罗江县财政局
2016年部门决算和“三公经费”公开
编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)罗江县财政局是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度县级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。
(二)2016年,财政局在县委、县政府的正确领导下,在上级财政部门的大力支持下,认真贯彻落实县委、县政府各项重大决策部署,紧紧围绕县委、县政府中心工作,迎难而上,奋力拼搏,全力克服税源增长缓慢、资金总量不足等困难,千方百计抓收控支,全力推进财政改革,强化财政监督,保障和改善民生,为建设和谐幸福新罗江提供了坚强的财力保障。
二、部门概况
罗江县财政局下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况
2016年本年收入合计761.61万元,其中:财政拨款收入697.59万元,占91.59%;其他收入64.02万元,占8.41%。
2016年本年支出合计918.52万元,其中:基本支出451.82万元,占49.19%;项目支出466.7万元,占50.81%。
四、财政拨款收支决算情况
罗江县财政局2016年度财政拨款收支总计982.9万元,与2015年相比减少16.61万元,下降1.17%,主要原因人员调动减少,支出相应减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗江县财政局2016年度一般公共预算财政拨款支出666.06万元,占本年支出合计的77.95%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.41万元,增长2.21%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
财政局2016年一般公共预算财政拨款支出666.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出519.56万元,占78%;社会保障和就业支出65.12万元,占9.78%;医疗卫生支出9.03万元,占1.36%;住房保障支出26.35万元,占3.96%,农林水支出35万元,占5.25%,交通运输支出10万元,占1.5%,其他支出1万元,占0.15%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务-财政事业:
行政运行:2016年决算数为343.15万元,完成预算100%。
预算改革业务2016年决算数为9.49万元,完成预算63.26%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出结转和结余。
财政国库业务2016年决算数为10万元,完成预算100%。
财政监察2016年决算数为5万元,完成预算100%。
财政委托业务支出2016年决算数为90万元,决算数据为2015年项目支出结转和结余。
其他财政2016年决算数61.92万元,完成预算176.91%,决算数大于预算数据主要原因是2015年项目支出结转和结余。
2.社会保障和就业-行政事业单位离退休:
归口管理的行政单位离退休2016年决算数为3.44万元,完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数43.92万元,完成预算100%。
机关事业单位职业年金缴费支出2016年决算数17.57万元,完成预算100%。
其他行政事业单位离退休支出2016年决算数0.19万元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育-医疗保障:
行政单位医疗2016年决算数为9.03万元,完成预算100%。
4.农林水支出-农业综合开发:
其他农业综合开发支出2016年决算数25万元,完成预算数100%。
农林水支出-农村综合改革-其他农村改革支出2016年决算数10万元,完成预算数100%。
5.交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴
成品油价格改革补贴其他支出2016年决算数10万元,完成预算数100%。
6.住房保障支出-住房改革支出
住房公积金2016年决算数26.35万元,完成预算数100%。
7.其他支出-其他支出
其他支出2016年决算数1万元,完成预算数100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
财政局2016年一般公共预算财政拨款基本支出443.65万元,其中:
人员经费386.67万元,主要包括:基本工资101.15万元、津贴补贴180.38万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.92万元、职业年金缴费17.57万元、其他社会保障缴费9.22万元、退休费3.44万元、生活补助3.34万元、医疗费0.48万元、奖励金0.83万元、住房公积金26.35万元。
公用经费56.98万元,主要包括:办公费9.43万元、印刷费0.01万元、手续费0.01万元、水费0.19万元、电费4.92万元、差旅费5.77万元、维修(护)费0.15万元、培训费3.63万元、公务接待费5.23万元、工会经费14.24万元、其他交通费0.5万元、公务用车运行维护费6.11万元、其他商品和服务支出6.78万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
财政局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.18万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.71万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为16.46万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.59万元,下降26.24%,其中:因公出国(境)费支出持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.99万元,下降37.77%,下降的原因为实行公务车改革制度,单位公务用车减少,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费支出决算增加0.4万元,增长1.58%,增长原因为2016年我单位执行财政公务、学习交流活动有所增加,公务接待费相应增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算16.46万元,占39.03%;公务接待费支出决算25.71万元,占60.97%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费
2016年因公出国(境)费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费16.46万元,其中:
公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车9辆,其中:轿车6辆、小型载客汽车3辆。
公务用车运行维护费支出16.46万元。主要用于财政执行公务、开展业务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费25.71万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待161批次,2902人,共计支出25.71万元(具体接待项目:农业项目工作指导检查、节能减排专项检查、财监工作督查、绩效评价工作、外县学习交流、考察调研活动、执行工作任务等公务活动事项)。其中:外事接待0批次。
罗江县财政局2016年“三公”经费表
项目 |
2016年决算
(万元) |
因公出国(境)经费 |
0 |
公务接待费 |
25.71 |
公务用车购置及运行维护费 |
16.46 |
其中:购置经费 |
|
运行维护费 |
16.46 |