2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

罗江县人民法院是国家的审判机关，在县委的领导和德阳市中级人民法院的指导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要负责审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对县人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；按照权限管理法官和其他工作人员。参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。承办其他应由县人民法院负责的工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

本年度我院审执案件结案数2330件，审理刑事犯罪案件112件，开展了多次法治宣传教育活动。

二、部门概况

罗江县人民法院属于行政单位，无下属二级单位。本次决算公开数据为局本级2016年部门决算数据。

我院现有编制45名，实有干警37名，其中行政人员35名，工勤人员2名。设有内设机构12个，含金山和万安两个派出法庭。

三、收支决算总体情况

2016年我院本年收入合计946.72万元，其中：财政拨款收入946.72万元。

2016年我院本年支出合计892.74万元，其中：基本支出556.82万元，占62.37%；项目支出335.92万元，占37.63%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度我院财政拨款收入总决算1106.30万元，与2015年相比，财政拨款收入减少73.73万元，下降7.14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度我院一般公共预算财政拨款支出834.84万元，占本年支出合计的93.51%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少38.15万元，下降4.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年我院一般公共预算财政拨款支出834.84万元，主要用于以下方面:公共安全支出725.22，占86.87；社会保障和就业支出76.50万元，占9.16%；医疗卫生支出8.58万元，占1.03%；住房保障支出24.54万元，占2.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出（类）（款）（项）:

2016年公共安全支出-法院决算数为725.22万元，完成预算100%。其中：

（1）公共安全支出-法院-行政运行373.20万元，完成预算100%；

（2）公共安全支出-法院-一般行政管理事务252.53万元，完成预算100%；

（3）公共安全支出-法院-案件审判37.00万元，完成预算100%；

（4）公共安全支出-法院-案件执行37.00万元，完成预算100%；

（5）公共安全支出-法院-两庭建设23.49万元，完成预算100%；

（6）公共安全支出-法院-其他法院支出2.00万元，完成预算100%。
　　2.社会保障和就业（类）（款）（项）:

2016年社会保障和就业支出-行政事业单位离退休决算数为76.50元，完成预算100%。其中：

（1）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休14.68万元，完成预算100%；

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出43.66万元，完成预算100%；

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出17.46万元，完成预算100%；

（4）其他行政事业单位离退休支出0.70万元。完成预算100%。
　　3.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）:

2016年医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗决算数为8.58万元，完成预算100%；
    4.住房保障支出（类）（款）（项）:

2016年住房保障支出-住房改革支出-住房公积金决算数为24.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我院2016年一般公共预算财政拨款基本支出556.82万元，其中：

人员经费422.05万元，主要包括：基本工资90.25万元、津贴补贴124.95万元、奖金101.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.66万元、职业年金缴费17.46万元、其他社会保障缴费6.27万元、奖励金0.12万元、住房公积金24.55万元、其他对个人和家庭的补助支出13.77万元。
　　公用经费134.77万元，主要包括：办公费7.81万元、印刷费0.1万元、咨询费0.8万元、水费0.29万元、电费9.28万元、邮电费2.01万元、差旅费18.72万元、维修（护）费1.41万元、会议费0.09万元、培训费1.36万元、公务接待费4.18万元、劳务费45.46万元、工会经费6.02万元、福利费15.28万元、其他交通费11.69万元、其他商品和服务支出1.15万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.23万元，完成预算78.72%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，我院也无该部分预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.01万元，完成预算84.02%；公务接待费支出决算为5.22万元，完成预算52.2%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年我院继续坚持厉行节约原则，尽力压缩“三公”经费。公务接待费进一步减少。公务用车运行维护费下降较多，是因为本年度进行了公车改革，我院自7月起减少公务用车5辆。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.32万元，下降26.84%，其中：因公出国（境）费支出未发生，决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少16.85万元，下降28.63%，下降主要原因我院认真贯彻落实厉行节约原则，压缩“三公”经费，并根据上级要求在本年度进行了车改，自7月以后减少了5台车辆；公务接待费支出决算减少0.46万元，下降8.1%，下降的主要原因是我院认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算42.01万元，占88.95%；公务接待费支出决算5.22万元，占11.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费42.01万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有执法执勤、特种专业技术用车9辆，其中：轿车7辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出42.01万元。主要用于案件送达、案件审判、案件执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费5.22万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待83批次，665人，共计支出5.22万元，具体内容包括：接待其他法院前来办案或参观交流学习。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

2016年“三公”经费表 

项目	2016年决算 （万元）
因公出国（境）经费
公务接待费	5.22
公务用车购置及运行维护费	42.01
其中：购置经费
运行维护费	42.01

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我院2016年使用政府性基金预算财政拨款支出57.90万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，我院机关运行经费支出412.79万元，比2015年增加/减少69.64万元，下降14.43%。下降原因主要是我院坚持厉行节约，提高各种办公资源使用效率，减少浪费，节约开支。

（二）政府采购支出情况

2016年度，我院政府采购支出总额192.59万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出192.59万元、政府采购服务支出0万元。主要用于执行指挥中心建设112.59万元和法治文化教育基地建设80万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，我院公有车辆9辆，其中：执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

我院2016年度无预算绩效管理。

附件：名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 公共安全支出/法院/行政运行：指法院机关运转相关的基本支出，包所人员经费和基本的办公维护费用。

6. 公共安全支出-法院-一般行政管理事务：指法院的设备购置及弥补基本办案经费之不足的开支。

7. 公共安全支出-法院-案件审判：指与案件审判有关的支出。

8. 公共安全支出-法院-案件审判：指与案件执行有关的支出。

9、公共安全支出-法院-两庭建设：指与法庭建设有关的支出。

10、公共安全支出-法院-其他法院支出：指司法救助等支出。

11、 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休：指退休人员生活补助

12、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费：指法院干警基本养老保险费单位应负担的部分。

13、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费：指法院干警职业年金费单位应负担的部分。

14、社会保障和就业支出-其他行政事业单位离退休支出：指其他给退休人员的补助，如工会慰问等。

15、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗：指单位应负担的干警医疗保险单位部分。

16、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：指单位应负担的干警住房公积金单位部分

17.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：法院2016部门决算及三公经费公开表.xls