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罗江县城乡综合管理局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 36 次 来源: 罗江县城乡综合管理局

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罗江县城乡综合管理局

2016年部门决算和三公经费公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

罗江县城乡综合管理局主要职责为负责县城区市容市貌整治工作,组织协调专项治理和城市管理重大活动;负责市政设施、园林绿化、城市照明管理维护及户外广告管理利用;行使市容环境卫生、城市规划管理、城市绿化、市政管理、环境保护管理、工商行政管理、气象管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

 2016年以来,在县委、县政府的坚强领导下,在县人大、县政协的监督支持下,县城管局按照一创三抓四提升(以创建省级卫生县城为契机,狠抓法治建设、城乡环境改善、创新突破,不断提升行政执法规范化,城市管理长效性,人居环境优美值和社会公众满意度)工作思路,推进城市管理精细化水平不断提升,城乡面貌显著改善。

二、部门概况

罗江县城乡综合管理局下属二级预算单位3个,其中2个为全额拨款事业单位,1个为财政定额补助事业单位。本决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年度本年收入合计2599.65万元,其中:财政拨款收入2598.73万元,占99.97%;其他收入0.92万元,占0.03%。

2016年度本年支出合计2740.62万元,其中:基本支出649.86万元,占23.71%;项目支出2090.76万元,占76.29%。  

四、财政拨款收支决算情况

罗江县城管局2016年度财政拨款收入总计2853.61万元,与2015年相比减少316.69万元,下降9.99%,主要原因项目经费减少。财政拨款支出总计2853.61万元,与2015年相比减少316.69万元,下降9.99%,主要原因项目经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1330.84万元,占本年支出合计的48.56%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加200.75万元,增长17.76%,主要原因是新调入人员经费增加,环境综合治理项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

城管局2016年一般公共预算财政拨款支出1330.84万元,主要用于以下方面:教育支出0.78万元,占0.06%;社会保障和就业支出63.28万元,占4.86%;医疗卫生支出9.25万元,占0.7%;住房保障支出26.42万元,占1.99%;节能环保支出135.25万元,占10.16%;城乡社区支出835.85万元,占62.81%;农林水支出260万元,占19.54%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出-进修及培训

培训支出2016年决算数为0.78万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业-行政事业单位离退休:

事业单位离退休2016年决算数为0.89万元,完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为44.06万元,完成预算100%。

机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数17.62万元,完成预算100%。

其他行政事业单位离退休支出2016年决算数0.71万元,完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育-医疗保障:

行政单位医疗2016年决算数为2.03万元,完成预算100%。

事业单位医疗2016年决算数为7.22万元,完成预算100%。

4.节能环保支出-污染防治:

排污费安排的支出2016年决算数为135.25万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出-城乡社区管理事务:行政运行2016年决算数为549.19万元,完成预算100%。城管执法2016年决算数为10.00万元,完成预算100%。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理:城乡社区规划和管理2016决算数为167.23,完成预算100%。

城乡社区支出-城乡社区公共设施:其他城乡社区公共设施支出2016决算数为33.04万元完成预算100%。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生:城乡社区环境卫生2016决算数为76.39万元,完成预算100%。

6.农林水支出-水利:

农田水利2016年决算数为260万元,完成预算100%。

7.  住房保障支出-住房改革支出

住房公积金2016年决算数26.42万元,完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出648.93万元,其中:

人员经费579.92万元,主要包括:基本工资111.13万元、津贴补贴108.44万元、奖金8.36万元、绩效工资85.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.06万元、职业年金缴费17.62万元、其他社会保障缴费54.67万元、其他工资福利支出109.77万元、退休费3.84万元、医疗费6.38万元、奖励金0.12万元、住房公积金26.42万元、其他对个人和家庭的补助支出3.45万元
  公用经费69.02万元,主要包括:办公费10.41万元、印刷费0.52万元、手续费0.05万元、水费0.84万元、邮电费5.55万元、差旅费5.71万元、维修(护)费5.68万元、会议费0.18万元、培训费0.9万元、公务接待费2.96万元、劳务费0.51万元、委托业务费2.17万元、工会经费16.56万元、其他交通费2.78万元、公务用车运行维护费3.59万元、其他商品和服务支出6.69万元

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算为34.4万元,完成预算100%,其中:公务用车运行维护费支出决算为31.44万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.96万元,完成预算100%。2016年度三公经费支出决算数与预算数持平。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加26.21万元,增长320%,其中:因公出国(境)费增长为0万元,2015年支出数为0万元;公务用车运行维护费支出决算增加26.78万元,增长574.68%;增加原因为城市管理执法大队执法执勤用车运行维护费2016年纳入公务用车运行维护费核算;公务接待费支出决算减少0.57万元,下降16.15%。减少变动的主要原因坚决贯彻执行中央八项规定

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算31.44万元,91.4%;公务接待费支出决算2.96万元,8.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元2015年因公出国(境)费0万元因公出国(境)经费较2015年决算持平。主要原因是都没有因公出国(境)计划。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费31.44万元,其中:

公务用车运行维护费支出31.44万元。主要用于城市管理行政执法大队执法执勤车辆及公务用车车辆等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次,493人,共计支出2.96万元。其中:接待创卫督导组、砚山县人民政府学习城乡环卫一体化、内蒙古住房和城乡建设厅考察农村垃圾生活治理、中江县到罗江学习市政设施维护、安徽省池州市贵池区考察罗江农村生活垃圾治理、省治理办督查罗江环境优美示范镇村创建、市督察组督查罗江城乡环境综合治理、省治理办督查城乡环境综合治理专项资金补助及其他外省、市、县到罗江学习农村生活垃圾治理的生活费用支出,共计支出2.96万元。外事接待0批次。

城管局2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

2.96

公务用车购置及运行维护费

31.44     

    其中:购置经费

0        

          运行维护费

31.44

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出1408.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,城管局机关运行经费支出69.02万元,比2015年增加15.41万元,增长28.74%,主要原因为年初公用经费预算目标提高。

(二)政府采购支出情况

2016年度无政府采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,城管局共有车辆30辆,其中:县部级领导干部用车0辆、特种专业技术用车27辆、公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出-进修及培训-培训支出:指各部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:指机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指上上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育-医疗保障-事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

7.节能环保支出-污染防治-排污费安排的支出:指用排污费安排的支出。

8.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法:指城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理:指城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9.农林水支出-水利-农田水利:指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

城乡综合管理局2016决算公开.xls

 


     
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