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中共罗江县委机构编制委员会办公室2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 41 次 来源: 中共罗江县委机构编制委员会办公室

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中共罗江县委机构编制委员会办公室

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草地方相关政策,并监督实施研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案,并组织实施;审核县委、县政府及其直属事业单位的机构编制方案拟定各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作研究拟定全县事业单位改革方案及实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为负责指导全县事业单位登记管理工作承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。不断巩固深化政府机构改革工作成果政府职能转变和机构改革成效显著深入推进非行政许可审批事项清理工作全面落实责任清单编制工作。全力推进相对集中行政许可权改革试点协同推进纪检派驻机构改革积极优化白马关景区管委会机构设置积极开展县级领导编制进行单列管理探索。扎实开展事业单位分类改革积极加强事业单位登记管理和监督持续推进事业单位中文域名注册管理工作。

二、部门概况

县委编办下属二级单位1个,其中参照公务员法管理的事业单位1个。

按照决算管理有关规定,本次决算公开的数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年县委编办本年收入合计105.63万元,其中:财政拨款收入102.6万元,占97.13%;其他收入3.03万元,占2.87%。

2016年县委编办本年支出合计105.63万元,其中:基本支出91.63万元,占86.75%;项目支出14万元,占13.25%。

四、财政拨款收支决算情况

县委编办2016年度财政拨款收支总决算108.43万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少11.78万元,下降9.8%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县委编办2016年度一般公共预算财政拨款支出102.6万元,占本年支出合计的96.42%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加0.72万元,增长0.7%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县委编办2016年一般公共预算财政拨款支出102.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出82.76万元,占80.66%;社会保障和就业支出12.63万元,占12.31%;医疗卫生支出1.81万元,占1.76%;住房保障支出5.41万元,占5.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

201

一般公共服务支出

827,564.00

20110

人力资源事务

827,564.00

2011001

  行政运行

687,564.00

2011002

  一般行政管理事务

140,000.00

208

社会保障和就业支出

126,304.00

20805

行政事业单位离退休

126,304.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

90,217.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

36,087.00

210

医疗卫生与计划生育支出

18,056.00

21005

医疗保障

18,056.00

2100501

  行政单位医疗

18,056.00

221

住房保障支出

54,087.00

22102

住房改革支出

54,087.00

2210201

  住房公积金

54,087.00

1.一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行2016决算数为68.76万元,完成预算100%

2.一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务2016年决算数14万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数9.02万元,完成预算100%

4.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数3.61万元,完成预算100%

5.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数1.81万元,完成预算100%

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数5.41万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县委编办2016年一般公共预算财政拨款基本支出102.6万元,其中:

人员经费76.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
  公用经费11.78万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县委编办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.56万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费0万元公务用车购置及运行维护费支出决算为3.03万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.53万元,完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.07万元,下降36.77%,其中:2016年因公出国(境)费0万元2016年因公出国(境)费0万元公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.48万元,下降45%;公务接待费支出决算增加0.41万元,增长341.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算减少主要原因是公车改革后车辆由机关事务管理中心统一管理,公务接待费支出决算增加主要原因是2015年部分公务接待费用在2016年度支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.03万元,85.11%;公务接待费支出决算0.53万元,14.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.03万元,其中:

公务用车运行维护费支出3.03万元。主要用于机构编制管理、事业单位登记管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.53万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待包括市委编办监督检查和其他县市区交流学习接待共计4批次,22人,共计支出0.53万元。

县委编办2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

0.53

公务用车购置及运行维护费

1.32

    其中:购置经费

 

          运行维护费

1.32

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县委编办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5.83万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县委编办机关运行经费支出11.79万元,比2015年减少0.89万元,下降7.02%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,县委编办政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元。主要用于保障机构编制管理和事业单位登记管理的办公耗材采购

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县委编办公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

2016年县委编办未实行一般公共预算项目支出绩效目标管理

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是本级横向拨付的调研经费和利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4..一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行:指机构编制运转相关的基本支出,包括人员经费和基本的办公维护费用。

5.一般公共服务支出-人力资源事务-一般行政管理事务:指机构编制方面的设备购置及弥补几班经费之不足的开支。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:机关人员基本养老保险费单位应负担的部分。

7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:机关人员职业年金费单位应负担的部分。

8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指单位应负担的机关人员医疗保险单位部分

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指单位应负担的机关人员住房公积金单位部分

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:中共罗江县委编办2016年度决算公开.xls

 


     
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