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罗江县档案局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 39 次 来源: 罗江县档案局

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罗江县档案局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,监督《档案法》的实施,拟定全县档案事业发展的指导方针、原则和规范性文件,加强档案工作的标准化、规范化、制度化建。

2、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。检查、指导、监督、协调县属机关、团体、企事业单位的档案工作。贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策,拟定全县档案事业发展规划。

3、统一管理县委、县人大、县政府、县政协及全县机关团体、事业单位的重要档案和历史资料,做好档案的接收、征集、整理、保管、鉴定、统计和提供使用等工作。收集散失在外地和社会上有关罗江县的档案文件及历史资料,保守党和国家机密,维护档案的完整与安全;组织馆藏档案的编辑、公布、出版、发行工作,努力开发档案信息资源。参与配合本地区编史修志工作。                                                          

4、对馆藏档案实行计算机管理,做好档案数据库建设和维护工作,逐步实现档案管理网络化、现代化。

5、制定全县档案工作队伍建设的发展规划,组织档案专业教育和专业干部培训工作。负责全县档案专业技术职务初级、中级材料的上报工作;

6、组织全县档案宣传工作,增强全县党员干部、职工群众档案意识和档案法制观念

7、承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。切实做好档案志工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、加强档案法律法规宣传教育和爱教基地建设,年接待参观者500人次。

2、加强档案行政执法检查,完成60家单位检查任务。

3、公开行政权力事项100条。

4、全面监督指导政府机关档案整理工作,做好每年的立档单位档案检查。

5、服务新农村建设。联合县农业局,对我县10个镇109个村的农村土地承包经营确权登记档案工作进行指导,召开1次协调会、1次培训会、1次现场会。

6、指导建立县、村、户减贫档案收集整理。

7、指导扶贫开发项目档案工作。指导县扶贫办、县畜牧局、县残联、县卫计局等开展扶贫项目档案工作。

8、加强档案资源体系建设。依法做好到期档案接收进馆全年接收进馆10个单位2600卷档案。

9加强档案利用体系建设。全年提供查阅2560人次,复印证明1835份,提供民生档案异地查档跨馆服务1人次。

10、加强档案安全体系建设。加强安全监督检查,加强库房日常安全管理,确保了档案实体和信息安全,全年辖区未发生安全事故。

11、稳步推进我县数字档案馆(室)建设工作。

二、部门概况

罗江县档案局属参公管理事业单位,有下属单位1个,罗江县档案馆。县档案局总编制6个,其中参公管理编制4个,事业编制2个,实际在职在编5人(其中:参公4人,事业人员1人)。另经人事局核定的编外人员2人,实有编外临聘人员1人。离退休人员1人(其中:参公退休1人)。

三、收支决算总体情况

按照综合预算的原则,本次2016年部门决算汇总罗江县档案局机关及下属罗江县档案馆两个部门决算数据。

2016年罗江县档案局及下属档案馆收入合计64.09万元,其中:财政拨款收入64.09万元,占100%。

2016年罗江县档案局及下属档案馆支出合计63.81万元,其中:基本支出38.88万元,占61%;项目支出24.93万元,占39%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年罗江县档案局及下属档案馆财政拨款收支总决算64.09万元。与2015年相比,财政拨款收支减少16.94万元,下降20.63%。下降原因是2015年省级专项资金购买档案信息化设施设备,2016年无该项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年一般公共预算财政拨款支出63.56万元,占本年支出合计的99.6%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7.11万元,下降10.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出63.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出55.45万元,占87.24%;社会保障和就业支出5.2万元,占8.18%;医疗卫生支出0.68万元,占1.06%;住房保障支出2.23万元,占3.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务——档案事务——行政运行:2016年决算数为30.78万元,完成预算 89%,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费缩减。

2. 一般公共服务——档案事务——档案馆:2016年决算数为24.68万元,完成预算98.88%。

3.社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为3.71万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业——行政事业单位离退休——机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为1.49万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育——医疗保障——事业单位医疗:2016年决算数为0.68万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出——国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排——其他国有土地使用权出让收入安排:2016年决算数为0.25万元,完成预算100%。

7.住房保障支出——住房改革——住房公积金:2016年决算数为2.23万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县档案局2016年一般公共预算财政拨款基本支出38.88万元,其中:

人员经费28.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
   公用经费10.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县档案局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.68万元,完成预算98.82%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.18万元,完成预算98.33%;公务接待费支出决算为0.5万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.32万元,下降16%,下降主要原因是公务用车购置及运行维护费减少。其中:因公出国(境)费支出为0万元,2015年为0万元,增加0万元,增加0%;公务用车购置及运行维护费为1.18万元,2015年2万元,减少0.82万元,下降41%,下降主要原因是厉行节约,减少公务用车开支;公务接待费支出0.5万元,2015年0万元,增加0.5万元,增加的主要原因是2016年新建罗江县爱国主义教育基地暨复县20周年成果展展厅接待费用以及罗江县档案业务交流接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元,70.23%;公务接待费支出决算0.5万元,29.77%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.18万元,其中:

公务用车运行维护费支出1.18万元。主要用于档案业务指导、机关日常事务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,46人,共计支出0.5万元,具体内容包括:接待绵竹、什邡档案局馆际交流2批次14人,支出0.25万元;接待省局老干部24人,支出0.15;接待市档案局爱教基地调研及年终考核8人次0.1万元。

罗江县档案局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

0.5

公务用车购置及运行维护费

   1.18   

    其中:购置经费

        

          运行维护费

     1.18

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县档案局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.25万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县档案局机关运行经费支出30.78万元,与2015年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县档案局政府采购支出总额85万元,其中政府采购工程支出85万元,主要用于复县20周年成果展和爱国主义教育基地建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县档案局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.一般公共服务(201)档案事务(26)行政运行(01):指反应行政单位的基本支出。

4.一般公共服务(201)档案事务(26)档案馆(04):指反映中央和地方各级档案馆支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编撰、修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展览等方面的支出。

5.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):指财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8. 城乡社区支出(212)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排(08)其他国有土地使用权出让收入安排(99):指反映其他用于城乡社区方面的支出。

9. 住房保障支出(221)住房改革(02)住房公积金(01):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 罗江县档案局2016年决算公开表.xls

 


     
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