设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县蟠龙镇人民政府2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 42 次 来源: 罗江县蟠龙镇人民政府

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县蟠龙镇人民政府

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能“三定”方案的要求,镇党委、政府机关设置党政办公室、经济和社会事务办公室两个内设机构,其工作职责为:

1、党政办公室(挂社会治安综合治理委员会办公室牌子)

1)负责镇党委、政府决议、决定的执行和贯彻落实情况的协调、督查工作。

2)负责镇党委、政府公文处理、印章管理、会务后勤、目标管理和机关自身建设工作。

3)负责组织、纪检(监察)、宣传、统战、干部人事、保密、信访、档案、地方志工作,群团组织建设协调工作和辖区内的精神文明建设工作。

4)负责社会治安综合治理、维护稳定、普法、民事调解工作。

5)负责镇人大主席团的日常事务和镇人民武装部的日常工作。

负责镇党委、政府交办的其他工作。

2、经济和社会事务办公室(挂人口和计划生育办公室、安全生产办公室牌子)

1)负责宣传、贯彻落实党和政府“三农”政策,巩固农村税费改革成果。负责农村土地经营权、农民负担的监督管理工作。

2)负责编制本镇新农村建设规划、经济和社会事业发展规划。

3)负责农村经济、农业产业化发展、农业基础设施建设、畜牧食品、水利水产、农机、林业、土地管理、交通、农电、邮电、村镇建设、环境保护、招商引资等工作。

4)负责本镇财经管理、经济和社会事业统计工作。

5)负责民政、劳动保障、残联、教育、科技、卫生、计划生育、广播电视、文化、体育、旅游等工作。

6)负责农村人才开发,指导农村劳动力的技能培训,引导农村劳动力转移和就业、再就业工作。

7)负责本镇安全生产综合监督管理工作。

8)负责制定防汛、抗旱、防震等抢险救灾、公共卫生、动物疫病防控等突发公共事件处置预案并组织实施。

9)负责指导、扶持和发展本镇公益事业社会服务组织、专业合作经济组织。配合相关部门制定本镇年度公益事业以事定费项目,并对社会服务组织履行合同的情况进行监督检查。

10)配合有关部门做好工商、税务、物价、质量技术监督、食品药品监督等工作。

11)负责镇党委、政府交办的其他工作。

镇人大主席团按法律和规定设置;镇设立人民武装部。镇工会、共青团、妇联、科协等组织按照有关法律和章程设置。本单位现有职能机构是一办(党政办)三中心(产业促进中心、社会事务管理中心、便民服务中心)

(二)2016年重点工作完成情况。

1、财政管理工作进一步加强

1)对公用经费开支根据我镇发展的需要和现有财力进行统筹安排,把有限的资金用活用好。为党委、政府决策提供可靠的依据。

2)加强政府项目资金的管理工作,切实加强资金的口径管理,把有限的资金最大限度的用活用好,充分发挥了资金的使用效益,从而保障了政府的正常运转。

3)把党和政府对人民群众的各项惠民政策及时落实到位,保证了个人资金发到位、专项资金用到位,惠民资金补到位。严格了财务管理,强化了支出监控。

4)继续坚持票据使用和拨款台帐,镇机关和各村(居)到财政所开据的所有发票全部实行登记,并且收入项目明确、拨款金额齐全,进一步规范了票据管理。杜绝了财务管理中的漏洞。

5)努力做好脱贫工作。

在党委政府的统筹安排下,积极组织协调贫困户的帮扶和慰问工作,确保了脱贫攻坚工作顺利开展。

 2、产业结构不断调整

    通过加快发展设施农业,引进垄上生态农业发展有限公司投资上亿元的生态观光示范带开工建设,雨浓本草药食基地初步建成全镇逐步形成5000亩贵妃枣、7000亩薄壳核桃、6000亩青花椒、1000亩海棠雷竹四大特色产业生产基地,年产值达近亿元,实现人均增收2000元。

