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罗江县民政局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 42 次 来源: 罗江县民政局

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罗江县民政局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

罗江县民政局主要职能:贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和各项方针政策;拟定民政工作地方政策,编制全县性民政事业发展规划及年度工作计划并组织实施和监督检查;指导全县民政队伍法制建设。

(二)2016年重点工作完成情况。

(一)撤县建区重点工作:年初召开会议,明确分工职责,确定相关工作负责人,逐步推进撤县建区相关工作,拟定方案、报送相关资料。完成撤县设区各项申报工作。今年8月,经报国务院批准,同意撤销罗江县,设立德阳市罗江区,以原罗江县的行政区域为罗江区的行政区域,罗江区人民政府驻万安镇景乐北路88号。

(二)地名普查重点工作:自全市地名普查工作启动以来,我县及时开展地名普查实施阶段的工作任务。截至目前,全县已全面完成10个镇的地名目录、地名信息登记、外业采集等工作,共采集5438条地名信息,最终形成数据成果3592条(其中现今地名3239条,匹配率100%,历史地名353条,地名标志入库38条。标准化处理1条,县级(地、州)界线4条,界桩52个)。罗江县地名普查工作目前已经提交民政部验收。

二、部门概况

罗江县民政局下属单位6个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个(罗江县婚姻登记中心、罗江县低保中心、罗江县社会救助福利中心、罗江县福利院、罗江县殡仪馆、罗江县老龄办),下属单位没有单独决算,此决算数据为本级及下属二级单位决算汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县民政局本年收入合计4659.19万元,其中:财政拨款收入4641.85万元,占99.63%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入17.34万元,占0.037%。

2016年罗江县民政局本年支出合计4110.86万元,其中:基本支出378.25万元,占9.2%;项目支出3732.6万元,占90.80%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县民政局2016年度财政拨款收支总决算6904.15万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加555.13万元,增长8.74%。增长原因为为义务兵优待金、农村五保、城市五保提高标准。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出3271.82万元,占本年支出合计的79.59%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少495.86万元,下降15.16%。原因为抚恤人员死亡较多,抚恤费减少,士兵退役人员减少,相应的安置费减少,最终导致费用减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县民政局2016年一般公共预算财政拨款支出3271.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出3194.5万元,占97.64%;医疗卫生支出63.67万元,占1.95%;住房保障支出13.65万元,占0.41%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业

 

 

 

 

 

社会保障和就业—民政管理事务—行政运行230.38万元,占决算7.04%,和预算比减少7.34万元,原因是2017年有1名退休人员。

社会保障和就业—民政管理事务--一般行政管理事务14万元,占决算0.43%。

社会保障和就业—民政管理事务--拥军优属7万元,占决算0.21%。

社会保障和就业—民政管理事务--老龄事务2万元,占决算0.06%。

社会保障和就业—民政管理事务--行政区域和地名管理30.88万元,占决算0.94%。

社会保障和就业—民政管理事务--基层政权和社区建设23.5万元,占决算0.72%。

社会保障和就业—民政管理事务--其他民族管理事务支出23.1,占决算0.71%,和预算比增加8.96万元,原因为增加地名普查经费。

社会保障和就业—行政事业单位离退休--归口管理的行政单位退休2.69万元,占决算0.08%。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出23.41万元,占决算0.72%。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元,占决算0.29%。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出0.42万元,占决算0.012%。

社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤198.32万元,占决算6.06%,和预算比降低38.96万元,原因为死亡人员减少。

社会保障和就业—抚恤—伤残抚恤194.7万元,占决算5.95%。

社会保障和就业—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助717.08万元,占决算21.92%,和预算比增加0.9万元,原因为退伍军人增加。

社会保障和就业—抚恤—优抚事业单位支出0.5万元,占决算0.015%。

社会保障和就业—抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助198.08万元,占决算6.05%,和预算相比减少10.4万元,原因为有老年士兵死亡。

