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罗江县残疾人联合会2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 42 次 来源: 罗江县残疾人联合会

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罗江县残疾人联合会

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.贯彻执行国家、省、市有关残疾人事业的法律、法规和各项方针、政策;拟定实施残疾人事业发展规划和年度工作计划并组织实施和监督检查。

2.承担残疾人事业宣传教育工作。团结教育残疾人遵守法律、法规,履行应尽义务,乐观进取、自尊、自信、自强、自立,为社会建设贡献力量;沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、用品用具供应、福利社会服务、无障碍设施建设等工作。指导社区残疾人工作、开展残疾人预防等工作,促进残疾人平等参与社会生活。

4.协助有关部门考察残联领导班子和做好残联干部的管理、培训工作。

5.承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

6.组织实施和管理残疾人分散和按比例就业工作;指导残联系统的残疾人福利企业。

7.负责为残疾人事业募捐、接受社会捐赠。

8.承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。

1. 深入开展“精准扶贫”工作,全面提升贫困残疾人生活质量

充分发挥县委、县政府在促进残疾人事业发展中的主导作用,持续协调民政、卫计等部门工作,加大残疾人事业投入力度。按照“精准扶贫”的要求,我会作为扶贫攻坚领导小组成员单位,主动作为,制定惠民政策清单和申请流程图,纳入全县帮扶清单,分发到各帮扶单位及建档立卡贫困户手中;安排业务骨干在大会上向全县帮扶单位、“第一书记”进行政策解读;针对建档立卡贫困户家庭开通绿色通道,落实专人负责记录各帮扶单位和贫困户的政策咨询和诉求,及时解决处理。截止目前,已为11个部门和贫困户家庭70余人次提供政策解答和服务。同时,做好结对帮扶工作,全体党员干部多次深入贫困户家中,了解实际情况、制定帮扶方案,为有意愿、有能力、有条件的贫困残疾人申报能繁母猪养殖项目,提供家禽和饲料进行养殖,为贫困户送去了生活物资和慰问金。同时,主动作为,针对各兄弟单位扶贫工作中发现的疑似精神残疾类贫困户,积极联系市精神卫生中心,开展上门评残工作,拓宽扶贫范围。                                                                                                                                                                                                                                                        

2.大力实施十项民生工程,造福更多残疾人

1)实施城乡残疾人居家灵活就业。一是两次组织残疾人招聘会,动员残疾人参加企业用工招聘,达成意向协议60余人。二是积极加强残疾人实用技术培训,建立残疾人日间照料和就业基地2个,不断开拓残疾人就业渠道,创造性帮助残疾人实现居家灵活就业、增加收入、减轻家庭和社会负担。2016年市残联下达任务数2700人,县残联实际完成灵活就业人数3229人。

2)实施灵活就业直补项目。对创业初期零就业家庭残疾人、重度残疾人、大中专残疾毕业生给予生产、创业扶持,2016年市残联下达任务数270人,县残联实际完成灵活就业直补316人,发放资金15.8万元。

3)实施农村残疾人扶贫解困。扶持农村种养殖大户,2016年市残联下达任务数470人,县残联实际完成了542户扶贫任务,为贫困残疾人发放扶贫资金和鸡苗,共计支出35.12万元,助其发展生产。

4)为贫困残疾人适配亟需的辅助器具。根据不同类别残疾人的不同需求,2016年市残联下达任务数150人,县残联实际为450余名残疾人发放了低视力适配助视器、轮椅、拐杖、手摇三轮、座便器等辅具450件,有效改善了残疾人生活和出行的能力。

5)救助贫困家庭脑瘫儿童。经过筛查、推荐1名儿童到省八一康复中心进行免费脑瘫矫治手术,全面完成救助贫困家庭脑瘫儿童任务。县残联在县康复服务中心为30余名脑瘫、智障儿童进行了两次为期3个月的康复训练,帮助他们提高认知和行动能力,培训家长开展家庭训练的知识和技能,圆满完成市残联下达的任务。

6)落实居家托养智力、精神残疾人护理补贴制度,资助残疾人托养服务机构。2016年市残联下达任务数242人,县残联实际为全县285名“阳光家园”服务对象发放居家托养补助,每人每年补助600元,共计发放17.1万元。在县康复服务中心和金山镇建立残疾人日间托养基地,为40余名残疾人提供日间托养就业服务,每人每天给予10元交通和生活补助。

7)实施贫困智力残疾儿童抢救性康复训练,20名智力残疾儿童进行了为期6个月的康复训练,圆满完成市残联下达任务。

8)落实重度残疾人护理补贴制度。经镇、村(社区)、组摸底调查,核实二代残疾证系统数据,确定全县符合享受补贴的一、二级重度残疾人。2016年市残联下达任务数2333人,县残联实际共为2900名重度残疾人发放补贴205余万元。

