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罗江县万安镇人民政府2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 42 次 来源: 罗江县万安镇人民政府

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罗江县万安镇人民政府

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责本镇干部队伍建设。

5、加强和巩固农村基层政权建设,积极推进村民自治和民主化进程;负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,着力构建和谐社会。

6、制定本镇经济和社会发展规划,营造发展环境,推广农业技术,提高社会主义新农村建设水平。

7、加强农村基础设施建设,增加公共产品;加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。

8、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村公益事业和集体公益事业,提供科技信息和社会救济、救助服务。

9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议,负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10、完成县委、县政府安排的其他工作。

2016年重点工作完成情况

(一)从严从实,引领党建新常态

1.带头履职尽责,全力落实管党治党责任。镇党委认真落实从严治党的党委主体责任,认真落实“书记抓抓书记、一把手负总责”的工作要求。镇、村(社区)两级党组织书记就履行党建“第一责任人”职责作公开承诺,推动“一岗双责”落到实处。

2.强化基础保障,全面加强基层组织建设。一是推行基层组织“两确一定”工作(即镇党委明确组织干部、各村社区支部明确组织委员、确定组工干部工作职责)二是优化基层党组织设置,探索社区党建工作新模式,推进社区党建工作实现“条块结合、资源共享、优势互补、共驻共建”。三是全面加强服务型党组织建设,建立标准化服务平台,逐步规范了18个基层支部的信息化办公建设,实现居民基本信息管理、党建工作、民生服务、“三资”管理、重大主题活动等村级组织信息化办公模式,全面提升服务效率与水平。 四是做好党员发展和管理工作通过严守“入口关”、把好“管理关”、疏通“出口关”,全面细致地做好党员发展和管理。

3.创新志愿活动,提高党员为民服务意识。截至2016年底全镇共建有党员志愿者服务队伍30余支朝圣社区的“爱心银行”志愿者服务,金雁社区的“四个一”志愿者服务,翰林社区的“留守儿童合唱团”等党员志愿者服务活动创新开展,效果好、影响大、评价高,提高了社区党员和居民参与志愿服务的热情,增强了居民群众对社区的归属感。

    4.打造“四型”队伍,狠抓班子队伍建设。围绕“两学一做”学习教育、“换届纪律”等,定期开展专题培训,持续办好“万安讲堂”,打造“学习型”干部队伍。推行“AB角”补位工作法以来取得了较好的效果。坚持落实党风廉政建设责任制,强化“一岗双责”作用发挥,层层签订《党风廉政建设责任书》和《党风廉政建设监督考核责任书》,着力打造“清廉型”干部队伍。

5.正风肃纪,落实党风廉政建设。高度重视党风廉政建设,镇党委认真履行党委主体责任,班子牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的理念,把党风廉政建设和反腐败工作纳入党委年初工作总体部署;今年以来研究部署党风廉政建设工作12次以上,落实了党委领导班子成员履行党风廉政建设主体责任全程纪实制度;扎实推进“一诺三清”工作, 对全镇54名村(社区)书记、主任、监委会主任建立了廉政档案,强化监督管理。形成“党委统一领导,党政齐抓共管,纪委组织协调,村(社区)各负其责”的工作机制,全镇领导干部、党员廉洁自律意识不断增强,党风、政风明显好转,干群关系进一步融洽。

6.加强管理教育,转变基层干部作风。镇党委通过优化村(社区)干部结构,配强干部队伍,通过反“四风”,转作风增强村(社区)干部的责任意识、纪律意识和规矩意识,树立了讲政治、守纪律、懂规矩、敢担当的基层干部形象

(二)充分发挥镇党委的领导和核心作用,扎实推进换届选举各项工作

镇党委一班人深刻认识到做好县镇各个换届选举工作的极端重要性,充分发挥好党委的领导核心和统筹各方的作用,全面落实上级对换届选举工作的各项部署要求,切实强化镇党委对换届选举工作的组织领导,认真贯彻落实中、省、市县的要求,以高度的政治责任心和对党和人民事业高度负责的精神,精心组织、科学统筹、依法依章、认真排查、扎实工作。专门召开选举前的组织领导、研判风险、解决问题、落实任务的党委会议16次。确保镇党代表推选、三类人员进班子、镇党委换届、县党代表推选、村支部换届、县镇人大代表换届选举、镇人代会顺利召开等工作圆满完成。

(三)加大脱贫攻坚力度,激发经济发展新活力

1.按时完成全年脱贫任务。我镇脱贫任务是264户441人。按照要求,我镇已经做好了今年31户50人的各项脱贫资料,同时完善和准备好了去年129户188人以及前年82户167人脱贫户退贫的各项资料,对明年脱贫的22户36人也明确了具体工作措施和方法。

