设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县教育局2016年部门决算和“三公经费”公开编制的说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 151 次 来源: 罗江县教育局

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县教育局

2016年部门决算和“三公经费”公开编制的

    

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

罗江县教育局主要职能:贯彻执行国家、省、市有关教育工作的方针、政策、法律、法规、规章,负责本部门依法行政工作,组织拟定全县教育工作的政策和行政规范性文件并监督实施;拟定全县教育体制改革政策和教育事业发展规划,指导各级各类学校的教育改革和布局调整;会同有关部门制定筹措教育经费、教育基建投资政策及措施;归口管理罗江县教育援助和贷款;指导各级各类学校的思想政治工作、教育教学、后勤、工会等各项工作管理;负责全县教师管理工作;统筹规划、综合管理全县民办教育;承担县政府公布的行政审批和公共服务事项;承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、教育质量不断提高

幼儿教育全面普及,全县幼儿三年毛入园率达到98.2%,学前一年入园率达到100%。

义务教育特色鲜明。积极实施“阳光体育”,艺体教育特色逐渐显现,素质教育实现“一校一品”,中考成绩连续三年名列全市前茅,多名优生进入我市优生行列。

高中教育成效显著。2016年共有1127人参加高考,本科首批上线人数达670人,在参考人数同比减少的情况下上线人数同比增加35人,上线率达59.45%,居全市第二,高出全市7.63%,较去年提高5.43%。重点本科上线232人,比去年增长77人,增长率达49.67%,创历史新高,重本上线率比去年提高了153.66%。教育局年年获德阳市普通高中教学质量管理一等奖,罗江中学连续七年获得德阳市普通高中教育质量一等奖,七一潺亭中学所有学科均获得2016年高考“先进备课组”荣誉称号,成为德阳市唯一一所连续五年获该项荣誉的学校。

中职教育特色突出。强化中职招生协调工作,2016年招生1020人,圆满完成市级下达的1000人招生任务,招收“三免三定”学生16人。实行彝区“9+3”免费中职教育政策,现有“9+3”学生373人。德阳通用电子科技学校参加德阳市第九届中职学校技能文化节比赛,保持了连续7年团体总分第一名的突出成绩。

2、惠民政策全面落实

教育助学阳光公正。2016年利用各镇第一书记培训会、行风热线、资助政策宣讲团等契机广泛开展各类资助政策宣传,并对各类资助定期(不定期)开展督查工作,常态化、长期化的政策坚持和工作过程中的严格动态监管,确保了资助资金阳光公正使用。

3、后勤服务管理到位

“后勤管理硬件标准化、采购规范化、食谱科学化、过程透明化、培训常态化、管理精细化”等“六化”建设为抓手,坚持评价标准,精细管理,狠抓落实,不断推进学校后勤管理标准化建设。

4、教育系统安全稳定

严格执行安全工作“一岗双责”、“党政同责”,齐抓共管,严格责任追究,坚持安全教育课程化、安全演练常态化、安全职责全员化,扎实开展每月1次的安全演练,严格落实每月1次的安全检查。加大安全隐患排查力度,消除安全隐患。

5、德育工作亮点纷呈

着重围绕培育和践行社会主义核心价值观的“一条主线”,依托巡展赛和分层评价的“两项变革”,不断完善校际交流、县级展示、市级推优“三级平台”建设,全面推进中小学德育工作发展,促进学生德智体水平全面提升。

6、队伍建设成效明显

培训力度进一步加大。以加强师德师风建设为重点,以研训一体教学集中视导为抓手,以提升教师的师德水平、业务水平和服务水平为目标,教师素质进一步提高。

干部队伍能力进一步增强。印发《罗江县学校校级领导干部管理办法(试行)》,规范了校级干部的管理。选拔校级后备干部20名,强化了干部培养。多形式培训干部,校园长的管理水平工作能力得到进一步提升。

教研科研水平进一步提升。加大教科研工作力度,不断提高教研、科研质量。组织开展了“五比五看”赛课活动,各学科通过分片区赛、县级赛和推荐参加省市优质课竞赛,共获省一等奖5个,市等级奖3个。

学校管理进一步规范。2016年,集中力量实施了教师素质提升工程、教学质量提升工程、校园文化建设工程、艺体“2+1”培养工程、后勤管理标准化工程五大工程,切实推动各校管理水平提升。

