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罗江县科学技术协会2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 38 次 来源: 罗江县科学技术协会

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罗江县科学技术协会

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展和技术创新。2、负责全县科学技术普及工作。开展科学宣传,普及科学知识。主要工作:1、大力实施“金桥工程”,促进科技成果转化。2、开展科普工作,提高全民科学素质。3、持续推进农技协发展,服务“三农”,助农增收。4、加强企业科技创新平台建设,助力企业创新发展。5、加强学术交流,活跃学术思想。

(二)2016年重点工作完成情况。

    1、“金桥工程”

德阳市第25批“金桥工程”项目立项13项,市金桥办委托检查验收第24批“金桥工程”7项。鄢家香柚协会、迪弗电工获省级金桥工程优秀项目奖。直接创收近千万元。

2、科普工作

   1)、科普宣传活动。组织各乡镇“科技、文化、三下乡”活动共计30余次。

   2)、科技创新活动。一是省第31届青少年科技创新大赛中,我县获二等奖3项,三等奖8项;广富学校韩欣雨同学被授予德阳市第十二届青少年科技创新市长奖。市第31届青少年科技创新大赛中,我县选送的55件作品获市级一等奖5件、二等奖15件、三等奖35件。二是县第九届“青少年科技创新大赛,参展作品1800余件,科技展板116块,126名师生和单位获奖。建立科普社区大学1所。

   3)、科技培训活动。组织各镇科协秘书长,农技协理事长开展技术培训1次,总结交流会1次;各乡镇科协组织农技协技培训不少于1次;各协会组织会员参加技术培训2-3次;积极参加精准扶贫工作,建成扶贫产业园9个,培训贫困户1000余人次。略坪蔬菜协会理事长刘光华等3人被评为德阳市农民拔尖人才评选。

4)、科普重点项目。朝圣社区、景乐社区、鹿峰社区等被评为德阳市科普示范社区,金山家和社区被评为四川省科普示范社区。

3、农技协工作

   创建市级示范农技协12个,重点农技协8个,省级优秀农技协6个。略坪蔬菜协会、蟠龙枣子协会被评为省级科普惠农兴村项目,新盛养鱼协会被评为国家级科普惠农兴村项目,略坪蔬菜协会被评为中国农技协“龙头协会”。略坪蔬菜协会理事长刘光华荣获市级农村乡土人才创新创业大赛一等奖。新建农技协5个。

4、企业科技创新发展。一是建有迪弗电工、德阳劲达节能科技公司、四川玻璃纤维有限责任公司、金富农业等4个市级院士专家服务站,略坪小学、略坪蔬菜协会等4个专家下基层服务示范站。二是开展“讲理想 比奉献”活动,德阳劲达节能科技公司获市级示范组织奖,迪弗电工王清国获市级创新示范者

二、部门概况

县科协属于行政单位,无下属二级单位。本次决算公开数据为本级决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年科协本年收入合计116.44万元,其中:财政拨款收入113.32万元,占97.32%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.12万元,占2.68%。

2016年科协本年支出合计103.44万元,其中:基本支出86.29万元,占83.42%;项目支出17.15万元,占16.58%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

科协2016年度财政拨款收支总决算127.45万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加9.64万元,增长8.18%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

科协2016年度一般公共预算财政拨款支出99.32万元,占本年支出合计的96.02%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少16.49万元,下降16.60%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

科协2016年一般公共预算财政拨款支出83.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出69.55万元,占83.62%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出10.27万元,占12.35%;医疗卫生支出0.68万元,占0.82%;住房保障支出2.67万元,占3.21%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务-机构运行:2016年决算数为83.17万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是。

2. 一般公共服务-科普活动:2016年决算数16.15万元,其中:科普活动11.7万元,其他科学技术支出4.45万元。完成预算100%。

3.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为3.83万元,完成预算100%,社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养社会保障和就业-行政事业单位离退休-老保险缴费支出2016年决算数为4.45万元,完成预算100%机关事业单位社会保障和就业-行政事业单位离退休-职业年金缴费支出:2016年决算数为1.78万元,完成预算100%,社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为0.21万元,完成预算100%

  4.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为0.68万元,完成预算100%.

5.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为2.67万元,完成预算100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

科协2016年一般公共预算财政拨款基本支出83.17万元,其中:

人员经费35.61万元,主要包括:基本工资3.09万元、津贴补贴10.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费4.45万元、其他社会保障缴费0.18万元、其他工资福利支出7.81万元、退休费4.04万元、医疗费、奖励金0.68万元、住房公积金2.67万元。
  公用经费47.56万元,主要包括:办公费3万元、电费0.39万元、邮电费1.1万元、培训费0.09万元、工会经费2.28万元、公务用车运行维护费1.39万元,其他商品服务支出39.31万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

科协2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.39万元,完成预算92.67%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.39万元,完成预算92.67%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:公车改革后,公务用车运行维护费实际支出减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加8.31万元,其中:因公出国(境)费2015年支出决算0万元,支出持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.92万元,下降83.27%;下降的主要原因公车改革后,减少公务用车运行维护费支出。公务接待费支出决算减少1.5万元,下降100%,增减变动主要原因为我单位受中央八项规定及相关机关工作规范的影响,厉行节约减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元,92.67%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.39万元,其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.39万元。主要用于科协所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

罗江县科学技术协会2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行维护费

1.39

    其中:购置经费

0

          运行维护费

1.39

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

科协2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1万元。

九、其他重要事项的情况说明:无

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,行政机关运行经费支出83.17万元,与 2015与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,科协政府采购支出总额0万元.

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,科协公有车辆0辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务-机构运行:指办公费等公用经费。

5. 一般公共服务-科普活动:指金桥工程”、农技协、全民科学素质等科普经费

6.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位养老保险缴费支出、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指单位的职业年金、养老保险等费用

7,医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗 :指在职职工医疗保险

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指在职职工住房公积金

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

科协2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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