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罗江县金山镇人民政府2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 42 次 来源: 罗江县金山镇人民政府

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罗江县金山镇人民政府

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据德阳市机构编制委员会《关于罗江县乡镇机构改革方案的批复》(德市编发【2006】31号)和中共罗江县委、罗江县人民政府《关于罗江县乡镇机构改革的实施意见》(罗委发【2006】11号)精神,金山镇人民政府主要职责有:

1、宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党组织、上级人民政府及本级党的代表大会、人民代表大会的决议、决定。

2、讨论决定本镇经济建设项目和社会发展中的重大问题。

3、领导镇政权机关和群众组织,支持和保证镇政权机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使政权。

4、加强镇党委自身组织建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限,负责本镇干部队伍建设。

5、加强和巩固农村基层政权建设,积极推进村民自治和民主化进程;负责辖区内信访稳定和社会治安综合治理工作,加强对突发事件的预警和管理,建立、健全各种应急机制,努力化解社会矛盾,切实保障农民合法权益,着力构建和谐社会。

6、制定本镇经济和社会发展规划,营造发展环境,推广农业技术,提高社会主义新农村建设水平。

7、加强农村基层设施建设,增加公共产品;加强镇村规划、教育、科技、文化、卫生、计划生育等社会管理和加强社会主义精神文明建设,不断提高农村人口素质。

8、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织建设,发展农村社会公益事业和集体公益事业,提供科技信息和社会救济、救助服务。

9、负责筹备、召集和主持本镇人民代表大会会议,负责处理镇人民代表大会闭会期间的日常工作。

10、完成县委、县政府安排的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、工业经济快速发展。按照同城德绵、协作发展的战略思路,始终把拆迁安置、社保就业、双创培训、招商引资放在重要位置,目前金山工业园建成规模达8平方公里,入园企业146家,投产企业79家。招商引资成效明显。

2、一三相融彰显活力。整合土地和项目资源,打造绵阳后花园,沿108国道大力发展休闲产业,依托春花秋月、千鱼竞欢、3A级景区香山鹭岛,连续举办梨花节、抓鱼节、品果节等节庆活动,打造扶持特色农家乐10余家,推动以乡村旅游为主的第三产业迅速发展,初步形成了一三产相融发展的良好格局。全年,仅春秋两季接待游客52.8万余人次,实现旅游收入2000余万元。

3、现代农业取得成效。通过小农水、一事一议等项目完成农村道路硬12593米,整治沟渠27961米,堰塘防渗17口,新建蓄水池1口,改建4口,新建提灌站3座,新建沼气池120口。发放粮食直补、退耕还林补贴等各类惠农补贴511.08万元。开展农村劳动力转移技能培训20余场次,培训人数达2800余人,选派优秀人才1人参加全省技术培训,转移输出劳动力11387人,劳务收入人均增收占55%。

4、基础设施不断完善。完成子汉路的4.8公里改造升级工程,完成东方伊甸园项目滨河路路基金山段2.86公里道路路基新建工程,新建春花秋月骑游路及次入口道路2.3公里,完成4.85公里金莲路改扩将工程前期准备工作。顺利完成7.8公里兰成渝输油管线改迁项目主体工程。

5、拆迁安置顺利推进。截止目前,全镇征地并兑付两补3500余亩、8500余万,流转土地5708亩、支付资金770余万,水改旱补差800余亩,已拆迁1390户、4300余人、农转非6441人、购买社保5277人、领取社保3300余人,尚未安置的371户、1231人、支付超期过渡费350余万,目前在建三期安置点22栋、998套。

6、城乡环境焕然一新。制定《金山镇农村环境综合治理考核办法》、《金山镇城镇管理考核办法》,将农村环境整治内容细化为8项重点21项具体工作,为100余个垃圾池换上新装户定点、村收集、镇转运、县处理逐步常态。落实环保工作一岗双责,制定黑臭水体治理、养殖场污染、河道禁养、集中饮用水源保护划定4个整改方案,对黄水河污染物进行常态化整治,河道水质明显改善;为打造优美宜居的美丽金山不断努力。

二、部门概况

金山镇人民政府下属二级预算单位0个,本次决算公开为本级2016年部门决算数据

三、收支决算总体情况

2016年金山镇人民政府本年收入合计2785.5万元,其中:财政拨款收入2785.5万元,占100%。

2016年金山镇人民政府本年支出合计2785.5万元,其中:基本支出1171.83万元,占42.07%;项目支出963.59万元,占34.59%,结转结余650.08万元,占23.34%。

四、财政拨款收支决算情况

金山镇人民政府2016年度财政拨款收支总决算2785.5万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加452.25万元,增长16%,主要原因为2016年增加预算安排拆迁和征地补助专项经费574万元,造成2016年财政拨款收支较2015年增长幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金山镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出2785.5万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加452.25万元,增长16%,主要原因为2016年增加预算安排拆迁和征地补助专项经费574万元,造成2016年一般公共预算财政拨款支出较2015年增长幅度较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

金山镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出2135.42万元,结转结余650.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出375.5万元,占13%;社会保障和就业支出194.03万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出13.53万元,占0.49%;城乡社区支出634.98万元,占22.8%;农林水支出882.66万元,占30.7%;住房保障支出34.52万元,占1.24%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大会议(04:2016年决算数为36万元,完成预算100%。

2、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2016年决算数为292.24万元,完成预算100%