2.新农村建设成效明显。以增加农民收入为主线,积极开展以芒江村为代表的新农村建设。依托天马山自然资源强力推进乡村旅游发展,通过举办梨花节、品果节,拓展服务内容,丰富乡村旅游文化内涵,全年吸引游客几万名,园区内5家农家乐实现年产值200万元以上。

3.招商引资工作有序推进。在搞好城市建设和新农村建设的同时,进一步优化发展环境,大力推进招商引资工作,按要求完成下达的招商引资各项任务。

(四)提档升级,城市形象呈现新面貌

1.拆迁安置全面突破。近年来,县城建设突飞猛进快速发展,但社会矛盾日益突出。万安全镇干部直面拆迁难题下深水,面对遗留问题想办法,积极寻找工作突破点。在群众拆迁愿望强烈的区域实施“自愿拆迁工作法”,减少了党群干群之间的矛盾,效果很好。在南塔社区首开罗江县货币化安置第一仗,圆满完成了500余拆迁户统建转货币化安置工作,有效化解历史遗留问题,避免矛盾进一步激化和升级。

2.城市面貌焕然一新。全力配合服务县域重点项目建设。特别是稳步推进县城路灯亮化工程,道路美化工程,万安大道、安平大道、景乐大道、罗蟠大道、108国道扩宽、高速路出口打造、滨河路东段、背街小巷等路网升级改造工程。以“创省卫”工作为难得契机,动员全镇各个层面的干部群众下最大的力气,花最多的时间,采取“5+2、白+黑”的方法狠抓城乡环境综合治理,严控城区乱搭乱建,大力推进旱厕改造、建筑物翻新、城乡绿化推进、人口密集区域监管、宅前屋后和背街小巷清理等工作。

(五)民生为本,社会事业再上新台阶

社会创新管理水平不断提高,全镇网格化服务管理实现全覆盖,社会管理水平有很大提升。文化事业持续繁荣,公民道德教育不断加强,群众文化素质逐步提升,居住环境较好改善,老百姓纷纷点赞。社会保障体系不断完善,养老保险参保率达96.8%,医疗保险参保率达99.6%。通过多渠道多平台发布就业信息,借助“大众创业、万众创新”大潮,群众就业问题有效解决。

(六)依法治镇,营造良好法治环境

 1.全镇上下法治理论水平不断提高。坚持党委会议会前学法,重点对镇司法所、国土建环所、信访办等部门负责人进行专项法律培训。凡是涉及到创新活动的开展、各项协议的签订,我镇都积极主动咨询征求县法治办意见,坚决做到挺纪在前,依法办事。

2.基层民主法治建设不断加强。全面推进依法治镇建设工作,积极开展“法律七进”活动,重点做好“法律进社区”服务,推进在村(社区)党组织统一领导下的“四议两公开一监督”工作方法,强化村(社区)基层依法治理,积极开展法治村(社区)创建活动,不断提高基层法治化管理水平,14个社区有11个达到要求。

 3.社会更加和谐稳定。坚持实行信访工作“一岗双责”责任制,完善“大防控”“大调解”体系建设。坚持做好重点时段、重要假日期间的治安动态监控;做到信息畅通,可控有法,把一些特别重大的潜在不稳定问题“如691、棚户区拆迁遗留问题等“牢牢控制在手中,及时向县主要领导和政法委进行汇报;重视群众诉求,切实依法做好群众信访工作,化解稳定矛盾。2016年信访案件比去年同期大幅减少。

二、部门概况

万安镇人民政府为一级预算单位,属于行政单位万安镇人民政府无下属二级决算单位,本次决算公开数据为本级2016年决算的数据。

三、收支决算总体情况

2016年万安镇人民政府本年收入合计7105.17万元,其中:财政拨款收入7101.29万元,占99.95%;其他收入3.88万元,占0.05%。

2016年万安镇人民政府本年支出合计7105.17万元,其中:基本支出1137.18万元,占16%;项目支出5967.99万元,占84%。

四、财政拨款收支决算情况

万安镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算7672.74万元。与2015年相比,财政拨款收支总计增加5070.67万元,增长194.87%,主要原因是2016年万安镇4个拆迁统建安置点和1个拆迁自建安置点的土地出让金纳入财政预算缴纳。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

万安镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1495.61万元,占本年支出合计的21.05%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加322.76万元,增长27.52%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

万安镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出1495.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出771.88万元,占51.61%;教育支出1.7万元,占0.11%;社会保障和就业支出174.42万元,占11.66%;医疗卫生支出15.12万元,占1.01%;城乡社区支出240.08万元,占16.05%;农林水支出256.94万元,占17.18%;住房保障支出35.47万元,占2.37%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2016年决算数为36.5万元,完成预算100%。

