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罗江县略坪镇人民政府2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 38 次 来源: 罗江县略坪镇人民政府

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罗江县略坪镇人民政府

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,围绕“三农”搞好服务。一是促进经济发展,增加农民收入;二是强化公共服务,着力改善民生;三是加强社会管理与创新,维护农村社会稳定;四是加强基层民主法制建设,促进农村社会和谐;五是切实转变工作作风,改进工作方式方法,加强服务。

(二)2016年重点工作完成情况

强化基层组织建设,着力夯实党建基础;切实加强民生工程建设,着力改善民生福祉;深化农业产业结构调整,推进循环农业园区改造升级,固化羊肚茵产业基地;推动旧城改造工程,着力打造优美人居环境和宜居宜业的中心小城镇;深化城乡环境综合治理,建设美丽幸福乡村。

二、部门概况

罗江县略坪镇人民政府为一级预算单位,单位性质为行政机关。本单位没有下属二级预算单位。本次决算公开数据为2016年部门决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县略坪镇人民政府本年收入合计1038.90万元,其中:财政拨款收入990.66万元,占95.36%;其他收入48.24万元,占4.64%。其他收入主要是本级财政横向拨款收入和零余额账户存款利息收入。

2016年罗江县略坪镇人民政府本年支出合计1035.90万元,其中:基本支出862.59万元,占83.27%;项目支出173.31万元,占16.73%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县略坪镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算1178.47万元。与2015年相比,财政拨款收支总计各增加79.31万元,增长7.21%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县略坪镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出987.66万元,占本年支出合计的95.34%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加79.06万元,增长8.70%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县略坪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出987.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出342.84万元,占34.71%;教育支出0.80万元,占0.08%;社会保障和就业支出112.01万元,占11.34%;医疗卫生支出11.04万元,占1.12%;城乡社区支出13.19万元,占比1.34%;农林水支出484.81万元,占比49.08%;住房保障支出22.98万元,占2.33%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务:一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2016年决算数为27.50万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政支行(项)2016年决算数为299.37万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2016年决算数为3.40万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2016年决算数为2.00万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)2016年决算数为1.00万元,完成预算100%;一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)2016年决算数为9.57万元,完成预算100%。

2.教育:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2016年决算数为0.80万元,完成预算66.67%。决算数小于预算数的主要原因是:2016年公务员培训费用减少。

3.科学技术 本单位2016年没有预、决算支出。

4.文化体育与传媒 本单位2016年没有预、决算支出。

5.社会保障和就业:社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2016年决算数为18.72元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年决算数为15.02万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2016年决算数为38.36万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2016年决算数为15.34万元,完成预算100%;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2016年决算数为24.57万元,完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育:医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年决算数为4.74万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)2016年决算数为3.16万元,完成预算100%;医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)2016年决算数为3.14万元,完成预算100%。

7.城乡社区事务:城乡社区事务支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2016年决算数为13.19万元,完成预算100%。

8.农林水:农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2016年决算数为117.88万元,完成预算100%;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)对高校毕业生到基层任职补助(项)2016年决算数30.26万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2016年决算数为249.67万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2016年决算数为85.00万元,完成预算100%;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2016年决算数为2.00万元,完成预算100%。

9.住房保障:住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为22.98,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县略坪镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出862.59万元,其中:

人员经费740.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费122.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县略坪镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元,完成预算70.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.26万元,完成预算83.47%;公务接待费支出决算为0.78万元,完成预算31.20%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:公务车运行维护费中的燃油费和过路费有所减少。年初预算时,考虑到镇长在省环保厅挂职,每周需接着送,会增加相应费用。但是,去年5月,挂职期满,致相关费用减少;公务接待费大幅小于预算数主要原因是招商引资接待活动减少,以及加强管理,日常公务接待量减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.34万元,增长23.51%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.75万元,增长38.80%;公务接待费支出决算增减少0.41万元,下降34.45%。增减变动的主要原因是:公务车运行维护费增加1.75万元一方面是因为车辆老化,维修费用有所增加;二是因为去年县镇换届选举工作,车辆燃油费用有所增加。公务接待费大幅减少的主要原因是去年招商引资工作接待费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.26万元,88.92%;公务接待费支出决算0.78万元,11.08%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.26万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出6.26万元。主要用于因公差旅活动、防洪抢险、安全稳定、环保检查督察、环境卫生整治、县镇换届选举工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.78万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次89人次,共计支出0.78万元,具体内容包括:旧城改造工作接待4批次27人,金额0.19万元;安全社区检查验收1批次9人,金额0.16万元;黑臭水体治理项目工作接待5批次27人,金额0.22万元;其他公务接待6批次26人,金额0.21万元

罗江县略坪镇人民政府2016年“三公”经费表

项目

2016年决算(万元)

因公出国(境)经费

         0

公务接待费

         0.78

公务用车购置及运行维护费

          6.26

    其中:购置经费

          0

          运行维护费

         6.26

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江略坪人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县略坪镇人民政府机关运行经费支出122.17万元,比2015年增加0.65万元,增长0.53%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县略坪镇人民政府政府采购支出总额1.10万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.10万元。主要用于购买公务车和垃圾清运车保险费。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县略坪镇人民政府公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位基本账户银行存款利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):指人大换届选举活动和召开人大会议的经费。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)代表工作(项):指人大代表视察工作经费。

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指机关运行经费

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):指用于群团、三资、财政所的专项工作经费

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指服务部人员工资、补助

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指维稳经费

10.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指党组织换届选举经费。

11.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指机关人员培训经费。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指退休人员年终津贴。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离休人员离休费用。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关人员养老保险。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关人员职业年金缴费

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指退休人员年终津贴。

17.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指退休人员死亡抚恤金。
  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关人员医疗保险费。

19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指服务部人员医疗保险费。

20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指服务部人员医疗补助。
    21.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指社区四职干部生活补助和社区办公费。
    22.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指社区公共设施维护费。

23.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指统建安置房小区维修费用。

24.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指大学生村官和三支一扶人员生活补助。

25.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):指农村公共设施维修经费。

26.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指行政村四职干部生活补助、办公费和村(居)民小组长工资。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指农村公共设施运行维护费

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指机关人员公积金缴费支出

29.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指统建安置房小区维修费。

30.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

32.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

33.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

34.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 罗江县略坪镇人民政府2016年部门决算公开表.xls

 

 


     
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