设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县机关事务管理中心2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 42 次 来源: 罗江县机关事务管理中心

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县机关事务管理中心

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。(职能参照县政府批准的三定方案)

1.机关事务管理中心通过招标物业管理公司对政务服务大楼机关事务进行管理、保障、服务工作;

2.物管的内容包括:大楼房屋、公共设施设备的维修维护;大院绿化的养护;公共区域(含政务服务大厅)环境卫生、绿化保洁;区域内24小时安保;车辆停放的管理;区域内公共秩序的维护;会议室的保洁和会议服务;公共区域的植物摆放等。

3.机关事务管理中心负责制定针对物管公司的相应制度,对物管公司履约进行监管。

4.机关事务管理中心负责制定政务大楼管理和使用的各项制度。

5.机关事务管理中心负责会议中心的日常管理,协助有关部门做好所承办会议的服务工作。

6.机关事务管理中心负责食堂的管理工作。

7.机关事务管理中心负责大楼的水电气费的管理,负责审查批准区域的维修维护费用。

8.机关事务管理中心负责协调做好社会治安综合治理、爱国卫生等工作;

9.机关事务管理中心负责全县公务用车的管理和使用。

10.完成县政府办公室领导交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.通过招标物业管理公司对政务服务大楼机关事务进行管理、保障、服务工作;负责政务服务大楼设施设备的维护和保养,保证了政务服务大楼的正常运行。

2.负责食堂的管理工作,为入驻政务服务大楼工作人员做好后勤服务工作。

3.负责全县公务用车的管理和使用,保障了全县各部门的公务出行。

4.完成了县政府办公室领导交办的其他事项。

二、部门概况

罗江县机关事务管理中心隶属罗江县人民政府办公室管理,二级预算单位,本次决算公开为局本级2016部门年决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年,机关事务管理中心本年收入合计645.11万元,其中:财政拨款收入645.01万元,占99.98%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.10万元,占0.02%。

2016年,机关事务管理中心本年支出合计518.14万元,其中:基本支出44.21万元,占8.53%;项目支出473.93万元,占91.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

机关事务管理中心2016年度财政拨款收支总决算654.96万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加315.95万元,增长93.2%。增长的主要原因是:2016年实施公务用车制度改革,新增公务用车运行维护费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

机关事务管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出194.94万元,占本年支出合计的37.63%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加50.9万元,增长15.47%。增长的主要原因是:2016年度政务服务大楼全面投入使用,增加了政务服务大楼运行费用和设施设备维护费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

机关事务管理中心2016年一般公共预算财政拨款支出194.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出185.8万元,占95.31%;社会保障和就业支出5.77万元,占2.96%;医疗卫生支出0.90万元,占0.46%;住房保障支出2.47万元,占1.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):2016年决算数为143.83万元,完成预算53.87%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用在10月份完成招标后,才发生支出费用。一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为34.97万元,完成预算100%.

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为4.11万元,完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为1.65万元,完成预算100%。
  3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.9万元,完成预算100%。
    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2.47万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

机关事务管理中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出44.11万元,其中:

人员经费38.58万元,主要包括:基本工资10.43万元、津贴补贴18.17万元、奖金0.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.11万元、职业年金缴费1.65万元、其他社会保障缴费0.9万元、奖励金0.02万元、住房公积金2.47。  公用经费5.53万元,主要包括:办公费0.9万元、手续费0.01万元、邮电费0.57万元、差旅费1.29万元、培训费0.02万元、劳务费2.47万元、工会经费0.12万元、其他商品和服务支出0.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

机关事务管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.82万元,完成预算15.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为28.82万元,完成预算15.25%;公务接待费支出决算为0万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本年度下半年实行公务用车制度改革,只预算安排公务用车购置及运行维护费189万元,用于公务用车燃油费、保险费、ETC费、维修费等支出,因10月份完成各项招标后,部分运行费用才发生支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加28.82万元(2015年度无“三公”经费财政拨款支出决算数),其中:因公出国(境)费支出决算2015年度未0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加28.82万元,2015年无公务用车运行维护费,增长原因是2016年度下半年,县级各部门已完成公务用车制度改革,新增公务用车运行维护费支出28.82万元;公务接待费支出决算2015年度为0万元

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算28.82万元,100%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费28.82万元,其中:

公务用车运行维护费支出28.82万元。主要用于县级部门因公务需要出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

罗江县机关事务管理中心2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0

公务用车购置及运行维护费

28.82

    其中:购置经费

0

          运行维护费

28.82

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

机关事务管理中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出323.10万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关事务管理中心属事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2016年度,机关事务管理中心无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,机关事务管理中心公有车辆71辆,其中:县处级领导干部用车2辆、一般公务用车69辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门2016年未开展预算绩效评价工作。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):指行政单位提供后勤服务的附属事业单位的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 机关事务管理中心2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663