设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县慧觉镇人民政府2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 49 次 来源: 罗江县慧觉镇人民政府

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县慧觉镇人民政府

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

镇党委、政府机关设置党政办公室、产业引导服务中心、便民服务中心、社会管理服务中心四个内设机构(简称一办三中心);2017年,全镇将认真完成县上下达的目标任务,工业经济、城镇居民人均可支配收入和农民人均纯收入保持8%以上的增速。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016年,在县委、县政府的坚强领导下,镇党委、政府团结带领全镇广大党员干部群众,认真贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中、六中全会,省委十届九次全会及市委八次党代会、县委五次党代会精神,全面落实同城德绵,协作发展,建设美丽幸福新罗江目标,以打造特色农业示范区为核心,主动融入德绵同城发展,突出抓好发展特色农业、小城镇建设、基础设施建设、改善民生和党的建设五大重点任务,推进全镇经济社会全面协调发展,全力建设美丽幸福新慧觉。

二、部门概况

慧觉镇行政单位1个,无二级单位,本次决算公开数据本级2016年部门决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年财政收入合计572.6万元,其中:财政拨款收入572.6万元,占100%。

2016年财政支出合计592.6万元,其中:基本支出425.52万元,占71.81%;项目支出167.08万元,占28.19%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。 

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收入总决算572.6万元,支出总决算592.6万元。与2015年相比,财政拨款收入减少383.86万元、下降40.13%,减少原因:减少了2015年专项资金400余万元,本年无该项目,故财政拨款减少。财政支出减少394.86万元,下降39.99%,减少原因;日常公用开支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出572.6万元,占本年支出合计的96.63%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加108.51万元,增长23.38%,增加原因:人员基本工资调整,增加了下村值班补助及未休年假等补助的预算。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出592.6万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出262.58万元,占44.31%;教育支出1万元,占0.17%;社会保障和就业支出55.82万元,占9.42%;医疗卫生支出5.93万元,占1%;住房保障支出12.91万元,占2.18%;农林水支出242.72万元,占40.96%;城乡社区支出11.64万元,占1.96%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):2016年决算数为12.2万元,完成预算100%。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为170.09万元,完成预算100%。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):2016年决算数为61万元,完成预算100%。

4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为2.4万元,完成预算100%。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%。

6.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):2016年决算数为2万元,完成预算100%。

7.一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项):2016年决算数为4.88万元,完成预算100%。

8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2016年决算数为1万元,完成预算100%。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为19.51元,完成预算100%。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为21.53元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为8.61元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为6.17元,完成预算100%。

13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为3.61万元,完成预算100%。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.68万元,完成预算100%。

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):2016年决算数为1.64万元,完成预算100%。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):2016年决算数为11.64万元,完成预算100%。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2016年决算数为35.76万元,完成预算100%。

20.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):2016年决算数为11.79万元,完成预算100%。

21.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。

22.农林水支出(类)农业综合开发(款)产业化经营(项):2016年决算数为20万元,完成预算100%。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2016年决算数为118.18万元,完成预算100%。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):2016年决算数为37万元,完成预算100%。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为12.91万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出425.51万元,其中:

人员经费363.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费62.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.26万元,完成预算69.56%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.27万元,完成预算61%;公务接待费支出决算为1.99万元,完成预算99.5%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年实行公车改革,故公务用车运行为维护费用相对减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.58万元,下降47.13%,其中:2015年因公出国(境)支出为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少6.1万元,下降58.81%,减少的主要原因2016年实行公车改革,故公务用车运行维护费用相对减少;公务接待费支出决算增加0.52万元,增长35.38%,增长原因是2016年招商引资、扶贫工作、换届工作等任务重,接待相对增加,公务接待费相应增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元,占68.21%;公务接待费支出决算1.99万元,占31.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费4.27万元,其中:

公务用车运行维护费支出4.27万元。主要用于迎接上级单位调研及考察,招商引资接待、对接移民工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.99万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待23批次,517人,共计支出1.99万元,具体内容包括:接待上级部门调研及考察0.97万元;招商引资接待1.02万元。

慧觉镇2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

1.99

公务用车购置及运行维护费

4.27

    其中:购置经费

0

          运行维护费

     4.27

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出62.44万元,比2015年增加9.05万元,增长16.95%,增加原因:换届及扶贫工作时间紧任务重,相应开支增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额10.65万元,其中:政府采购货物支出10.65万元。主要用于采购政府办公电脑及打印机。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映人大运行支出

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出

6.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映一般行政管理事务额支出

7.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映服务部运行支出

 8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):反映性质事业单位其他支出

9.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务(项):党委工作运行支出

10.教育(类)进修及培训(款)干部教育(项):干部培训费用

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):公务员退休人员支出

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):服务部退休人员支出

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):年金支出

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):退休人员其他支出

15.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):公务员医疗支出

16.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):事业人员医疗支出   

17.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他医疗支出

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映社区基本运行费用

19.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):反映大学生村官补助
    20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反映村级运行维护费

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反映项目补助

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映村级其他农林水支出   

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映住房公积金支出
   24.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他支出

25.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

26.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

27.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

28.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

29.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

30.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 慧觉镇2016年决算公开报表.xls

 

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663