7、教育改革稳步推进

积极推进“县管校用”人事制度改革。初步建立我县“县管校用”“一二三四”运行模式,即“建立一个中心、实行中心+学校双线管理、签订三个合同、制定四个制度”。

深化教育联盟。2016年,联盟牵头学校到各联盟学校进行了教学视导共18次,举行了同课异构、驻班学习、“同读一本书”等活动12次。

8、职教园区初具规模

深入推进职教“10+10+10”(占地10平方公里、承接10所高校占地、承载10万师生)战略,着力建设成都北部新城高等职教园区,立足将其建设为国家高等职业教育综合改革试验区的重要组成和重要支撑。目前,各项工作推进顺利。

9、从严治党落地生根

坚持从严治党。严格落实党委书记管党治党“第一责任”和其他班子成员“一岗双责”,召开党委会12次,研究部署党建工作,统筹推进党的建设和组织工作各项任务,实施学校基层党组织规范化建设,坚持每季度1次的党建工作督查,推进从严治党落地生根。

加强教育系统党风廉洁建设。严格执行党风廉洁建设责任制,继续深入贯彻关于改进工作作风、密切联系群众的相关规定,以“清风行动”为抓手,抓好党风建设,促进行风、政风、校风、教风和学风建设。坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针,践行“四种形态”,约谈校长6人次。强化源头防腐,完善惩治和预防腐败体系,教育系统风清气正。

二、部门概况

2016年罗江县教育局共有37个单位(含教育局机关本级及下属事业单位)。其中:机关本级及局直属事业单位(含罗江县教育局教学研究室、罗江县教师进修学校、罗江县电化教育馆、罗江县高等教育招生考试委员会办公室、罗江县人民政府学生资助中心、罗江县青少年活动中心、以下简称“直属事业单位”)7个,各级各类学校(含教师管理培训中心、特殊教育中心)30个。

2016年罗江县教育局决算单位30个,其中局机关(含局机关及直属事业单位)1个,学校29个(高完中1个、职高1个、初中7个、小学17个、幼儿园2个、教管中心1个)。年末在职职工1468人,退休职工785人。

本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

教育局2016年本年收入合计23279.20万元,其中:财政拨款收入21540.55万元,占92.53%;事业收入1565.74万元,占6.73%;其他收入172.91万元,占0.74%。

教育局2016年本年支出合计23053.17万元,其中:基本支出19596.59万元,占85.01%;项目支出3456.58万元,占14.99%。
    四、财政拨款收支决算

教育局2016年度财政拨款收支总决算26002.54万元,与2015年25293.45万元相比,财政拨款收、支增加709.09万元,增长2.80%,增长主要原因是增加薪级工资及调整了机关事业单位工作人员2016年7-12月的基本工资标准。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出21642.47万元,占本年支出合计的93.88%。与2015年20533.25万元相比,一般公共预算财政拨款增加1109.22万元,增长5.40%,增长主要原因是增加薪级工资及调整了机关事业单位工作人员2016年7-12月的基本工资标准。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

教育局2016年度一般公共预算财政拨款支出21642.47万元,主要用于以下方面:教育支出17338.51万元,占80.12%;社会保障和就业支出2738.17万元,占12.65%;医疗卫生支出408.07万元,占1.88%;住房保障支出1157.72万元,占5.35%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.        教育类

行政运行(2050101):2016年决算数为111.99万元,完成预算100%。

一般行政管理事务(2050102):2016年决算数为26万元,完成预算100%。

学前教育(2050201):2016年决算数为599.15万元,完成预算61.24%,决算数小于预算数的主要原因是:2016年安排的支持学前教育发展专项资金363.39万元,项目为罗江县第二幼儿园建设项目,由于工程尚在实施中,按合同该款项未支付。

小学教育(2050202):2016年决算数为6479.53万元,完成预算98.80%,决算数小于预算数的主要原因是农村学校乡镇工作补贴78.78万元未完成审批,该款项未支付。

初中教育(2050203):2016年决算数为5155.34万元,完成预算98.76%,决算数小于预算数的主要原因是农村学校乡镇工作补贴64.82万元未完成审批,该款项未支付。

高中教育(2050204):2016年决算数为1927.29万元,完成预算100%。

高等教育(2050205):2016年决算数为1.44万元,完成预算100%,该经费为资助2016年新入学的建档立卡贫困家庭本专科学生。

其他普通教育支出(2050299):2016年决算数为188.82万元,完成预算67.24%,决算数小于预算数的主要原因是:2016年安排的义务教育均衡发展省级专项资金92万元,项目是罗江中学殿安楼工程,由于工程尚在实施当中,按合同该款项未支付。

