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罗江县人民检察院2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 45 次 来源: 罗江县人民检察院

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罗江县人民检察院

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。罗江县人民检察院是国家法律监督机关,主要任务是依照《宪法》和法律规定,履行法律监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是: 1、依法批捕、起诉各类刑事犯罪; 2、查办和预防贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪;3、加强诉讼监督,健全监督程序;4、深化检察工作改革,实行检务公开。 

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年主要工作是:1、维护公平正义,保障大局稳定;2、加大查办和预防职务犯罪工作力度,深入推进反腐倡廉建设;3、深化对刑事犯罪的法律监督,促进平安罗江建设;4、加大诉讼监督力度,深入推进公正廉洁司法;5、加强队伍建设和检务保障,着力提高法律监督能力;6、坚持公正廉洁执法,更加自觉地接受社会各界监督。

二、部门概况

罗江县人民检察院为一级预算单位。无下属二级预算单位。

三、收支决算总体情况

2016年我院收入合计1052.27万元,其中:财政拨款收入846.61万元,占80.46%;其他收入0.12万元,占0.01%;上年结转收入205.55万元,占19.53%。

2016年我院支出合计1052.27万元,其中:基本支出597.40万元,占56.77%;项目支出183.80万元,占17.47%;年末结转结余271.07万元,占25.76%。

四、财政拨款收支决算情况

我院2016年度财政拨款收支总决算1052.15万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加89.21万元,增长9.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我院2016年度一般公共预算财政拨款支出752.09万元,占本年支出合计的71.47%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加25.05万元,增长3.44%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我院2016年一般公共预算财政拨款支出752.09万元,主要用于以下方面:公共安全支出629.51万元,占83.70%;教育支出1.2万元,占0.16%;社会保障和就业支出85.93万元,占11.43%;医疗卫生支出9.92万元,占1.32%;住房保障支出25.53万元,占3.39%。

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出—检察—行政运行:2016年决算数为474.82万元,完成预算100%;公共安全支出—检察—一般行政管理事务150.69万元,完成预算65.80%,决算数小于预算数主要是因为政法专项装备采购周期较长,本年度未使用的政法专项装备经费只能结转下一年度;公共安全支出—检察—其他检察支出 4万元完成预算40%,决算数小于预算数主要是因为其他检察支出中的国家赔偿金6万元暂未拨付给当事人遂结转下年。

 2.教育支出—进修及培训—培训支出:2016年决算数为1.2万元,完成预算100%。
   5.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为47.58元,完成预算100%;社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出 19.18万元,完成预算100%;社会保障和就业支出抚恤—死亡抚恤 18.79万元。
  6.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:2016年决算数为9.92万元,完成预算100%,。

7.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金25.53万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出597.40万元,其中:

人员经费510.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费86.85万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为37.75万元,完成预算145.19%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为34.88万元,完成预算151.65%;公务接待费支出决算为2.87万元,完成预算95.67%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我院于2016年按照业务装备配备实施计划编报表使用中央政法转移支付资金新购入执法执勤用车一辆,该资金由省财政直接下达,不纳入年初预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加9.18万元,增长32.13%,其中:2015年、2016年因公出国(境)费支出决算均为0万元;2015年公务用车购置及运行维护费25.57万元,2016年公务用车购置及运行维护费支出34.88万元,较2015年增加9.31万元,增长36.41%;2015年公务接待费支出3万元,2016年公务接待费支出2.87万元,较2015年减少0.13万元,下降4.3%。公务用车购置及运行维护费增长的主要我院于2016年按照业务装备配备实施计划编报表使用中央政法转移支付资金新购入执法执勤用车一辆,该资金由省财政直接下达,不纳入年初预算;公务接待费减少的主要原因是我院厉行节俭,减少接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算34.88万元,占92.40%;公务接待费支出决算2.87万元,占7.60%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费34.88万元,其中:

公务用车购置支出26.21万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:载客汽车1辆、金额26.21万元,主要用于执法执勤、办案等。截至2016年12月底,单位共有公务用车7辆,其中:轿车5辆、越野车1辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出8.67万元。主要用于检察工作等所需的公务用车维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待68批次,410人,共计支出2.87万元,具体内容包括:上级院、兄弟院及市县相关部门来院考察、调研、交流学习等。

罗江县人民检察院2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

2.87

公务用车购置及运行维护费

       34.88

    其中:购置经费

       26.21 

          运行维护费

         8.67

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出29万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,我院机关运行经费支出86.85万元,比2015年增加 7.03万元,增长8.81%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,我院政府采购支出总额30.85万元,其中:政府采购货物支出30.85万元。主要用于采购执法执勤车辆、院周界视频监控设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我院公有车辆7辆,其中:执法执勤用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 (四)预算绩效情况

本单位2016年未开展绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本账户银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 公共安全支出—检察—行政运行:指行政单位的基本支出。

5. 公共安全支出—检察—一般行政管理事务:指行政单位为未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 公共安全支出—检察—其他检察支出:指其他用于检察方面的支出。

7. 教育支出—进修及培训—培训支出:指各部门安排的用于培训的支出。

8. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 检察院2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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