设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县御营镇人民政府2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:26 被阅览数: 37 次 来源: 罗江县御营镇人民政府

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县御营镇人民政府

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻执行党的路线,方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织,支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设,积极推进村民自治的民主化进程;负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划,营造发展环境,推广农业技术,提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设,增加公共产品;加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议,负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10.完成县委、县政府安排的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

(一)工业经济情况。截止10月底,我镇已经实现工业生产总值达到5.78亿元,营业收入5.54亿元,实现利润总额466万元,实现税金389万元。预计在12月底前,我镇工业生产总值将达到7.45亿元,营业收入达到6.75亿元,总固定资产投资约9000万元,圆满完成上级下达的经济目标任务。

(二)招商引资情况。全镇围“主要在产业、关键在企业、核心在项目、平台在园区”的工作思路,全力以赴抓招商引资,截止2016年10月底,新引进工业项目2个,农业项目3个,上报有效招商引资信息10条,完成招商引资到位资金1.66亿元,县委、县政府下达的招商任务提前完成。

(三)园区征地拆迁工作。按照县政府征地拆迁管理工作联席会议的安排,我镇2016年拆迁工作共涉及两个方面,一是玉脑村234组、明会村5组整组以及玉脑村56组部分农户,共计222786人的货币安置拆迁。按照“三个百分之百”自愿拆迁原则,目前签订货币安置申请率已达到100%,拆迁付款协议已达到95%以上,房屋屋腾率已达到90%以上。本次拆迁可腾出可用土地1178.572亩。二是范家大院本次搬迁共计19户,61.5人,采用货币安置的方式进行安置。目前,已签订搬迁安置协议16户,51.5人。为范家大院房屋维修顺利实施打下基础。

(四)脱贫攻坚工作按照“不脱贫不收队”的工作要求,强化领导,细化责任,以“精准”为要求,采取政策兜底、产业扶持等措施,扎实开展扶贫工作。同时结合本镇实际,积极探索扶贫新模式。一是“借鸡下蛋”,最大限度降低贫困户投资产业风险。我镇引进公司打造“千亩荷塘”,委托(响石村莲藕种植大户)采取集中“寄种”的新模式,建设扶贫创业莲藕产业园。响石村扶贫户26户、69人,36亩地,除了土地流转的收入外,还按照产业园总纯收入的60%收益按股分配。二是依托御营工业园区和辖区内中小企业优势,搭建就业平台,组织动员贫困户就近就地就业,我镇组织开展就业创业培训3期,培训200余人次,举办农民工招聘会2次,共为60余名农民工提供就业岗位,其中为16名贫困户家庭成员解决就业问题。截止2016年10月我镇已经累计帮助194户,共计469人实现脱贫

(五)农业农村工作。2016年我镇农民人均纯收入13527元,同比增长13%。农业结构调整平稳推进。2016年粮食总产量突破1万吨,油料和蔬菜种植、小家禽、水产品等传统农业也稳中有升。大力发展现代农业,以红玉农场、商品蛇养殖为代表的休闲观光农业、特种养殖行业也在蓬勃发展。加大农业招商,依托龙头企业发展订单式农业。我镇积极争取项目资金改善农村生产生活条件,先后争取以工代赈项目200万元、高标准农田60万元、偏远乡村15万元、新村基础设施100万元,帮助改善村组道路6.5公里,沟渠10余公里,整治堰塘6口。

(六)民生工作。认真落实扶贫惠民政策。截至10月底我镇共发放各类救助资金11.9万元,199户困难群众得到救助;投资改建区域性养老服务中心1处,投资新建居委会日间照料中心1处。切实转变职能,使卫计工作由管理向服务转变。我镇共有计划生育国家奖扶对象664人,省奖扶对象111人,特扶对象36人,共发放奖扶资金共95.28万元。新农合参保率达到99%,城乡低保和农村五保对象参合参保率达100%。为减少因病返贫的现象发生,今年我镇加大对重特大疾病救助,共34人,发放救助资金9.86万元。认真落实安全生产责任制,加大安全生产监管力度,明确安全生产责任制,定期对辖区生产企业进行不间断巡视,确保生产绝对安全。

二、部门概况

御营镇人民政府只有行政单位1个。本次决算公开数据为本级2016年部门决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为852.8万元,其中:当年财政拨款收入817.8万元,上年结转收入35万元。收入决算总额较2015年减少1211.09万元,减少主要原因:一是2016年需兑付的拆迁补偿款有所减少,二是2016年污水管网改造工程已经完成。