9)实施残疾人家庭无障碍改造。2016年市残联下达任务数40户。通过申报、摸底调查、制定计划、实施改造、检查验收,为我县53户贫困残疾人家庭进行无障碍改造,共实施30项设施安装和生活用具购置,改善生产、生活条件,支出13.19万余元。

10)救助贫困家庭重度听力残疾儿童。在三月“爱耳日”邀请康复专家为40余名听力患者进行检查,发放助听器10个。2016年市残联下达任务数4人,县残联实际共对4名贫困听力残疾儿童抢救性康复,配助听器4个,成功推荐1名残疾儿童到华西医院进行免费人工耳蜗手术。

3.深入践行“两学一做”学习教育,继续以“量体裁衣”式个性化服务为残疾人提供更多更好服务

今年,我会认真组织开展“两学一做”学习教育,抓好抓实党员党性教育,持续推进作风建设,广泛征求、听取各方面意见和建议,制定和落实整改措施,以集体学习、自学和专题党课的方式,加强残联全体党员干部的党性教育,提高党性修养,忠实履行“代表、服务、管理”职责,结合“量体裁衣式”个性化服务工作,深入基层、深入一线、深入残疾人家中,调查了解残疾人的需求,制定切实可行的服务方案和发展方案。通过“双联双帮”、“银龄守护”等活动实实在在地为残疾人、困难群众做好事、做实事。为9318名残疾人实施个性化服务,人均服务项次达到11.6次,落实率、覆盖率均达到115.95%以上。组织推动了残疾人康复、就业、扶贫、文化体育、维权和“强基育人”各项工作顺利开展。

1)为残疾人扶贫对象进行生活费补贴,共计为457人发放补贴费用45.7368万元。

2)为240余名精神残疾人提供每人每月130元的用药补助,共开支用药补助37.9万元。

3)在元旦春节期间开展“温暖万家行”送温暖活动,为全县250余名困难残疾人送去慰问金10余万元,在全国助残日期间特校学生和残疾人专职委员发放慰问金和补助10.5万元。

4)为全县183名肢残人士实施机动车燃油补贴,每人每年365元,共计6.6795万元。

5)实施抢救性康复项目,推荐12名肢残人士到市康复中心安装假肢,帮助他们更好地融入社会生活。

6)资助适龄儿童入学,帮助特校学生,支付生活费2.84万元。

7)截止目前实施贫困白内障复明手术补助172人,帮助他们重见光明。

8)为全县4327名重度残疾人参加新农合个人缴费方面实施个人缴费补助,共计41.2248万元。

9)积极组织动员残疾人参加县、镇、村(社区)举办的各种文化、体育活动;各镇、村(社区)统计残疾人文化体育需求,并开展适宜残疾人的体育运动,积极组建残疾人村(社区)文化体育活动站,开展残疾人健身体育器材进家庭活动,为334人配送握力器、哑铃等健身器材,共计支出2.8万元。

10)认真做好残疾人信访维权工作,切实维护社会稳定。建立残疾人诉求反映台账,运用台账工作法落实接待来访、跟踪办理结果。接待来人、来电共80余人次,回复12345来信一封。做到来信、来访办结率、满意率100%。

11)做好“强基育人”工作。制定县残联年度工作要点和工作目标考核办法,明确工作重点,各镇普遍配齐残联专干、村(社区)配备专委,确保有人做事。配齐配强残疾人专干、专委,通过培训业务知识,提高服务水平,努力打造一支政治过硬,业务熟练,富有爱心和朝气的残工队伍。为加快推进残疾人社会保障体系和服务体系建设提供组织保障和人才支撑。认真落实基层组织规范化建设,组织资金、统一模式在各镇、村(社区)实施“量服”公开栏和公示栏。

12)加强志愿助残服务,建立志愿助残团体136个,招募志愿助残者1800人,将进一步健全志愿助残服务体系,加大为残疾人服务力度。

13)在6月30日前完成了按比例安置残疾人申报企业用工人数审核工作,为年度残保金征收工作奠定了基础。

14)加强宣传力度,传播残疾人工作活动情况,营造扶残助残氛围,展示残疾人风采。德阳电视台、罗江电视台播放了“抢救性康复工程,让脑瘫儿童重获新生”的电视新闻;到目前为止,已向县、市相关部门报送残疾人工作信息90余篇,中国经济网登载40篇,省残联网站采用19篇,市残联网站采用12篇,县党政机关采用近20篇,县广播电视台播出新闻报道8次,政府信息公开上传80余篇,实时更新罗江县残疾人联合会网站内容。结合“爱耳日”、“爱眼日”、“全国助残日”等活动,协助电视台等新闻媒体,大力宣传帮扶贫困残疾人和保障残疾人基本生活的优惠政策和有力措施,营造扶残助残氛围;宣传残疾人身残志坚,自强不息的奋斗精神和良好风貌。

二、部门概况

罗江县残疾人联合会下属二级单位1个,属于事业单位,本次决算公开数据为本级及下属二级单位汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县残疾人联合会含下属事业单位本年收入合计523.31万元,其中:财政拨款收入521.93万元,占99.74%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入1.38万元,占0.26%.

