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罗江县人力资源和社会保障局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 681 次 来源: 罗江县人力资源和社会保障局

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罗江县人力资源和社会保障局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1)人事部门:负责研究制定全县机关、事业单位人事制度改革的规划、方案并组织实施;负责全县公务员队伍建设,研究拟定全县公务员管理的具体办法和措施,并负责组织实施;综合管理全县专业技术人员队伍建设;管理国家行政机关、事业单位工作人员的考核工作;负责有关行政机关事业单位股级干部任免的审批备案工作;综合管理全县公务员的培训和专业技术人员的继续教育工作;负责推行全县机关、事业单位的工资制度改革,研究制定贯彻国家和省、市关于机关、事业单位工作人员的工资、津贴政策和标准的实施意见;落实机关、事业单位的福利制度;贯彻上级关于机关、事业单位工作人员离休、退休政策、法规并组织实施;贯彻执行省关于机关事业单位工作人员工伤认定及有关待遇,负责审定事业单位工作人员伤残等级;负责全县企业军转干部管理工作;研究推进大中专毕业生就业制度改革,负责落实相关政策;组织指导全县对外人才交流工作;负责全县公务员培训工作。

2)劳动部门:贯彻执行国家和省市有关劳动工作的方针政策、法律法规,综合管理辖区内各类企业劳动关系协调工作,负责辖区内企业劳动合同鉴证、劳动争议处理、劳动争议仲裁工作;依法行使劳动行政监督检查权,监督检查辖区内企业劳动法律、法规执行情况,组织查处劳动违法案件,处理劳动关系方面的群体性突发事件;负责劳动信访工作;负责全县企业退休人员退休手续的行政审批工作。

3)社保部门:负责全县的社会保险工作。

4)就业部门:负责全县的再就业相关政策及失业保险待遇审核。

(二)2016年重点工作完成情况。

1)全面落实就业惠民政策,奋力推进就业促进工作。努力完成全年目标任务,严格控制城镇登记失业率。实施就业优先战略和积极就业政策。统筹做好城乡各类群体就业。加强职业培训,推进创业促就业工作。积极推进农村劳动力转移就业。全面推进失业保险工作。

 2)加强人才队伍建设,为人才强县提供有力的智力支持。进一步规范和完善事业单位人员聘用制管理制度。加强人事招考管理。加强人才培养和引进。进一步完善公务员管理系统信息。进一步完善公务员奖励、事业单位人员奖励办法。加强培训,提高机关事业单位人员素质。进一步完善机关事业单位工作人员收入分配制度。

3)进一步统筹城乡社会保障体系建设,完善社会保险制度,提高全民保障水平。强化参保扩面、基金征缴和按时足额支付各项保险待遇。开展城乡居民大病医疗保险统筹制度。大力推行社会保障卡发行工作。积极推进社会保险业务档案达标工作。

4)提升维权执法水平,实现“和谐劳动梦”。加强劳动关系协调工作。加强劳动人事争议调解仲裁。加强劳动保障监察执法。加大宣传工作力度,强化依法行政能力。

二、部门概况

罗江县人力资源和社会保障局下属二级单位8个,其中参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位5个。罗江县人力资源和社会保障局决算公开数据为罗江县人社局及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县人社局本年收入合计780.01万元,其中:财政拨款收入748.25万元,占95.93%;其他收入31.76万元,占4.07%。

 

 

 

 

 

 

2016年罗江县人社局本年支出合计795.23万元,其中:基本支出581.37万元,占73.11%;项目支出213.87万元,占26.89%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

罗江县人社局2016年度财政拨款收支总决算933.22万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加65.02万元,增长7.49%。

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县人社局2016年度一般公共预算财政拨款支出674.35万元,占本年支出合计的84.8%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加71.07万元,增长11.78%。

 

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县人社局2016年一般公共预算财政拨款支出674.35万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出635.46万元,占94.23%;医疗卫生支出9.93万元,占1.47%;住房保障支出28.96万元,占4.30%。

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行:2016年决算数为444.07万元,完成预算数的100%。

2.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务:2016年决算数为6万元,完成预算数的100%。

3.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务:2016年决算数为38.43万元,完成预算数的100%。

4.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:2016年决算数为49.75万元,完成预算数的100%。

5.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:2016年决算数为11.46万元,完成预算数的100%。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为0.75万元,完成预算数的100%。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构:2016年决算数为17.02万元,完成预算数的100%。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为48.5万元,完成预算数的100%。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为19.4万元,完成预算数的100%。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为0.07万元,完成预算数的100%。

11.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为9.93万元,完成预算数的100%。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为28.96万元,完成预算数的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县人社局2016年一般公共预算财政拨款基本支出568.71万元,其中:

人员经费490.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费78.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县人社局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.01万元,完成预算51.93%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.84万元,完成预算57%;公务接待费支出决算为0.17万元,完成预算11.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减“三公经费”支出,在实际支出中减少“三公经费”支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.98万元,下降22.02%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.59万元,下降18.86%,减少原因为缩减为三公经费支出,减少公务用车支出;公务接待费支出决算减少0.39万元,下降69.64%。增减变动的主要原因缩减三公经费支出,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算6.84万元,97.57%;公务接待费支出决算0.17万元,2.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次。2015年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.84万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

公务用车运行维护费支出6.84万元。主要用于公务用车改革前我单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.17万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次,36人,共计支出0.17万元,具体内容包括:接待省财政厅人事教育处人员考察,接待金额300元。接待市人社局关于建设施工企业参加工伤保险工作督查,接待金额628元。接待市就业局调研返乡农民工创业项目,接待金额370元。接待市社保局2016年社保联合稽查工作,接待金额400元。

 

罗江县人社局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.17

公务用车购置及运行维护费

6.84

    其中:购置经费

0

          运行维护费

7.01

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县人社局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出108.23万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县人社局机关运行经费支出78.4万元,比2015年增加23.43万元,增长42.62%。原因为2016年机关运行经费中日常公用经费预算安排增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县人社局政府采购支出总额11.89万元,其中:政府采购货物支出11.89万元。主要用于完善基层平台服务,购置所需办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县人社局公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

(四)预算绩效情况

2016年未开展绩效目标管理。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上级单位拨款收入、利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险业务管理事务:反映社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

10.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构:反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出:反映除上述项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-离退休人员管理机构:反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

14.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出。

18.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 人社局2016年决算公开表.xls

 


     
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