中专教育(2050302):2016年决算数为1209.46万元,完成预算71.91%,决算数小于预算数的主要原因是:2016年预下达了2017年度的中职免学费、中职助学金、9+3免费职业教育相关经费额。

职业高中教育(2050304):2016年决算数为193.92万元,完成预算100%。

其他职业教育支出(2050399):2016年决算数为20.92万元,完成预算100%。

特殊学校教育(2050701):2016年决算数为14.49万元,完成预算100%。

培训支出(2050803):2016年决算数为48.38万元,完成预算100%。

其他教育费附加安排的支出(2050999):2016年决算数为861.28万元,完成预算91.83%,决算数小于预算数的主要原因是:2016年安排的义务教育均衡发展县级配套资金127.00万元,项目是罗江中学殿安楼工程,按工程进度只支付53.00万元。

其他教育支出(2059999):2016年决算数为500.50万元,完成预算100%。

2.        社会保障和就业类

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):2016年决算数为1851.49元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):2016年决算数为760.81万元,完成预算100%。

其他行政事业单位离退休支出(2080599):2016年决算数为125.87万元,完成预算100%。

3.        医疗卫生与计划生育类

行政单位医疗(2100501):2016年决算数为10.29万元,完成预算100%。

事业单位医疗(2100502):2016年决算数为397.78万元,完成预算100%。
   4住房保障类

住房公积金(2210201):2016年决算数为1157.72万元,完成预算100%。
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

教育局2016年一般公共预算财政拨款基本支出18253.88万元,其中:

人员经费15932.07万元,主要包括:基本工资5565.05万元、津贴补贴225.60万元、奖金3.71万元(局机关公务员年终一次性奖金)、绩效工资5107.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费1859.39万元、职业年金缴费760.81万元、其他社会保障缴费598.83万元、其他工资福利支出144.26万元(主要包括聘用合同人员经费等支出)、抚恤金126.89万元、遗属生活补助68.91万元、医疗费5.73万元、奖励金5.61万元、住房公积金1157.72万元、助学金120.65万元、其他对个人和家庭的补助支出181.60万元(主要包括教师节慰问费、退养民师生活补助等经费)。
  公用经费2321.81万元,主要包括:办公费255.54万元、印刷费91.47万元、咨询费0.24万元、手续费1.10万元、水费52.69万元、电费90.44万元、邮电费79.19万元、物业管理费417.87万元(包括校园安保经、校园绿化美化等)、差旅费84.58万元、维修(护)费191.56万元、租赁费1.54万元、会议费1.67万元、培训费166.03万元、公务接待费2.42万元、专用材料费35.71万元(包括教学试验用品、艺体教学用品等)、劳务费113.19万元、委托业务费0.55万元、工会经费157.13万元、福利费197.59万元、公务用车运行维护费8.32万元、其他交通费5.10万元、其他商品和服务支出156.55万元(主要包括校方责任险、学生活动经费、学校文化建设经费等)。

其他资本性支出85.46万元,主要包括办公设备购置42.50万元、专用设备购置4.98万元、其他资本性支出37.98万元。

对企事业单位补贴125.87万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

教育局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.74万元,完成预算40.12%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.32万元,完成预算40.59%;公务接待费支出决算为2.42万元,完成预算38.60%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是进一步加强了“三公”经费支出管理,二是2016年7月起,我县实行公车改革,减少了公务用车数量2辆(现教育系统只有罗江中学有公务用车1辆)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少12.33万元,下降53.45%,其中:2016年因公出国(境)费0万元。2015年因公出国(境)费0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.15万元,下降49.48%,主要原因是从2016年7月起,我县实行公车改革,减少了公务用车数量2辆,同时我局进一步加强了公务用车管理,统筹合理安排公务用车,公务用车运行费用得以降低;公务接待费支出决算减少4.18万元,下降63.33%。增减变动的主要原因是:2015年我县义务教育均衡发展达国标,国家、省、市督导检查及其他县市到我县学习次数较多,公务接待费较大,2016年此类支出大大减少,同时,我局严格执行“八项规定”,严格公务接待审批,控制公务接待范围,压缩公务接待费用,努力降低行政运行成本,公务接待费大大降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算8.32万元,77.47%;公务接待费支出决算2.42万元,22.53%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.32万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出8.32万元。主要用于接待上级检查、考察调研、单位职工参会学习培训、单位活动及其他特殊情况等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

