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罗江县新盛镇人民政府2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 36 次 来源: 罗江县新盛镇人民政府

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罗江县新盛镇人民政府

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.宣传贯彻执行党的路线,方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2.讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3.领导镇政权机关和群众组织,支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4.加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责本镇干部队伍建设。

5.加强和巩固农村基层政权建设,积极推进村民自治的民主化进程;负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,着力构建和谐社会。

6.制定本镇经济和社会发展规划,营造发展环境,推广农业技术,提高社会主义新农村建设水平。

7.加强农村基础设施建设,增加公共产品;加强镇村规划、教育、科级、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。

8.进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,提供科技信息和社会救济、救助服务。

9.负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议,负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10.完成县委、县政府安排的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,在县委县政府领导下,我镇立足“特色农业镇”发展定位,以脱贫攻坚为主题,以“秀美田园·幸福新盛”为建设目标,以“一镇一带五园区、五产业、五重点”为抓手,创新思路,全面完成了年初既定的各项目标任务。

一是经济发展稳中向好。预计实现工业总产值5.5亿元,预计实现农业总产值4.8亿元,第三产业总产值预计实现2.24亿元,农民可支配收入预计实现13081元,较去年增长1189元,超年度目标任务10%。实现工业招商3000万元,农业招商1500万元,占全年目标任务150%,实现固定资产投资6800万元。

二是产业发展成效显著。以土地流转形式在老君村栽植莲藕1200亩,“清水荷塘、步步莲花”湿地公园建设开局良好,并于今年7-8月成功举办新盛镇首届荷花节,高峰期日游客量近2万余人,预计今年实现成品藕240吨,实现总收300万元。“诗一草堂”休闲园游客接待中心、珍藏酒窖、休闲长廊、银杏栽植等基础设施建设已基本完成。“花果人家”珍果园种植面积达1200余亩,全面形成采摘体验、休闲观光和餐饮为一体的集约式发展途径。同时,沿罗中、新慧路新植爱嫒38、不知火、春见1600亩,向浙商新流转土地种植杂柑500亩,罗中路新盛境内香柚、杂柑栽植达6256亩,罗中路新盛段4公里的特色经济带基本形成。“天星伴月”观鱼赏花园协会,被国家科协评为全国先进协会,入会农户达162户,养殖面积达150亩,年产观赏鱼600万尾,实现销售收入50万元。落实油菜制种8000亩,保证了群众稳定增收。

三是脱贫攻坚扎实推进。新盛镇作为全县脱贫任务最重的乡镇(贫困村占全县的36%,也是全市贫困村最多的一个乡镇),围绕“两不愁、三保障、四个好”总体扶贫要求,因地制宜,创新脱贫攻坚“一二三四”新盛模式(聚焦一个目标,2017年全面脱贫;二个结合抓好产业扶贫,集中与分散相结合、长期可持续与近期短平快相结合;“三位一体”精神帮扶激发内生动力,清洁卫生帮扶养成村容整洁好习惯、弘扬传统美德形成尊老孝老好风气、强化技能培训形成好手艺;市、县、镇、村“四级联动”形成真心帮扶合力)。“三化一主”产业扶贫模式得到了人民日报、四川农村报、德阳电视台的宣传报道,德阳市新村扶贫和产业扶贫现场会都把新盛镇作为现场参观点,市委常委何明俊、王华蓉均给予了高度的肯定。围绕“养成好习惯、形成好风气”在金铃村召开了全市的“双引领”启动仪式,并在全市率先成立了“农民夜校”。2016年建成杂柑、果桑、普桑、莲藕产业园6个,总面积达1299亩,今年通过蔬菜套种可望每股分红200至300元。紧盯建档立卡贫困户土坯房改造,目前全镇81户建档立卡贫困户土坯房已全部落实改、扩建措施,有望2017年春节前建档立卡贫困户100%住上好房子。我镇采取集中安置建设和分散居住建设的模式对全镇81户建档立卡贫困户土坯房进行改造,集中建设结合幸福美丽新村打造,将有限的资金集中管理,统一实施,既保证了建设的工程质量又节约了土地,还减少了基础设施的投入,节约了资金。新建的集聚点为幸福美丽新村增添了新元素。通过以上措施,今年6个贫困村退出,219户512人脱贫任务将全面完成。

四是社会事业稳步开展。按照“五级五覆盖”的要求,增强安全设施、建立安全巡查机制,于2016年8月顺利通过省级安全社区建设评估小组验收,全年无重特大安全事故发生。建立稳定工作联动机制、定期分析研判机制,全年成功化解群体性稳定事件12起,化解各类矛盾纠纷18起。切实加强群众精神文明建设,评选了新盛镇首届“最美家庭”“好儿媳”“好公婆”“最美庭院”。

五是从严治党全面落地。在今年的党委换届中,我镇10名班子成员(含派出所挂职1人)中有8名来自其他乡镇或县级部门。面临工作任务重、新人多、情况不熟、机关公务员缺编多的情况,大家心往一处想,劲往一处使,快速形成合力,有效推进了各项工作。在村级党组织换届中,针对支部班子成员老化、战斗堡垒作用不强的问题,如果“真刀真枪”的换有可能出现稳定和换届风气问题的情况下,我们下定决心,站在对党和人民及今后发展负责的高度,对全镇10名书记进行了调整(占全镇书记的59%,占全县调整书记的四分之一多),创历届村级党组织换届调整人数之最。创新“四清四明”(清权、清流、清责、清单,用权明晰、办事明白、责任明确、结果明了的效果)基层小微权力治理工作法,扎紧制度笼子,让村干部办事有规矩。扎实开展“清风行动”、“夜莺行动”,涉及村、组干部立案5件,查处涉案党员干部5名。

