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罗江县投资促进局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 130 次 来源: 罗江县投资促进局

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罗江县投资促进局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)“三定”方案赋予的基本职能 
  贯彻和执行扩大对外开放的有关方针政策;参与全县对外开放、经济合作、招商引资有关政策的研究;承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作;组织和参与全县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。负责国内友好城市的发展联络工作;为外来投资者提供一站式服务;建立和管理全县招商引资网站。 
   (二)2016年重点工作完成情况。

转型升级与招强引“新”并进。一是“引资技改”

助力企业转型升级。与经开区、经科局等部门分工配合,通过寻找合作伙伴、协助落实技改项目、引入上下游产业等方式,协助振强锻造、金岳型材、鸿跃模具等企业引入合作伙伴,助力企业成功脱离困境、转型升级。二是招强引“新”推进新兴产业。坚持招大引强理念,关注新兴产业领域。一方面瞄准目标持续精准用力,成功引进投资5亿元的高品光电科技项目、投资5000万元的T1T2电子产品生产项目和投资5000万元的中航超高分子量管业项目、投资5000万元的新型防火门系列产品生产项目。另一方面抢抓成德绵全面创新改革实验机遇,大力推进军民深度融合发展,与中物院、长虹集团搭建发展平台,为四川玻纤、伊索电工、帛汉电子、迪弗电工等企业牵线搭桥,与中物院全资技术转化平台建立深入的政企、企企合作机制。

整合力量与盘活资源齐抓。一是整合各方力量广

泛招商。在坚持有效的“以商招商”“叩门招商”“小分队招商”基础上,整合各方力量开辟三条招商新路:一是整合内部资源,行业主管部门牵头招商。二是与行业主流报刊杂志合作,开辟罗江宣传推介栏目,吸引相关会员单位投资。三是与商超合作,搜寻市场反响好但未在西南布局的生产厂家信息,建立信息台账,通过电联、网联、面访等方式逐一拜访,寻找投资意向。成功与广东四川商会、上海德阳商会、绵阳创领商会、糖酒烟杂志社等多家商协会开展合作,拓宽了罗江对外宣传渠道;与三三超市、华联超市及本地食品产业协会合作,拓宽信息获取渠道。二是盘活现有资源高效利用。针对因资金断链、市场变化等原因确无法生产的企业,采取引进新企业、给予原企业补偿的方式,成功盘活兴煌光电、尚标家具等企业。同时充分利用闲置厂房,减轻供地压力、降低企业建设成本,引进企业租赁厂房。

落实政策与强化服务共行。一是落实招商引资优惠政策,着力打造诚信政府,支持企业发展。二是强化企业服务。落实县领导联系制、项目秘书制、全程代办制,对跟踪项目提供全方位高效政务服务,“罗江服务”打出了品牌。三是建立了政企亲密联系机制。为罗江外来投资企业协会提供办公场地、支持办公设备、落实工作人员,方便协会日常办公及企业家沟通交流。同时,促进了政企关系,我们的政务服务更加高效务实,投资信息渠道也更加丰富。

二、部门概况

投资促进局本级行政单位1个,无下属二级单位,本次决算公开数据为局本级2016年决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为1290.42万元,其中:当年财政拨款收入1273.71万元,上年结转收入16.72万元。收入决算总额较2015年增加219.63万元,增加主要原因:一是人员工资调标、人员经费增加,二是招商引资项目经费增加。

2016年支出决算总额为1270.92万元,下年结转19.5万元。其中:一般公共服务支出126.12万元,社会保障和就业14.46万元,医疗卫生2.03万元,城乡社区支出1018.39万元,资源勘探信息等支出104.06万元,住房保障支出5.86万元。支出决算总额较2015年增加200.13万元,主要原因:一是人员工资调标、人员经费增加,二是招商引资项目经费增加。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1290.42万元。与2015年相比,财政拨款收入共计增加219.63万元增加20.5%;主要原因:一是人员工资调标、人员经费增加,二是招商引资项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出252.53万元,占本年支出合计的19.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加62.48万元,增加32.9%。主要原因是:人员公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出252.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出126.12万元,占49.9%;社会保障和就业支出14.46万元,占5.7%;医疗卫生支出2.03万元,占0.8%;资源勘探信息等支出104.06万元,占41.2%;住房保障支出5.86万元,占2.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务- 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为8.3万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行:2016年决算数为70.78万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务支出-商贸事务-招商引资:2016年决算数为46.04万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为0.26万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为10.09万元,完成预算100%。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为4.04万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为0.07万元,完成预算100%。

9.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为2.03万元,完成预算100%。

10. 资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出:2016年决算数为104.06万元,完成预算100%。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为5.86万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出93.13万元,其中:

人员经费93.13万元,主要包括:基本工资21.09万元、津贴补贴49.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.09万元、职业年金缴费4.04万元、其他社会保障缴费2.03万元、退休费0.33万元、住房公积金5.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.61万元,完成预算61.8%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为8.07万元,完成预算62%;公务接待费支出决算为30.54万元,完成预算61.8%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革、二是厉行节俭减少接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.6万元,下降6%,其中:因公出国(境)经费2016、2015年均为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.04万元,增加13.6%,原因是2016年度招商项目增加,用车较为频繁;公务接待费支出决算减少2.95万元,下降8.8%。增减变动的主要是我单位严格执行中央八项规定,厉行节俭减少接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.07万元,20.9%;公务接待费支出决算3.8万元,79.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2015年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费7.63万元。其中:公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出7.63万元。

2016年公务用车购置及运行维护费8.07万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆,商务车1

公务用车运行维护费支出8.07万元。主要用于到上级部门开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2016年较2015年减少0.44万元,主要原因是:公车改革。

3.公务接待费

2016年公务接待费30.54万元。主要用于招商引资投资推介及签约活动、外出考察项目和接待客商、商会代表等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务、招商引资接待440余批次,5698余人,共计支出30.54万元,具体内容包括:举办招商引资说明会、参加投资推介及签约活动、外出考察项目和接待客商、商会代表等。

2015年公务接待费33.59万元,主要用于举办招商引资说明会、参加西博会等大型招商引资投资推介及签约活动、外出考察项目和接待客商、商会代表等方面涉及的交通费、住宿费、用餐费等,其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待200余批次,共计支出33.59万元。

2016年比2015年公务接待费减少3.15万元,主要原因是行节俭减少接待、严格控制接待标准。

投资促进局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

30.54

公务用车购置及运行维护费

8.07

其中:购置经费

0

运行维护费

8.07

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1021.39万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出6.23万元,比2015年减少0.78万元,减少14%。主要原因:人员公用经费增加等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额7.613万元,其中:政府采购货物支出7.613万元。主要用于办公用品采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆3辆,其中:轿车2辆,商务车1

(四)预算绩效情况

本单位2016年未开展预算绩效评价。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出-商贸事务-行政运行:指我局用于运行的公共服务支出。

8.一般公共服务支出-商贸事务-招商引资:指我局用于招商的专项经费支出。

9.一般公共服务-商贸事务-一般行政管理事务(项):指我局未单独设置项级科目的其他项目支出。

10、一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:用于我局除行政运行、事业运行包括的项目之外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。。

16.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:指其他用于医疗保障方面的支出。

19.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

20.城乡社区支出-其他城乡社区支出(款)-其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):反映对企业的补助资金支出。

22.资源勘探信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出-对企业政策性补助资金:反映对企业政策性补助资金。

23.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

29.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 投促局2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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