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罗江县人大常委会办公室2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:36 被阅览数: 129 次 来源: 罗江县人大常委会办公室

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罗江县人大常委会办公室

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、承担人民代表大会、常委会、主任会议的筹备和会务工作;负责代表视察、检查的有关工作;负责县人大及其常委会的档案、保密、文印工作。

2、受主任会议委托,拟订有关文件草案。

3、承担县人大常委会公报、简报的编写工作。

4、负责落实人民代表所提议案、建议、批评和意见的办理。

5、负责县人大常委会和县人大机关人事管理和机关保卫工作;负责对县人大机关离退休人员的管理和服务工作。

6、负责与“一府两院”的日常工作联系,保持与镇人大主席团的经常性联系。

7、承担县人大机关的行政事务工作和接待工作。

8、负责组织评议“一府两院”的代表联络工作。

9、负责县人大机关的精神文明建设、纪检、群团工作。

10、承办常委会或主任交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况

2016年主要工作:圆满完成了换届选举工作,保障了机关的正常运转,围绕县委中心工作完成了对“一府两院”的监督,按期召开县人代会及县人大常委会、主任会议,完成了代表的培训和视察工作等。

二、部门概况

县人大办属一级预算单位,无下属二级单位,本次决算公开数据为局本级2016年部门决算数据

三、收支决算总体情况

2016年县人大办本年收入合计387.89万元,其中:财政拨款收入387.86万元,占99.99%;其他收入0.02万元,占0.01%。

2016年县人大办本年支出合计370.35万元,其中:基本支出169.18万元,占45.68%;项目支出201.17万元,占54.32%。

四、财政拨款收支决算情况

县人大办2016年度财政拨款收支总决算387.86万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加37.17万元,增长10.60%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县人大办2016年度一般公共预算财政拨款支出370.35万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加19.65万元,增长5.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县人大办2016年一般公共预算财政拨款支出370.35万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出338.06万元,占91.28%;社会保障和就业支出24.47万元,占6.61%;医疗卫生支出1.81万元,占0.49%;住房保障支出6.01万元,占1.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务-人大事务-行政运行2016年决算数为136.89万元,完成预算100%。

一般公共服务-人大事务-一般行政管理事务:2016年决算数为11.5万元,完成预算100%。

一般公共服务-人大事务-人大会议:2016年决算数为103.17万元,完成预算85.49%。

一般公共服务-人大事务-人大代表履职能力提升:2016年决算数为25万元,完成预算100%。

一般公共服务-人大事务-代表工作:2016年决算数为20万元,完成预算100%。

一般公共服务-人大事务-其他人大事务:2016年决算数为41.5万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为10.04万元,完成预算100%。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为12.8万元,完成预算100%。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为1.63万元,完成预算100%。

3. 医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为1.81万元,完成预算100%。
  4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为6.01万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县人大办2016年一般公共预算财政拨款基本支出169.18万元,其中:

人员经费96.94万元,主要包括:

工资福利支出-基本工资:29.44万元;

工资福利支出-津贴补贴:29.67万元;

工资福利支出-奖金:1.88万元;

工资福利支出-其他社会保障缴费:7.07万元;

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费:10.04万元;

工资福利支出-职业年金缴费:12.8万元;

对家庭和个人补助-奖励金:0.03万元;

对家庭和个人补助-住房公积金:6.01万元。

  公用经费72.24万元,主要包括: 

商品和服务支出-办公费:2.6万元;

商品和服务支出-水费:0.06万元;

商品和服务支出-电费:0.43万元;

商品和服务支出-邮电费:4.52万元;

商品和服务支出-差旅费:2.63万元;

商品和服务支出-维修(护)费:0.32万元;

商品和服务支出-会议费:5.08万元;

商品和服务支出-培训费:1.54万元;

商品和服务支出-公务接待费:0.28万元;

商品和服务支出-劳务费:1.37万元;

商品和服务支出-工会经费:0.3万元;

商品和服务支出-公务用车运行费:10.78万元;

商品和服务支出-其他交通费:3.84万元;

商品和服务支出-其他商品和服务支出:37.51万元;

其他资本性支出-办公设备购置:0.98万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县人大办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.49万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为20.21万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是本年度“三公”经费支出无重大变化。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.44万元,下降31.54%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.34万元,下降26.64%,下降的主要原因是公车改革后公务车辆费用相应减少并且我单位严格按规定范围使用公务用车;公务接待费支出决算减少2.1万元,下降88.24%。下降的主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待相关支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算20.21万元,占98.63%;公务接待费支出决算0.28万元,占1.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年支出为0。2015年该项支出为0。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费20.21万元,其中:

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车4辆,均为轿车。

公务用车运行维护费支出20.21万元。主要用于开展人大工作、调研、考察、代表视察等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,40人,共计支出0.28万元,具体内容包括:接待九三学社中央一行调研县乡人大选举和代表履职情况;接待全国人大李伯钧等一行调研县乡人大选举;接待上级人大一行调研我县人大工作。

 

县人大办2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.28

公务用车购置及运行维护费

20.21

    其中:购置经费

0

          运行维护费

20.21

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县人大机关运行经费支出72.24万元,比2015年增加8.09万元,增长12.61%。

(二)政府采购支出情况

2016年我单位无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县人大办公有车辆4辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年我单位未开展预算绩效评价相关工作。

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-人大事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大会议:指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升:指反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

一般公共服务支出-人大事务-代表工作:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务:指反映上述项目以外的其他人大事务支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休 人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 人大办2016年部门决算及三公经费公开表.XLS

 


     
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