2016年支出决算总额为801.67万元,下年结转51.13万元。其中:一般公共服务支出252.47万元,社会保障和就业83.02万元,医疗卫生8.39万元,住房保障支出17.07万元,城乡社区支出170.8万元,农林水支出269.92万元。支出决算总额较2015年减少1262.22万元,主要原因:一是2016年需兑付的拆迁补偿款有所减少,二是2016年污水管网改造工程已经完成。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算852.8万元。与2015年相比,财政拨款收入共计减少1211.09万元,减少59%;2016年度财政拨款支出总决算801.67万元。与2015年相比,财政拨款支出总计各减少1262.22万元,减少61%。主要原因:一是2016年需兑付的拆迁补偿款有所减少,二是2016年污水管网改造工程已经完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出638.67万元,占本年支出合计的79%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加92.04万元,增加17%。主要原因是:人员公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出801.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出252.47万元,占31%;社会保障和就业支出83.02万元,占10%;医疗卫生支出8.39万元,占1%;城乡社区支出170.80万元,占21%;农林水支出269.92万元,占34%;住房保障支出17.07万元,占2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-人大事务-人大会议:2016年决算数为12.90万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出-人大事务-代表工作:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2016年决算数为166.2万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2016年决算数为19万元,完成预算56%,决算数小于预算数主要原因是政府大楼维修工程于12月底完工,工程发票尚未开具,故无法兑付。

5.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:2016年决算数为20.37万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为30万元,完成预算100%。

7.一般公共服务支出-财政事务支出-其他财政事务支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

8.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务:2016年决算数为2万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为26.13万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为29.44万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为11.78万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为1.9万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:2016年决算数为13.77万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为2.93万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:2016年决算数为2.93万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:2016年决算数为2.52万元,完成预算100%。

17.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为12.8万元,完成预算100%。

18.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-征地和拆迁补偿支出:2016年决算数为33.37万元,完成预算100%。

19.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出:2016年决算数为124.63万元,完成预算86%,决算数小于预算数主要原因是工程资料不齐,待资料完善后予以兑付。

20.农林水支出-农业-事业运行:2016年决算数为95.04万元,完成预算100%。

21.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为12.01万元,完成预算100%。

22.农林水支出-农业-其他农业支出:2016年决算数为20万元,完成预算57%,决算数小于预算数主要原因是工程资料不齐,待资料完善后予以兑付。

23.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为105.87万元,完成预算100%。

24.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为37万元,完成预算100%。

25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为17.07万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出643.67万元,其中:

人员经费419.72万元,主要包括:基本工资67.2万元、津贴补贴105.36万元、奖金9.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.44万元、职业年金缴费11.78万元、其他社会保障缴费10.37万元、退休费39.68万元、抚恤金13.77万元、生活补助98.05万元、奖励金0.1万元、住房公积金17.07万元、其他对个人和家庭的补助支出17.57万元。

公用经费223.95万元,主要包括:办公费38.62万元、印刷费0.2万元、水费4万、电费8.3万元、邮电费5万元、差旅费1.8万元、会议费1.8万元、培训费1.4万元、公务接待费3.8万元、劳务费4万元、工会经费2.16万元、公务用车运行维护费3.1万元、其他交通费4.99万元、其他商品和服务支出144.79元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.9万元,完成预算58%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为3.1万元,完成预算39%;公务接待费支出决算为3.8万元,完成预算95%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一是公车改革、二是减少接待。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.1万元,下降14%,其中:因公出国(境)2015年支出0万元,持平;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.9万元,下降23%,下降的原因是我单位严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车;公务接待费支出决算减少0.2万元,下降5%下降的主要原因是我单位认真贯彻执行中央八项规定,省委省政府、市委市政府、县委县政府十项规定以及《党政机厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待消费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算3.1万元,45%;公务接待费支出决算3.8万元,12%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。2015年因公出国(境)费0万元全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费3.1万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出3.1万元。主要用于到上级部门开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2015年公务用车购置及运行维护费4万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出4万元。本年减少的主要原因是公车改革,原借用人大办的公车已归还。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。上级部门督查、指导范家大院建设及招商引资接待73余批次,592余人,共计支出3.8万元,具体内容包括:土地整理、高标准农田、地质灾害勘察、勘察、参观范家大院、招商引资等。

2015年公务接待费4万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待50余批次,700余人,共计支出4万元,具体开支内容包括:接待上级各部门督查、参观指导范家大院、招商引资等。

2016年公务接待费较2015年减少0.2万元,主要原因是:应上级要求减少公务接待、厉行节约。

御营镇2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

3.8

公务用车购置及运行维护费

3.1

其中:购置经费

0

运行维护费

3.1

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出158万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出101.04万元,比2015年减少13.28万元,减少12%。主要原因:人员减少等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额52.1万元,其中:政府采购货物支出36.39万元。主要用于敬老院养老服务中心建设。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)预算绩效情况

2016年我单位未开展预算绩效相关工作。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大会议(04)指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)般行政管理事务(02)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置顶级科目的其他项目支出

7、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)指行政单位其他财政事务方面的支出。

9、一般公共服务支出(201)-党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

13、一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99)指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)指机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。

13、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)指机关事业单位职业年金缴费支出的经费。

14、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

16、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级一事一议的补助(01)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

19、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20、农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

21、农林水支出(213)其他农林水支出(39)其他农林水支出(99)反映其他农林水方面的支出。

22医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)其他医疗保障支出(99)指其他用于医疗保障方面的支出。

23、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)反应用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25、农林水支出(213)农业(01)农村道路建设(42)反应用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

26、农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助(52)反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27、农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)反映其他用于农业方面的支出。

28、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 御营镇人民政府2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663