3、城乡面貌改善显著

依托现有贵妃枣农业特色产业基地,加大资源整合力度,进一步提升乡村旅游品质,实现生态农业与乡村旅游的高度融合。着力提升旅游景区档次与规模。整合资金200余万,新建3000平方米停车场;实施水泥路面硬化3.4公里;改扩建5个休息亭和1个公共厕所;维修翻新标识标牌57个,新增人性化设计导游牌、景点简介牌20个。

4、“农旅结合”持续推进

积极探索 “一二三产业融合互动”发展,走“亦农亦游”新路。依托垄上源和雨浓药食基地,打造“万亩特色农业生态旅游示范基地”,镇内逐步形成集生态农业、观光农业、旅游农业、订单农业为一体的“产、供、销、游”一条龙现代特色农业格局。同时将田园文化、佛教文化、贵妃文化和体验式农游相结合,推广贵妃枣特色文化旅游产业,成功举办贵妃枣文化节11届,接待游客10万余人次,带动第三产业消费1000余万元。

4、社会事业不断进步

持续巩固城乡居民医疗保障体系,全镇8个村卫生站均已修建并投入使用。严格落实粮食补贴、农机补贴等富农惠农政策,新农合保险覆盖率达99%。组建“邻里乡亲互助会”,大力开展助耕等帮扶服务。积极推进文化院坝创建项目,抓好农村特色文化骨干、志愿者等队伍建设。巩固和提升“两基”成果,适龄青少年入学率达到100%。层层落实责任抓“禁烧”,圆满完成了各年禁烧和综合利用任务。加快推进农村危房改造,全面做好农村困难群众实施危房改造项目。社会稳定风险评估扎实有效,全镇大局和谐稳定。

二、部门概况

本单位是行政单位一个,无下属单位。本次决算公开数据为2016年本级部门决算数据。

镇机关行政编制16名。其中:镇领导职数8名(正职3名,副职5名)。设镇党委书记1名、镇长、人大主席各1名为镇领导正职,副书记1名,组织委员1名,副镇长、人武部部长(兼任副镇长)3名。

镇机关内设机构为正股级。党政办公室、经济和社会事务办公室各配负责人3名。

镇工会、共青团、妇联、科协等组织负责人按有关法律和章程产生,其负责人正职视同为正股级。

本单位现有职能机构是一办(党政办)三中心(产业促进中心、社会事务管理中心、便民服务中心)。

三、收支决算总体情况

2016年蟠龙镇人民政府本年收入合计633.62万元,其中:财政拨款收入567.16万元,占89.5%;其他收入66.45万元,占10.5%。

2016年蟠龙镇人民政府本年支出合计633.62万元,其中:基本支出544.87万元,占86%;项目支出88.75万元,占14%。

四、财政拨款收支决算情况

蟠龙镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算567.17万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少139.1万元,下降19.6%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

蟠龙镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出560.64万元,占本年支出合计的88.5%。与2015年(521.81万元)相比,一般公共预算财政拨款增加38.83万元,增长7.4%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

蟠龙镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出560.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出234.42万元,占41.82%;教育支出0.54万元,占0.1%;社会保障和就业支出50.64万元,占9%;医疗卫生支出7.16万元,占1.3%;城乡社区事务支出14.65万元,占2.61%;农林水支出239.19万元,占42.67%;住房保障支出14.02万元,占2.5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务234.42万元,其中:人大事务-人大会议(2010104)2016年决算数为12万元,完成预算100%,政府办公厅(室)及相关机构事务--行政运行(2010301)决算数161.2万元,完成预算100%;政府办公厅(室)及相关机构事务-一般行政管理事务(2010302)决算数56.22万元,完成预算100%;财政事务--其他财政事务(2010699)决算数3万元,完成预算100%;党委办公厅(室)及相关机构事务-其他党委办公及相关机构事务支出决算数2万元,完成预算100%

2.教育:进修及培训-培训支出2050803)2016年决算数为0.54万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业50.64万元,其中:行政单位离退休归口管理的行政单位离退休(2080501)2016年决算数为16.6万元,完成预算100%,行政单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出(2080505)决算数23.38万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金支出(2080506)决算数9.35万元,完成预算100%;其他行政事业单位离退休支出(2080599)决算数1.31万元,完成预算100%; 