二、部门概况

新盛镇人民政府只有行政单位1个,无下属二级决算单位。本次决算公开数据为本级2016年部门决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计955.88万元,其中:当年财政拨款收入930.88万元,占97.4%;事业收入0万元;上年结转收入25万元,占2.6%。收入决算总额较2015年981万元减少25.12万元,减少主要原因是2015年项目结转收入减少。

2016年支出合计955.88万元,其中:基本支出823.88万元,占86.2%;项目支出122万元,占13.8%,其中政府性基金预算财政拨款支出20万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算955.88万元,财政拨款支出总决算955.88万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少25.12万元,下降2.6%;财政拨款支出总计减少0.12万元,下降0.01%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出935.88万元,占本年支出合计的97.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少45.12万元,下降4.6%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出935.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出270.11万元,占28.9%;教育支出0.7万元,占0.1%;社会保障和就业支出104.86万元,占11.2%;医疗卫生支出7.13万元,占0.8%;城乡社区支出29.31万元,占3.1%;农林水支出506.27万元,占54.1%;住房保障支出17.5万元,占1.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-人大事务-人大会议:2016年决算数为26.6万元,完成预算100%。

2.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:2016年决算数为214.8万元,完成预算100%。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:2016年决算数为15万元,完成预算100%。

4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:2016年决算数为4万元,完成预算100%。

5.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为6.72万元,完成预算100%。

6.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:2016年决算数为3万元,完成预算100%。

7.教育支出-进修及培训-培训支出:2016年决算数为0.7万元,完成预算100%。

8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为35.62万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:2016年决算数为24.71万元,完成预算100%。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为29.21万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为11.68万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为3.65万元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为3.39万元,完成预算100%。

14.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗:2016年决算数为2.48万元,完成预算100%。

15.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:2016年决算数为1.26万元,完成预算100%。

16.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为29.31万元,完成预算100%。

17.农林水支出-农业-事业运行:2016年决算数为91.65万元,完成预算100%。

18.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:2016年决算数为36.33万元,完成预算100%。

19.农林水支出-农业-其他农业支出:2016年决算数为5万元,完成预算100%。

20.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:2016年决算数为281.29万元,完成预算100%。

21.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助:2016年决算数为92万元,完成预算100%。

22.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为17.51万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出935.88万元,其中:

人员经费671.32万元,主要包括:基本工资77.35万元、津贴补贴131.18万元、奖金5.45万元、其他社会保障缴费8.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.21万元、职业年金缴费11.68万元、退休费55.12万元、生活补助284.9万元、奖励金0.15万元、住房公积金17.5万元、其他对个人和家庭的补助支出50.02万元。

  公用经费152.56万元,主要包括:办公费31.74万元、印刷费2.25万元、水费0.4万元、电费7.75万元、邮电费14.1万元、差旅费10.04万元、会议费8.9万元、培训费0.7万元、公务接待费2.8万元、劳务费3.63万元、工会经费2.2万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费5.78万元、其他商品和服务支出53.28万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.8万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为2.8万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年12.48万元减少0.68万元,下降5.4%,其中:因公出国(境)费支出决算与上年持平,均为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算与上年持平;公务接待费支出决算减少0.68万元,下降19.5%,减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定,厉行节约,2016年公务接待批次和人数有所下降,公务接待费相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算9万元,占76.3%;公务接待费支出决算2.8万元,占23.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年未安排因公出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:越野车1辆、轿车1辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于到上级部门开会、办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待65批次,572人,共计支出2.8万元,具体内容包括:一是接待县林业局、县委组织部等部门检查推进扶贫攻坚工作,计4批次,4090元,102人。二是接待县政协组织政协委员、各部门测评依法治县工作1批次,1600元,30人。三是接待盐亭县农业局来我镇学习1批次,525元,12人。四是接待县委宣传部、市县电视台等到老君村进行荷花节筹备级开幕式4批次,772元,29人。五是接待人民渠二处设计院、黄鹿管理站等3批次,1355元,51人。六是招待浙商投资考察、老君村莲藕投资等农业产业招商引资52批次,19660元,348人。

新盛镇人民政府2016年“三公”经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

2.8

公务用车购置及运行维护费

         9

    其中:购置经费

        

          运行维护费

        9

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出152.56万元,比2015年减少45.74万元,下降23.1%,主要原因是政府招聘临时人员数降低,其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额1万元,其中:政府采购货物支出1万元。主要用于购买公务车保险。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,新盛镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。(其中一辆公务车于2016年下半年公务车改革时已上交拍卖,但未进行国有资产减少。)

(四)预算绩效情况

本部门未开展2016年一般公共预算项目支出绩效目标管理。

 


 

附件:名词解释

1.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

2.一般公共服务支出-人大事务-人大会议:指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出-政府办公厅(室)及相关机构事务-事业运行:指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.一般公共服务支出-党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出:指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事物支出。

7.一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出:指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

8.教育支出-进修及培训-培训支出:指各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

14.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗: 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

17.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障支出:指其他用于医疗保障方面的支出。

18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

19.城乡社区支出-其他城乡社区支出(款)-其他城乡社区支出(项):指其他用于城乡社区方面的支出。

20.农林水支出-农业-事业运行:指用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出-农业-对高校毕业生到基层任职补助:指按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22.农林水支出-农业-其他农业支出:指其他用于农业方面的支出

23.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出-农村综合改革-农村综合改革示范试点补助:指各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

25.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 新盛镇人民政府2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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