2015年公务用车购置支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.42万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次,368人,共计支出2.42万元,具体内容包括:1、其他县市学校间教育教学交流3批次,45人,支出2204.00元;2、上级调研(市政府、县政协)3批次,64人,支出3550.00元;3、上级工作检查、督导、评定、验收等(开校工作检查、“三免三定”工作检查、“全面改薄”工作检查、实验教学评估、职教园区工作推进督查、学生资助工作检查、食堂达省示范验收、教科所到校指导)25批次,252人次,17830元;4、捐资助学接待1批次,7人,600元。

罗江县教育局2016年“三公”经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

2.42

公务用车购置及运行维护费

 8.32    

    其中:购置经费

  0      

          运行维护费

 8.32    

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

教育局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出49.75万元,其中彩票公益金支出43.45万元(主要是学校少年宫运行经费),其他国有土地使用权出让收入安排的支出6.30万元(主要是德阳市重点项目开工仪式等经费)。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,教育局机关运行经费支出236.77万元,比2015年68.98万元增加167.79万元,增长243.24%,2016年增加新进人员公用经费等41.92万元,增加四川工业科技学院养老保险补助125.87万元(在“对企事业单位补贴”中列支)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,教育局政府采购支出总额320.49万元,其中财政资金298.49万元、非财政资金22万元。政府采购货物支出320.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。2016年学校采购教学设备(教学一体机、电脑、体育设备、音乐设备、幼儿大型玩具等)637台件套,176.32万元;学生课桌椅2361套,56.90万元;学校办公设备(打印一体机、办公桌椅、空调、电动门等)545台件套,87.27万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,教育局公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆(实际占有使用只有罗江中学1辆,教育局2辆公务用车县财政已拍卖1辆、报废1辆,手续还在办理当中)。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年部门预算支出总体情况进行了项目绩效自评。

评价结论:根据“2017年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容,经综合评价,我局2016年度整体支出绩效评为“较好 ”。

存在问题:

1、年初预算不完整。由于学校公用经费、学生资助类、校舍建设类等上级专项资金预下达时间晚于部门预算编制时间,这部分资金未纳入年初预算,导致年末部门决算数据与部门预算下达数差额较大。

2、历年的财政结转数额较大。截止2016年12月31日,教育系统年末结转金额为4688.01万元,其中建设类资金2038.21万元,未及时支付的原因是工程进度滞后。

改进建议

做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案,科学编制预算方案,认真执行,强化监督。严格按制度办事,防止经费支出中的“跑、冒、滴、漏”,最大限度地发挥各项财政资金的功能,强化支出计划,严格经费支出管理。在确保人员经费开支,必要的办公经费需要的前提下制定切实可行的预算支出计划,严格执行,保证计划的有效性。在可能的情况下,把学校公用经费、学生资助类、校舍建设类等上级专项资金编入部门预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学前教育幼儿保教费、普通高中学费、住宿费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入、其他单位儿童节教师节慰问收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育类

1)行政运行(2050101):指行政单位基本支出。

2)一般行政管理事务(2050102):指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3)学前教育(2050201):反映各部门举办的学前教育支出。

4)小学教育(2050202):反映各部门举办的小学教育支出。

5)初中教育(2050203):反映各部门举办的初中教育支出。

6)高中教育(2050204):反映各部门举办的高级中学教育支出。

7)高等教育(2050205):反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校(包括研究生)的支出。

8)其他普通教育支出(2050299):反映除(3)-(7)以外其他用于普通教育方面的支出。

9)中专教育(2050302):反映各部门举办的中等专业学校的支出。

10)职业高中教育(2050304):反映各部门举办的职业中学、农业中学、半工(农)半读中学的支出或补助经费。

11)其他职业教育支出(2050399):反映除(9)(10)以外其他用于职业教育方面的支出。

12)特殊学校教育(2050701):反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

13)培训支出(2050803):反映各部门安排的用于培训的支出。

14)其他教育费附加安排的支出(2050999):反映用教育费附加安排的支出。

15)其他教育支出(2059999):反映除上述所有项目以外其他用于教育方面的支出。

8.社会保障和就业类

1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3)其他行政事业单位离退休支出(2080599):反映除(1)(2)以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育类

1)行政单位医疗(2100501):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2)事业单位医疗(2100502):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 10、住房保障类

住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 罗江县教育局部门决算公开附表.xls

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663