3、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)般行政管理事务(02):2016年决算数14万元,完成预算100%

4、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(05):2016年决算数6.4万元,完成预算100%

5、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99):2016年决算数10万元,完成预算100%

6、一般公共服务支出(201-党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99):2016年决算数3万元,完成预算100%

7、一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99):2016年决算数5.12万元,完成预算100%

8、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01):2016年决算数37.95万元,完成预算100%

9、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):2016年决算数31.87万元,完成预算100%

10、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2016年决算数57.63万元,完成预算100%

11、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06):2016年决算数23.05万元,完成预算100%

12、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2016年决算数2.71万元,完成预算100%

13、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2016年决算数40.83万元,完成预算100%

14、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01):2016年决算数6.09万元,完成预算100%

15、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02):2016年决算数5.42万元,完成预算100%

16、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)其他医疗保障支出(99):2016年决算数2.02万元,完成预算100%

17、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):2016年决算数31.44万元,完成预算100%

18、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2016年决算数258.2万元,完成预算100%

19、农林水支出(213)农业(01)农村道路建设(42):2016年决算数20万元,完成预算100%

20、农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助(522016年决算数18.96万元,完成预算100%

21、农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99):2016年决算数63万元,完成预算100%

22、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级一事一议的补助(01):2016年决算数80万元,完成预算100%

23、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):2016年决算数314.51万元,完成预算100%

24、农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):2016年决算数98万元,完成预算100%

25、农林水支出(213)其他农林水支出(39)其他农林水支出(99):2016年决算数30万元,完成预算100%

26、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2016年决算数34.52万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

金山镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出1171.82万元,其中:

人员经费1006.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费165.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

金山镇人民政府2016年度三公经费财政拨款支出决算为28.5万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为25.5万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3万元,完成预算100%。2016年度三公经费支出决算数与预算数持平。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.5万元,下降2%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出决算2015年增加0.5万元,增长2%公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2016年收回服务部轿车1辆,增加了公务用车运行维护经费;公务接待费支出决算2015年减少1万元,下降33%公务接待费支出减少的主要原因缩减三公经费支出,减少公务接待支出

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算25.5万元,89%;公务接待费支出决算3万元,11%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费25.5万元,其中:

公务用车运行维护费支出25.5万元。主要用于拆迁、环保、脱贫攻坚、农业农村发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待33批次,376人,共计支出3万元,具体内容包括:彩绘新家园,罗江看变化活动诗书画家及报社工作人员等50余人两天6677元,民政局检查工作及工作人员10人150元,妇联调研工作及工作人员10人200元,绵竹市东北镇考察学习50人3600元,中江县辑庆镇考察学习26人2140元,盐亭龙泉乡考察学习50人2000元,香港康境环保科技发展有限公司、成都喜来登实业发展有限公司、京师智慧谷、北京建工路桥工程建设有限责任公司、深圳市昂泰精密模具有限公司、国际绿色产业协会四川工作委员会、中科院企业管理创新研究所等招商接待共计27次180余人共15233元。

 

金山镇人民政府2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

3

公务用车购置及运行维护费

 25.5     

    其中:购置经费

        

          运行维护费

   25.5  

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

金山镇人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出603.54万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,金山镇人民政府机关运行经费支出165.6万元,比2015年增加20.7万元,增长2%,原因为2016年机关运行经费中日常公用经费预算安排增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,金山镇人民政府采购支出总额79.1万元,其中:政府采购货物支出78.1万元、政府采购服务支出1万元。主要用于政府购置所需办公设备、车辆保险、农业树苗采购等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,金山镇人民政府公务用车保有量1辆,实际公务用车6辆,其中:一般公务用车6辆,包括镇政府轿车2辆,服务部轿车1辆,面包车3辆。

(四)预算绩效情况

本部门2016年预算项目支出开展绩效目标管理

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(201)人大事务(01)人大会议(04)指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

5、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

6、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)般行政管理事务(02)指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未独立设置顶级科目的其他项目支出

7、一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)事业运行(50)指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8、一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99)指行政单位其他财政事务方面的支出。

9、一般公共服务支出(201-党委办公厅(室)及相关机构事务(31)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(99):指其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务的支出。

13、一般公共服务支出(201)宣传事务(33)其他宣传事务支出(99)指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。

10、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)归口管理的行政单位离退休(01)指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)事业单位离退休(02):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05)指机关事业单位基本养老保险缴费支出的经费。

13、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费支出(06)指机关事业单位职业年金缴费支出的经费。

14、社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99)指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15、社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01)指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

16、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17、医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

18、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村级一事一议的补助(01)反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

19、农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05)反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20、农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07)反映各级财政对农村综合改革示范点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

21、农林水支出(213)其他农林水支出(39)其他农林水支出(99)反映其他农林水方面的支出。

22医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)其他医疗保障支出(99)指其他用于医疗保障方面的支出。

23、城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99)反应其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

24、农林水支出(213)农业(01)事业运行(04)反应用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

25、农林水支出(213)农业(01)农村道路建设(42)反应用于农村公路、乡村道路建设方面的支出

26、农林水支出(213)农业(01)对高校毕业生到基层任职补助(52)反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

27、农林水支出(213)农业(01)其他农业支出(99)反映其他用于农业方面的支出。

28、住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

30.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

31.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

32.三公经费:纳入县级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2016金山镇部门决算公开表.xls

 


     
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