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罗江县统计局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 125 次 来源: 罗江县统计局

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罗江县统计局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行国家有关统计工作的法律、法规和全省统计工作法律、法规,组织领导和监督检查全县各乡镇、县级各部门的统计和国民经济核算工作,监督检查统计法律、法规的实施。

(二)2016年重点工作完成情况。建立健全全县国民经济核算体系和统计指标体系,建立和管理全县基本统计报表,组织实施全县重大的国情国力普查和专项统计调查,汇总、整理全县的基本统计资料,对国民经济运行、科技进步和社会发展情况进行统计分析、预测和监督,向市统计局和县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料,定期向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织管理全县统计专业资格考试和统计专业技术人员岗位培训和继续教育工作,承办县政府交办的其他事项等等。2016年除开展统计日常监测外,重点工作是第三次全国农业普查。

二、部门概况

罗江县统计局下设综合经济调查队和普查中心,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,事业单位1个。决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据

三、收支决算总体情况

2016年统计局本年收入合计325.92万元,其中:财政拨款收入298.41万元,占91.6%;其他收入27.51万元,占8.4%。

2016年统计局本年支出合计312.87万元,其中:基本支出176.37万元,占56.4%;项目支出136.5万元,占43.6%。

四、财政拨款收支决算情况

统计局2016年度财政拨款收支总决算298.41万元。与2015年相比,财政拨款收入增加49.96万元,增长20.1%,财政拨款支出增加36.02万元,增长15.1%。增长原因主要是开展农业普查工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出167.45万元,占本年支出合计的53.5%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加25.44万元,增长17.9%,主要原因为开展专项普查活动及建设统计视频会议室项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

统计局2016年一般公共预算财政拨款支出167.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出139.84万元,占83.5%;社会保障和就业支出18.26万元,占10.9%;医疗卫生支出2.26万元,占1.3%;住房保障支出7.1万元,占4.3%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行:2016年决算数为110.34万元,完成预算82.2%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

2.一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动:2016年决算数为20万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出:2016年决算数为9.5万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为1.66万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为11.86万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为4.74万元,完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为2.26万元,完成预算100%。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为7.1万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出137.96万元,其中:

人员经费133.89万元,主要包括:基本工资37.88万元、津贴补贴38.38万元、奖金0.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.86万元、其他社会保障缴费2.59万元、职业年金缴费4.74万元、退休费1.66万元、生活补助26.96万元、医疗费2.26万元、奖励金0.01万元、住房公积金7.1万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。
  公用经费4.07万元,主要包括:办公费0.69万元、水费0.09万元、邮电费0.04万元、差旅费0.13万元、培训费0.02万元、劳务费1.09万元、工会经费0.36万元、公务用车运行维护费0.43万元、其他商品和服务支出1.23。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.43万元,完成预算9.6%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.43万元,完成预算9.6%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改,基本支出车辆运行费减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.39万元,下降96%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2015年因公出国费决算支出为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元,2015年度公务用车购置及运行维护费支出决算为9.98万元,减少9.55万元,同比下降96%,下降原因主要是因为车改,车辆运行维护费减少;公务接待费支出决算0万元,2015年度公务接待费支出0.84万元,同比减少0.84万元,下降原因是落实中央八项规定精神,减少接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.43万元,100%2015年度公务用车购置及运行维护费支出决算为9.98万元,减少9.55万元,同比下降96%,下降原因主要是因为车改,车辆运行维护费减少;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.43万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.43万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

罗江县统计局2016年“三公”经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行维护费

0.43

    其中:购置经费

        

          运行维护费

      0.43

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

统计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出107万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,统计局机关运行经费支出4.07万元,比2015年增加减少21.67万元,下降84.2%,主要原因为机关运行节俭日常开支。

(二)政府采购支出情况

2016年度,统计局政府采购支出总额10.31万元,其中:政府采购货物支出10.31万元。主要用于采购办公用电脑、打印机等设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,统计局共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金100万元,覆盖率达到100%。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行:指行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出-统计信息事务-专项普查活动:指行政单位开展农业普查工作的支出。

6. 一般公共服务支出-统计信息事务-其他统计信息事务支出:指行政单位开展网络运行维护方面的支出。

7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休::指行政代为为退休人员支出的费用。

8. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指行政单位支付养老保险金的支出。

10. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指行政单位支付公务员、参公、事业人员职业年金的支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指行政单位为公务员、参公、事业人员支付的医疗保险的费用。

12. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政单位支付的公积金支出。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 统计局2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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