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罗江县公安局交通警察大队2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 35 次 来源: 罗江县公安局交通警察大队

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罗江县公安局交通警察大队

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

.组织开展罗江辖区内交通管理工作工作,制定辖区公安交通管理工作计划和方案,协调解决辖区内公安交通管理中的重要问题,向当地公安机关和上级主管部门报告交通管理有关工作,负责开展交通管理各项业务工作。

1.上路执勤执法、巡查,查处各类交通道路违法行为,维护道路交通秩序,

2.参与城乡道路建设规划,规范辖区道路交通标志、交通标线。

3.配合有关部门排查治理交通事故多发和安全隐患点段,并向政府提出排查情况及治理意见。

4.依法处理交通事故,对交通事故进行现场勘查、调查取证、事故认定和损害赔偿调节。对涉嫌交通肇事犯罪的,依法移送起诉。

(二)2016年重点工作完成情况。

为以实施三化建设,提高六种能力为核心,以主动警务战略为主线,改革创新,锐意进取,不断优化警务运行和勤务模式。

二、部门概况

内设部门5个,综合中队,巡逻一中队,巡逻二中队,特勤中队,车辆管理所。

三、收支决算总体情况

2016年交通警察大队本年收入合计1223.33万元,其中:财政拨款收入1088.54万元,占88.98%;其他收入0.21万元,占0.01%;年初结转和结余134.58万元,占11.01%。

2016年交通警察大队本年支出合计1223.33万元,其中:基本支出543.63元,占44.44%;项目支出353.31万元,占28.88%。

四、财政拨款收支决算情况

交通警察大队2016年度财政拨款收入总决算1223.33万元。与2015年相比,财政拨款收增加309.13万元,占33.81%。交通警察大队2016年度财政拨款支出总决算1223.33万元。与2015年相比,财政拨款支出总计增加309.13万元,增长33.81%。由于项目经费智能交通抓拍系统196万。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

交通警察大队2016年度一般公共预算财政拨款支出847.02万元,占本年支出合计的69.24%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加78.65万元,增长10.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

交通警察大队2016年一般公共预算财政拨款支出847.02万元,主要用于以下方面:公安安全支出783.58万元,占92.51%;社会保障和就业支出41.43万元,占4.89%;医疗卫生支出5.64万元,占0. 665%;住房保障支出16.37万元,占1.935%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.204公共安全支出:公安交通警察-行政运行 761.53万元,完成预算100%;公安交通警察-一般行政管理事务433.15万元, 完成预算100%;道路交通管理325.38万元,剩余10万.由于质保金未支付,完成预算97%。2016年决算数为785.30万元,完成预算100%。

  2.208社会保障和就业: 行政事业单位的离退休-归口管理的行政单位离退休41.43万元;行政事业单位的离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.59万元;行政事业单位的离退休-机关事业单位职业年金缴费支出11.84万元。2016年决算数为万元,完成预算100%。

 3.210医疗卫生与计划生育:医疗保障-行政单位医疗38.14万元2016年决算数为38.14万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

公安局交通警察大队2016年一般公共预算财政拨款基本支出543.63万元,其中:

人员经费398.36万元,主要包括:基本工资65.69万元、津贴补贴172.53万元、奖金5万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.59万元、职业年金缴费11.83万元、其他社会保障缴费0  万元、其他工资福利支出108万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金16.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元。
  公用经费128.90万元,主要包括:办公费10.16万元、印刷费3.27万元、咨询费0.2万元、手续费0.07万元、水费2.38万元、电费10.05万元、邮电费8.94万元、取暖费0万元、物业管理费14.37万元、差旅费3.03万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费2.78万元、租赁费0.99万元、会议费0.09万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费0.64万元、委托业务费0万元、工会经费2.29万元、福利费0万元、其他交通费7.34万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出54.01万元;被装购置费1万元;公务用车运行及维护费7.27万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

公安局交通警察大队2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.86万元,增加13 %,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.02万元,增加15%;公务接待费支出决算减少0.16万元,下降1.2%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,100%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.5万元,100%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。0

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.5万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:越野车0辆、金额0万元,主要用于技术侦查车辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车14辆,其中:轿车13辆、越野车0辆、载客汽车0辆、皮卡车1辆、面包车0辆。

公务用车运行维护费支出13.5万元。主要用于公安局交通警察大队日常巡逻、接处警、一般公务活动等所需的执法执勤和一般公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元,具体内容包括:市公安局对我局工作指导以及执法检查等工作产生的费用。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

公安局交通警察大队(单位)2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行维护费

13.5

    其中:购置经费

0

          运行维护费

13.5

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

公安局交通警察大队政府基金预算政拨款支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度公安局交通警察大队支出 128.70万元,比2015年增加  60.65 万元,增长100 %。在岗辅警都购买五险一金。

(二)政府采购支出情况

2016年度,公安局交通警察大队  政府采购支出总额    0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于高清城市监控系统租赁费、政法平台运行费用及网络租用费等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公安局交通警察大队公有车辆7辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般执勤执法用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出.公共安全支出-公安交通警察:指反映公安事务及管理支出. 公安交通警察-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。公安交通警察-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。公安交通警察负责大型警卫任务的保卫工作。反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

5.社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政范围(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休经费。行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 交警大队2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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