社会保障和就业—抚恤—其他优抚支出0.03万元,占决算0.0009%,和预算相比减少0.03万元。原因为其他支出减少。

社会保障和就业—退役安置—退役士兵安置67.55万元,占决算2.06%,和预算相比增加6.55万元,原因为退役士兵增加。

社会保障和就业—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置21.41万元,占决算0.65%,和预算相比减少3.59万元,原因为军队移交的离退休人员减少。

社会保障和就业—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构8万元,占决算0.24%。

社会保障和就业—退役安置—退役士兵管理教育12.76万元,占决算0.4%,和预算相比减少18.32万元,原因为士兵的教育管理支出减少。

社会保障和就业—社会福利—儿童福利10.34万元,占决算0.32%。

社会保障和就业—社会福利—老年福利185.42万元,占决算5.58%,和预算相比增加140.42万元,原因为增加老年养护楼修建工程款。

社会保障和就业—社会福利—殡葬75.71万元,占决算2.31%。

社会保障和就业—社会福利—社会福利事业单位85万元。占决算2.60%。

社会保障和就业—社会福利—其他社会福利支出118.69万元,占决算3.63%,和预算相比减少136.31万元,原因为养老服务支出没有支出完。

社会保障和就业—自然灾害生活救助—中央自然灾害生活补助167.72万元,占决算5.13%,和预算相比增加123.72万元,原因为上年的结转金额。

社会保障和就业—自然灾害生活救助—地方自然灾害生活补助12.5万元,占决算0.38%,和算相比增加3.5万元,原因为上年的结转金额

社会保障和就业—自然灾害生活救助—其他自然灾害生活补助支出8.05万元,占决算0.25%。

社会保障和就业—临时救助—流浪乞讨人员救助支出62万元,占决算1.89%。

社会保障和就业—特困人员供养—城市特困人员供养支出11.5万元,占决算0.35%。

社会保障和就业—特困人员供养—农村特困人员供养支出630万元。占决算19.26%。

社会保障和就业—其他生活救助—其他农村生活救助42.39万元,占决算1.3%,和预算相比增加2.58万元,原因为临时农村生活救助支出。
  2.医疗卫生与计划生育:

医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗4.51万元,占决算0.14%。

医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——优抚对象医疗补助59.16万元。占决算1.81%,和预算相比减少7.25万元,原因为优抚对象医疗减少。

3.住房保障支出

住房保障支出——住房改革支出——住房公积金13.65,占决算0.42%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县民政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出234.42万元,其中:

人员经费234.42万元,主要包括:基本工资62.5万元津贴补贴108.56万元 机关事业单位基本养老保险缴费23.41万元 职业年金缴费9.37万元 其他社会保障缴费4.51万元 退休费、2.69万元  生活补助2.64万元 奖励金0.07万元住房公积金13.65万元  其他对个人和家庭的补助支出7.02万元。
  公用经费136.49万元,主要包括:办公费26.95万元印刷费5.9万元 手续费0.08万元 水费0.69万元电费2.34万元 邮电费、7.82万元  差旅费15.09 维修(护)费22.06万元  会议费1.12万元 培训费6.21万元 公务接待费3.34万元 劳务费26.8万元  工会经费2.41万元 公务用车运行维护费9.03万元  其他交通费3.02万元 其他商品和服务支出3.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.44万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.1万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.34万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.56万元,增长12.54%,其中:因公出国(境)2016、2015年均未开支;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.15万元,下降1.65%,主要原因是我单位严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度;公务接待费支出决算增加1.17万元,增长51.2%增长主要原因是:增加地名普查工作接待、撤县建区工作接待、低保审核工作接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算9.1万元,73.15%;公务接待费支出决算3.34万元,26.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。2015因公出国(境)费0万元。2016年全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.1万元, 2015年公务用车购置及运行维护费9.25万元,2016年比2015年减少0.15万元,主要原因是公车维修费减少。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9.1万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.34万元。2015年公务接待费1.63万元,2016年比2015年增加1.71万元,主要原因为2016年地名普查工作增加接待人数和批次增加。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待:120批次,477人,主要用于地名普查工作、撤县建区工作、敬老院安全检查工作、检查双拥、优抚工作共计支出3.34万元。