4.医疗卫生与计划生育7.16万元,其中:医疗保障-行政单位医疗(2100501)2016年决算数为2.87万元,完成预算100%,医疗保障-事业单位医疗(2100502)2016年决算数为3.33万元,完成预算100%;医疗保障-其他医疗保障支出(2100599)2016年决算数为0.96万元,完成预算100%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

蟠龙镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出478.41万元,其中:

人员经费391.04万元,主要包括:基本工资63.25万元、津贴补贴103.73万元、奖金4.25万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费24.27万元、职业年金缴费9.35万元、其他社会保障缴费8.13万元、退休费6.24万元、抚恤金、生活补助155.8万元、医疗费1.76万元、奖励金0.24万元、住房公积金14.02万元、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费87.37万元,主要包括:办公费39.85万元、印刷费0.11万元、咨询费、手续费0.03万元、水费、电费3.5万元、邮电费4.61万元、取暖费、物业管理费、差旅费6.56万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.31万元、租赁费、会议费0.09万元、培训费0.95万元、公务接待费2.52万元、劳务费15.88万元、委托业务费、工会经费1.77万元、福利费0.47万元、公务用车运行维护费6.58万元、其他交通费4.04万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出0.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蟠龙镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.1万元,完成预算96.5%,其中:2016年因公出国为0万元,2015年因公出国经费为0万元;公务用车运行维护费支出决算为8.58万元,完成预算107%;公务接待费支出决算为2.52万元,完成预算72%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出,从而进一步从严控制“三公经费”开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.2万元,下降27.5%,其中:因公出国无;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.99万元,下降26%;公务接待费支出决算减少1.21万元,下降32.4%。减少变动的主要原因是认真贯彻落实中央、省市县关于厉行节约的各项要求,严格规范公务用车管理,实施了公车改革制度,从而减少公务用车运行维护经费。同时认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国为0万元,2015年度因公出国为0万元;公务用车运行维护费支出决算8.58万元,77.3%;公务接待费支出决算2.52万元,22.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

因公出国经费2016年度为0万元,2015年度为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费8.58万元,其中:

公务用车购置支出0万元,2015年度为0万元。截至2016年12月底,决算报表车辆数为2辆,公车改革县财政统一收回1辆,实际单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、公务用车运行维护费支出8.58万元。主要用于到县上办事、产业发展、招商引资、大小春秸杆禁烧宣传、扶贫攻坚工作、党建工作指导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.52万元。主要用于产业发展、招商引资、执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待30批次,380人,共计支出2.52万元,具体内容包括:市县考察产业发展接待4次,共计金额5248元,招商引资工作接待26批次,共计金额19952元。中:外事接待为0万元。

蟠龙镇人民政府2016年“三公”经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

2.52

公务用车购置及运行维护费

8.58

    其中:购置经费

        

          运行维护费

      8.58

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

蟠龙镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6.53万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,蟠龙镇人民政府机关运行经费支出56.7万元,比2015年增加13.5万元,增长31%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,蟠龙镇人民政府政府采购支出总额1万元,其中:政府采购服务支出1万元,主要用于车辆保险及维修维护。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,蟠龙镇人民政府实际共有车辆1辆,其中:一般公务用1辆;单价13.7万

(四)预算绩效情况

2016年我单位未开展预算绩效相关工作。

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大会议(04)指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)般行政管理事务(02)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置顶级科目的其他项目支出

7、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)指行政单位其他财政事务方面的支出。

9、一般公共服务支出(201-党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

13、一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99)指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)指机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。

13、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)指机关事业单位职业年金缴费支出的经费。

14、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

16、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级一事一议的补助(01)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

19、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20、农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

21、农林水支出(213)其他农林水支出(39)其他农林水支出(99)反映其他农林水方面的支出。

22医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)其他医疗保障支出(99)指其他用于医疗保障方面的支出。

23、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)反应用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25、农林水支出(213)农业(01)农村道路建设(42)反应用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

26、农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助(52)反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27、农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)反映其他用于农业方面的支出。

28、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 蟠龙镇2016年决算公开表.XLS

 

 

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663