2016年罗江县残疾人联合会含下属事业单位本年支出合计629.63万元,其中:基本支出114.26万元,占18.15%;项目支出515.37万元,占81.85%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%.

四、财政拨款收支决算情况

罗江县残疾人联合会含下属事业单位2016年度财政拨款收支总决算807.13万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少411.63万元,下降33.77%,原因由于2015年财政拨款收入结转其他残疾人事业支出用于残疾人事业费及残保金专项经费394.49万元于2016年被财政收回,因此造成财政拨款大幅下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县残疾人联合会含下属事业单位2016年度一般公共预算财政拨款支出593.58万元,占本年支出合计的73.54%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少91.69万元,下降13.38%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县残疾人联合会含下属事业单位2016年一般公共预算财政拨款支出593.58万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出586.22万元,占98.76%;医疗卫生支出1.81万元,占0.3%;住房保障支出5.55万元,占0.94%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):2016年决算数为0.38万元,完成预算100%.

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2016年决算数为1.55万元,完成预算100%.

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为9.26万元,完成预算100%.

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为3.71万元,完成预算100%.

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休(项):2016年决算数为0.14万元,完成预算100%.

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2016年决算数为90.49万元,完成预算112.83%.决算数大于预算数的主要原因是津补贴调整。

7.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):2016年决算数为57.26万元,完成预算100.54%.决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含增加的项目。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2016年决算数为55.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2016年决算数为368.23万元,完成预算142.49%.决算与大于预算数主要原因决算数中包含增加的项目。

10医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为1.81万元,完成预算100%。
    11.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):2016年决算数为5.55万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县残疾人联合会含下属事业单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出112.88万元,其中:

人员经费102.82万元,主要包括:基本工资22.08万元、津贴补贴23.71万元、奖金11.22万元、绩效工资5.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.26万元、职业年金缴费3.71万元、其他社会保障缴费2.05万元、其他工资福利支出9.83万元、退休费1.92万元、生活补助8.19万元、奖励金0.04万元、住房公积金5.55万元。
  公用经费10.06万元,主要包括:办公费0.8万元、手续费0.08万元、水费0.03万元、电费0.71万元、邮电费1.58万元、差旅费0.22万元、维修(护)费0.11万元、会议费0.26万元、培训费0.16万元、公务接待费0.22万元、工会经费0.28万元、福利费1.37万元、公务用车运行维护费4.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县残疾人联合会含下属事业单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.56万元,完成预算88.65%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.24万元,完成预算89.14%;公务接待费支出决算为0.31万元,完成预算77.5%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.56万元,增长39.02%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加4.24万元,增长67.95%;公务接待费支出决算减少1.69万元,下降84.5%。公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2016年预算较2015年预算增加2万元,残疾人家庭无障碍改造项目,入户摸底,改造进度督促,改造效果验收和车辆维修次数较去年有所增加,油价上涨,致使公务用车费用增加。公务接待支出减少的主要原因是按照中央八项规定,坚持厉行节约,一切接待从简,反对铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.24万元,占95.2%;公务接待费支出决算0.31万元,占4.8%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元,2016全年未安排因公出国(境)工作。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.24万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,业务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出6.24万元。主要用于脑瘫、智力儿童筛查、残疾人无障碍改造,入户摸底,改造进度督查,改造效果验收等残疾人事业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,32人,共计支出0.31万元,具体内容包括:德阳市老领导及德阳沁冷助残企业接待费,市残联慰问特校学生接待费,市残联到我县检查量服工作接待费等。

罗江县残疾人联合会2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.31

公务用车购置及运行维护费

6.24

其中:购置经费

0

   运行维护费

6.24

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县残疾人联合会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出34.67万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县残疾人联合会含下属事业单位机关运行经费支出10.06万元,比2015年减少2.12万元,下降21.07%,主要原因是节约办公用品,公务接待费减少,电费减少。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县残疾人联合会含下属事业单位政府采购支出总额0.84万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.84万元。主要用于车辆保险采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县残疾人联合会含下属事业单位公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

  本单位2016年未开展预算绩效评价工作。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1. 财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,主要为利息收入。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项):指反应未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休指出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关人员养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指职业年金缴费支出。

8.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指人员工资,保障机关日常运行经费方面的支出。

9.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人康复方面的支出。

10.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):指残疾人就业和扶贫方面等方面的支出。

11.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除用于残疾人康复,残疾人就业和扶贫,残疾人体育,残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴方面的支出以外,其他用于残疾人事业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指用于机关医疗保险方面的缴费支出。     

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项):指机关人员住房公积金的缴费支出。
    14.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)  用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指残疾人事业的彩票公益金支出。

15.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于社会福利的彩票公益金支出(项):社会福利的彩票公益金支出

16.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

17.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 残联2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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