镇龙形村、万安镇石龙村、白马关镇三岔河村等幸福驿站进行了提档升级,强化阵地建设、完善机制建设,为留守学生创造更舒适温馨的环境;二是在元旦、春节期间,开展“暖冬”慰问贫困留守学生100名,发放慰问金40000元,努力为留守学生健康成长成才提供帮助和支持;三是组织香港理工大学眼科视光学院33名师生志愿者到回龙小学、慧觉学校开展社会实践活动,为600余名学生进行免费视力检查、宣传爱眼知识,向留守学生免费定制和配送眼镜200余副;四是组织西南石油大学13名大学生支教志愿者赴白马关明德学校举办2016年“幸福罗江·快乐留守”暨“星星的爱”夏令营活动,面向当地100名农村留守学生展开了为期5天的暑期学习生活;五是继续办好幸福驿站关爱活动、“梦想明天”合唱团项目等。

抓基层强基础,坚持党建带团建,加强团组织自身建设

紧跟党建发展步伐,加强团的自身建设,构筑坚强战斗堡垒。一是举办“团的领导机关开放日”系列活动,逐步建立青年“1+100”机制,让团的机关与团的干部更进一步深入青年、了解青年,为青年排忧解难;二是在金雁社区试点团省委“城乡互助计划”,利用社区现有的流动青年、大学生、社区居民等资源,壮大社区青年志愿者队伍,努力为社区青少年、留守妇女和孤寡老人开展志愿服务。

二、部门概况

共青团罗江县委属一级预算单位1个,属于行政单位,无下属二级单位,本次公开数据为单位本级决算的数据。

三、收支决算总体情况

2016年共青团罗江县委本年收入合计140.25万元,其中:财政拨款收入89.85万元,占64%;其他收入50.4万元,占36%。

2016年共青团罗江县委本年支出合计168.29万元,其中:基本支出119.75万元,占71%;项目支出48.54万元,占29%。

四、财政拨款收支决算情况

共青团罗江县委2016年度财政拨款收支总决算249.19万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计减少125.35万元,下降33.47%,主要原因是2015年一般行政管理事务收入支出113万元(其中100万元为配套关心下一代基金费用),2016年一般行政管理事务收入13万元;2016年彩票公益金收入0万元,2015年彩票公益金收入62万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

共青团罗江县委2016年度一般公共预算财政拨款支出89.85万元,占本年支出合计的53%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少77.11万元,下降54%,主要原因是2015年一般行政管理事务收入支出113万元(其中100万元为配套关心下一代基金费用),2016年一般行政管理事务收入13万元;2016年彩票公益金收入0万元,2015年彩票公益金收入62万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

共青团罗江县委2016年一般公共预算财政拨款支出89.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出78.69万元,占87%;社会保障和就业支出6万元,占7%;医疗卫生支出1.04万元,占1%;住房保障支出2.57万元,占3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务-团委-行政运行:2016年决算数为55.69万元,完成预算100%。

2.一般公共服务-团委-一般行政管理事务:2016年决算数为13万元,完成预算100%。

3.一般公共服务-团委-其他群众团体事务支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业-团委-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为4.3万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业-团委-机关事业单位职业年金缴费支出: 2016年决算数为1.7万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育支出-团委-行政单位医疗:2016年决算数为0.9万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出-团委-其他医疗保障支出:2016年决算数为0.14万元,完成预算100%。

8.住房保障支出-团委-住房公积金:2016年决算数为2.57万元,完成预算100%。

9.城乡社区支出-团委-其他国有土地使用权出让收入安排的支出:2016年决算数为1.55万元,完成预算100%。

10.其他支出-团委-用于教育事业的彩票公益金支出:2016年决算数为33.99万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

共青团罗江县委2016年一般公共预算财政拨款基本支出75.360万元,其中:

人员经费40.75万元,主要包括:基本工资8.03万元、津贴补贴18.08万元、奖金0.7万元、其它保障缴费2.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.3万元、职业年金缴费3.18万元、奖励金0.003万元、住房公积金2.57万元、其他对个人和家庭的补助支出0.62万元。
   公用经费31.36万元,主要包括:办公费1.4万元、印刷费2.78万元、咨询费、手续费0.003万元、水费0.1万元、电费1.03万元、邮电费1.71万元、培训费0.0001万元、劳务费2.72万元、工会经费0.62万元、其他商品和服务支出21.95万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

共青团罗江县委2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元,完成预算89%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.68万元,完成预算89%; 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数21%,其中:公务用车购置及运行维护费预算2.68万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.68万元,上升34%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.68万元,增长34%;增减变动的主要原因是一般行政管理事务总预算13万元,其中:公务用车购置及运行维护费预算1万元。2016年因公出国(境)经费0万元,2015年因公出国(境)经费支出0万元,与2015年相比无增减。2016年公务接待费支出0万元。2015年公务接待费支出0万元,与2015年相比无增减。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元,100%具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)经费支出为0.

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.68万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.68万元。主要用于共青团下乡及到上级部门办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费支出为0.

共青团罗江县委(单位)2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行维护费

2.68

    其中:购置经费

0

          运行维护费

2.68

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

共青团罗江县委2016年使用政府性基金预算财政拨款支出35.54万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,共青团罗江县委机关运行经费支出31.35万元,比2015年增加18.25万元,增长139.31%,主要原因是2016年按照政策要求为20名西部计划志愿者购买保险支出10万元、增加公务员机关事业养老保险及职业年金费用6万元、住房公积金及行政单位医疗都较2015年有所增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2016年无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

本单位无国有资产占有。

(四)预算绩效情况

    本单位2016年未开展预算绩效评价工作

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-团委-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务-团委-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务-团委-其他群众团体事务支出:反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出-团委-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出-团委-其他医疗保障支出:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

住房保障支出-团委-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

城乡社区支出-团委-其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反应用于城乡社区方面的支出。

5.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 团委2016年部门.xls

 


     
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