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罗江县妇女联合会2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 45 次 来源: 罗江县妇女联合会

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罗江县妇女联合会

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展;2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;3.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

(二)2016年重点工作完成情况。1、开展妇女素质提升培训;2、开展妇女创业就业工作;3、开展法律、法规宣传工作;4、开展幸福家庭系列评比活动;5、开展妇联自身建设工作。

二、部门概况

县妇联属于行政单位1个,无下属二级单位。本次决算公开数据为局本级决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年妇联本年收入合计98.44万元,其中:财政拨款收入86.49万元,占88%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11.95万元,占12%。

2016年妇联本年支出合计89.49万元,其中:基本支出65.24万元,占73%;项目支出24.25万元,占27%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

妇联2016年度财政拨款收支总决算89.49万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少1.31万元,下降1.44%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

妇联2016年度一般公共预算财政拨款支出89.24万元,占本年支出合计的99.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2.18万元,增长2.5%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

妇联2016年一般公共预算财政拨款支出89.24万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出73.89万元,占82.8%;教育支出1.79万元,占2.01%;社会保障和就业支出9.49万元,占10.63%;医疗卫生支出1.04万元,占1.16%;住房保障支出3.03万元,占3.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行: 2016年决算数为49.89万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:2016年决算数为21万元,完成预算100%。

3. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出:2016年决算数为3万元,完成预算100%。

4. 一般公共服务支出-教育支出- 教师进修:2016年决算数为1.49万元万元,完成预算100%。

5. 一般公共服务支出-教育支出-培训支出:2016年决算数为0.09万元万元,完成预算100%。

6. 一般公共服务支出-教育支出-其他进修及培训:2016年决算数为0.21万元万元,完成预算100%。

7. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为5.05万元,完成预算100%。

8. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为2.02万元,完成预算100%。

9. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-  其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为2.41万元,完成预算100%。

10. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗:2016年决算数为1.04万元,完成预算100%。

11. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 2016年决算数为3.03万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

妇联2016年一般公共预算财政拨款基本支出65.24万元,其中:

人员经费39.62万元,主要包括:基本工资8.04万元、津贴补贴11.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.05万元、职业年金缴费2.02万元、其他社会保障缴费1.55万元、其他工资福利支出5.31万元、退休费2.41万元、医疗费1.04万元、住房公积金3.03万元。
  公用经费25.62万元,主要包括:办公费5.92万元、印刷费0.52万元、水费0.07万元、电费0.51万元、邮电费0.75万元、差旅费1.63万元、租赁费0.09万元、会议费0.18万元、培训费3.9万元、公务接待费0.85万元、劳务费2.03万元、工会经费0.95万元、福利费0.14、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费0.03万元、其他商品和服务支出5.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

妇联2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.38万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.47万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.91万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.42万元,下降42%,其中:因公出国(境)费支出2016、2016决算数均为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.53万元,下降38%,减少的主要原因是公车改革,公务用车收回到公车办,减少公务用车运行维护费支出;严格按照八项规定执行减少公务接待费支出;公务接待费支出决算减少0.89万元,下降49%。下降主要原因是由于我单位认真贯彻中央八项规定有关要求,厉行节约,减少公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算2.47万元,73%;公务接待费支出决算0.91万元,27%。具体情况如下:

具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.47万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.47万元。主要用于妇女儿童活动开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.91万元。主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次,185人,共计支出0.91万元,具体内容包括:接待公益讲座讲师及助理10批次,用餐费0.38万元,住宿费0.24万元;接待各县市区妇联调研“携手爱之援义工协会”工作3批次,用餐费0.18万元;接待市妇联验收 “市级居家灵活就业示范基地”、“市级巾帼专业合作社”1批次,用餐费0.06万元;接待市妇联验收基层组织建设示范创建工作1批次,用餐0.05万元。

罗江县妇女联合会2016年三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.91

公务用车购置及运行维护费

2.47 

    其中:购置经费

        

          运行维护费

 2.47

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

妇联2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.25元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,妇联机关运行经费支出25.62万元,比2015年增加19.07万元,增长291%,主要原因是妇联增加编制1个,人员增加了一个,机关运行经费随之也增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,妇联政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,妇联公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

本部门2016年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行:指办公费、劳务费、培训费等公用经费。

5. 一般公共服务支出-群众团体事务-一般行政管理事务:指妇女儿童五大行动等活动经费。

6. 一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出。指妇女儿童示范点建设经费。

7. 一般公共服务支出-教育支出- 教师进修:指全县妇联系统各项业务培训经费。

8. 一般公共服务支出-教育支出-培训支出:指全县妇联各项培训经费。

9. 一般公共服务支出-教育支出-其他进修及培训:指全县妇联干部培训经费。

10. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位基本养老保险经费。

11. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位职业年金经费。

12. 一般公共服务支出-社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出: 指其他行政事业单位离退休经费。

13. 一般公共服务支出-医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗: 指行政单位职工医疗经费。

14. 一般公共服务支出-住房保障支出-住房公积金: 指职工住房公积金经费

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

19.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 妇联2016年部门就算及三公经费公开表.xls

 


     
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