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中共罗江县委党校2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 42 次 来源: 中共罗江县委党校

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中共罗江县委党校

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中共罗江县委党校的基本职能是:有计划地对全县党员干部进行轮(培)训,并协同部门对学员在党校学习期间的政治、学习、生活作风表现进行考核;研究、宣传党的理论,围绕党的中心工作和县委的部署,结合罗江县域经济和社会发展的实际,对党建进行调研,为教学和县委县政府的决策提供参考。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,我校共举办各类培训24期,培训党员干部3125人次,圆满完成了2016年各项干部教育培训任务。其中:第三期遴选优秀干部培训班1期,参训学员30人;第四期遴选优秀干部培训班1期,参训学员30人;村(社区)干部培训班2期,参训学员251人;换届后新一届村级党组织书记培训班一期,参训学员110人;发展对象及新党员培训班1期,参训学员162人;一把手专题培训班4期,参训学员272人;社会化选学培训15期,参训学员2300余人次。

二、部门概况

中共罗江县委党校是全额拨款的事业单位,无下属二级单位。本次公开数据为局本级决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为110.19万元,其中:当年财政拨款收入89.92万元,81.61%。事业收入20.21万元,18.34%。其他收入0.05万元,0.05%。2015年相比(2015年收入决算总额为117.52万元,其中:当年财政拨款收入87.82万元,事业收入29.67万元,其他收入0.05万元。),收入基本持平。

2016年支出决算总额为119.23万元,主要是基本支出119.23万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算89.2万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加2.1万元,增长2.4%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出89.92万元,占本年支出合计的81.61%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加2.1万元,增长2.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出89.92万元,主要用于以下方面:教育支出71.45万元,79.46%;社会保障和就业12.39万元,13.78%;医疗卫生1.35万元,1.5%;住房保障支出4.73万元,5.3%

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出--进修培训--干部教育:2016年决算数为71.45万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休2016年决算数为0.77万元,完成预算100%。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费2016年决算数为:7.89万元,完成预算100%。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费2016年决算数为:3.16万元,完成预算100%。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--其他行政事业单位离退休支出2016年决算数为:0.57万元,完成预算100%。

合计2016年决算数为12.39万元,完成预算100%。

  3. 医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--事业单位医疗:2016年决算数为1.35万元,完成预算100%。
    4. 住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:2016年决算数为4.73万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出89.92万元,其中:

人员经费63.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费26.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.18万元,完成预算77.86%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元,完成预算93%,与预算数持平;公务接待费支出决算为0.32万元,完成预算40%,支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制了接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年减少0.56万元,下降20%其中:因公出国(境)费支出决算0万元,同2015年0万元持平;公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年1.86万元持平;公务接待费支出决算与2015年0.88万元减少0.56万元,增长63.6%。主要原因主要是严格控制了接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算为1.86万元,占93%;公务接待费支出决算为0.32万元,占40%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出1.86万元。主要用于接送省市党校教师到校授课、精准扶贫、省党校科研立项调研和干部培训的训前调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.32万元。主要用于我校干部培训时聘请教师接待的生活费等。国内公务接待9次,28人,共计支出0.32万元,具体内容包括:接待主要市党校来校进行年终评估考核时用的生活费1次,接待省党校、德阳市委党校、绵阳市委党校教师来校给主体班、村干部班等培训的生活费8次。 

罗江县委党校2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算(万元)

因公出国(境)经费

公务接待费

0.32

公务用车购置及运行维护费

1.86

    其中:购置经费

          运行维护费

1.86

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县委党校主要是进行干部培训,2016年日常公用经费支出55.34万元,主要用于我校办公日常运转、干部培训工作支出(主体班培训、村干部培训的办公费、劳务费、资料费)、校舍维修等。201566.1万元减少10.76万元,减少16%,主要原因:年末进行培训,第二年年初才发生费用。

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公务车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:收干部培训费等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.教育支出--进修培训--干部教育指:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

8.社会保障和就业--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休指:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费指:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业--行政事业单位离退休--其他行政事业单位离退休支出指:反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

9. 医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--事业单位医疗指:反映财政部门集中安排的事业部位基本医疗保障缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人同待遇人员的医疗经费。

10.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:指:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 党校2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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