2.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为329.49万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):2016年决算数为154万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为149.09万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为98.8万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为3万元,完成预算100%。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1.7万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为19.5元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为12.72元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为49.16元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为19.66元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为33.66元,完成预算100%。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2016年决算数为40.02元,完成预算100%。
  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为7.05万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为6.19万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为1.88万元,完成预算100%。
    18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为220.08万元,完成预算100%。
    19.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

20.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为22.2万元,完成预算100%。

22.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):2016年决算数为5万元,完成预算100%。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为191.74万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为38万元,完成预算100%。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为29.47万元,完成预算100%。

26.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):2016年决算数为6万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

万安镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1133.31万元。

人员经费1010.77万元,其中:基本工资116.94万元,津贴补贴222.65万元,奖金9.1万元,其他社会保障缴费82.06万元,离休费11.9万元,退休费49.92万元,抚恤金40.02万元,生活补助377.88万元,医疗费3.76万元,奖励金0.2万元,住房公积金29.47万元,其他对个人和家庭的补助支出66.88万元。
  公用经费122.53万元,其中:办公费47.03万元,印刷费0.7万元,水费0.7万元,电费2.9万元,邮电费2.7万元,差旅费1.5万元,维修(护)费0.5万元,会议费2.4万元,培训费1.7万元,公务接待费1.9万元,劳务费12.9万元,工会经费3.69万元,福利费2.0万元,公务用车运行维护费13.9万元,其他交通费用7.15万元,其他商品和服务支出20.86万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

万安镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.8万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为13.9万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因是强化预算管理,加强预算编制,全面落实预算支出制度,实现预算编制和支出的合理衔接。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.7万元,下降9.71%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,原因是我镇一直以来未发生因公出国(境)事项;公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.6万元,下降10.32%;原因是我镇进一步加强公车使用、维护管理,进一步降低了公车运行成本;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降5%,原因是机关严格落实中央“八项规定”,厉行节约,强化公务接待管理,进一步提高了经费使用效率。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算13.9万元,87.97%;公务接待费支出决算1.9万元,12.03%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人;2015年万安镇人民政府因公出国(境)费支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费13.9万元,其中:

公务用车购置支出0万元,2015年公务用车购置支出为0万元,2016年同比2015年增加0%。2016年全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车2辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出13.9万元,2015年公务用车运行维护费支出15.5万元,2016年同比2015年减少10.32%,主要原因是镇机关厉行节约,进一步加强公务用车管理,降低日常运行维护费用。2016年公务用车运行维护费主要用于征地拆迁、国土管理、秸秆禁烧等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.9万元,2015年公务接待费2万元,2016年同比2015年建设5%。2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于接待中江县凯江镇、罗江县金山镇等单位前来学习考察征地拆迁工作6批次95人,接待福之源粮油、凤雏园艺等公司前来考察投资环境15批次,292人,共计支出1.9万元。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

万安镇人民政府2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

1.9

公务用车购置及运行维护费

13.9      

    其中:购置经费

     0   

          运行维护费

      13.9

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

万安镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出5605.69万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,万安镇人民政府机关运行经费支出122.53万元,比2015年增加54.08万元,增长79%,主要原因是2016年县、镇、村换届选举活动导致公用经费大幅增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,万安镇人民政府的政府采购支出总额0.7万元,其中:政府采购货物支出0.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于机关日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,万安镇人民政府共有车辆3辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

(五)关于部分数据合计出现差错的说明

    因决算公开报表数据的单位是“万元”,且只保留两位小数,财务记账和决算报表的数据单位是“元”,在填写决算公开报表采用“四舍五入”,部分数据合计数会出现“0.01”的差异。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位基本账户银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大换届选举活动和召开人大会议的经费。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表视察工作经费。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关运行经费

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):指用于群团、三资、财政所的专项工作经费

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指服务部人员工资、补助

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指维稳经费

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指党组织换届选举经费。

11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指机关人员培训经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员年终津贴。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员离休费用。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关人员养老保险。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关人员职业年金缴费

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指退休人员年终津贴。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指退休人员死亡抚恤金。
  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员医疗保险费。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指服务部人员医疗保险费。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指服务部人员医疗补助。
    21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指社区四职干部生活补助和社区办公费。
    22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指社区公共设施维护费。

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指统建安置房小区维修费用。

24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官和三支一扶人员生活补助。

25.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指农村公共设施维修经费。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指行政村四职干部生活补助、办公费和村(居)民小组长工资。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指农村公共设施运行维护费

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关人员公积金缴费支出

29.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指统建安置房小区维修费。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 万安镇人民政府2016年决算公开报表.xls

 


     
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