罗江县民政局(单位)2016年“三公”经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

        0

公务接待费

        9.1

公务用车购置及运行维护费

        3.34

    其中:购置经费

        

          运行维护费

         0

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县民政局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出821.7万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县民政局机关运行经费支出136.49万元,比2015年增加42.34万元,增长31.02%,主要原因2016年进行人员工资调标、公用经费、专项工作经费提高。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县民政局政府采购支出总额23.58万元,其中:政府采购货物支出23.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于货物的购置

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县民政局公有车辆5辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(四)预算绩效情况 

2016年我单位未开展预算绩效评价相关工作。

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是收入等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.社会保障和就业—民政管理事务—行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

社会保障和就业—民政管理事务--一般行政管理事务—指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支。

社会保障和就业—民政管理事务--拥军优属--反映开展拥军优属活动的支出

社会保障和就业—民政管理事务--老龄事务--反映老龄事务方面的支出

社会保障和就业—民政管理事务--行政区域和地名管理--反映行政区划界限勘定、维护,以及行政区域和地名管理支出

社会保障和就业—民政管理事务--基层政权和社区建设--反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出

社会保障和就业—民政管理事务--其他民族管理事务支出 反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务员的支出

社会保障和就业—行政事业单位离退休--归口管理的行政单位退休--反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员)开支的离退休经费。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出—反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出—反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出—反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业—抚恤—死亡抚恤—反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

社会保障和就业—抚恤—伤残抚恤—反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

社会保障和就业—抚恤—在乡复员、退伍军人生活补助—反映在乡退伍红军老战士(含西路军红军老战士、红军失散人员)、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带兵回乡手续的退伍军人生活补助。

社会保障和就业—抚恤—优抚事业单位支出—反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念施舍的维修改造和管理保护支出,以及全国重点供军站设施维修改造和设施更新支出。

社会保障和就业—抚恤—农村籍退役士兵老年生活补助—反映1954年11月1日试行义务兵役制后至《退役士兵安置条款》实施前入伍、年龄在60周岁以上(含60周岁、未享受到国家)未享受到国家定期抚恤补助的农村籍退役士兵的老年生活补助。

社会保障和就业—抚恤—其他优抚支出—反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

社会保障和就业—退役安置—退役士兵安置—反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

社会保障和就业—退役安置—军队移交政府的离退休人员安置—反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

社会保障和就业—退役安置—军队移交政府离退休干部管理机构—反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

社会保障和就业—退役安置—退役士兵管理教育—反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

社会保障和就业—社会福利—儿童福利—反映对儿童提供福利服务方面的支出

社会保障和就业—社会福利—老年福利—反映对老年人提供福利服务方面的支出。

社会保障和就业—社会福利—殡葬—反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

社会保障和就业—社会福利—社会福利事业单位—反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单的补助费。

社会保障和就业—社会福利—其他社会福利支出—反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

社会保障和就业—自然灾害生活救助—中央自然灾害生活补助—反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助,以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

社会保障和就业—自然灾害生活救助—地方自然灾害生活补助—反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

社会保障和就业—自然灾害生活救助—其他自然灾害生活补助支出—反映除上述项目以外其他用于自然灾害生活救助方面的支出。

社会保障和就业—临时救助—流浪乞讨人员救助支出—反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

社会保障和就业—特困人员供养—城市特困人员供养支出—反映城市特困人员救助供养支出。

社会保障和就业—特困人员供养—农村特困人员供养支出—反映农村特困人员救助供养支出。

社会保障和就业—其他生活救助—其他农村生活救助—反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——优抚对象医疗补助—反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

7.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出—反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

8. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益性支出—反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 民政局2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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