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罗江县住房和城乡规划建设局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 42 次 来源: 罗江县住房和城乡规划建设局

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罗江县住房和城乡规划建设局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:全县城乡规划建设、综合管理和指导全县建筑活动、负责基本建设项目的管理以及负责全县保障性住房和房地产行业管理等工作。

(二)2016年重点工作任务一是推进规划编制工作,进一步完善了规划体系。二是加快了保障性安居工程建设,创新保障性住房后期管理取得很好的效果。三是加快城市提档升级,推进城镇化建设。四是加强了房地产市场监管,做好去库存工作,规范房地产市场秩序。五是加强了建筑业市场监管,促进建筑业提升发展。六是实施完成了多项重点工程、基础设施建设。

二、部门概况

罗江县住房和城乡规划建设局下属二级预算单位五个,其中行政单位1个是罗江县住房和城乡规划建设局本级,参照公务员法管理的事业单位参公单位1个是罗江县建设监察大队,三个事业单位分别为罗江县房地产管理所、罗江县建设工程质量监督站、罗江县房地产交易所。此次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县住房和城乡规划建设局本年收入合计25870.12万元,其中:财政拨款收入25858.84万元,占99.96%;其他收入11.28万元,占0.04%。

2016年罗江县住房和城乡规划建设局本年支出合计21803.06万元,其中:基本支出505.38万元,占2.32%;项目支出21297.68万元,占97.68%;

四、财政拨款收支决算情况

罗江县住房和城乡规划建设局2016年度财政拨款收支总决算40800.46万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少6912.27万元,下降14.49%。原因是棚户区改造项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县住房和城乡规划建设局2016年度一般公共预算财政拨款支出12574.53万元,占本年支出合计的57.67%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少16571.74万元,下降56.86%。减少的原因是,政府性基金预算支出增加额度,棚户区改造项目资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县住房和城乡规划建设局2016年一般公共预算财政拨款支出12574.53万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出28万元,占0.22%;教育支出1万元,占0.01%;社会保障和就业支出56.56万元,占0.45%;医疗卫生支出7.9万元,占0.06%;节能环保支出854.88万元,占6.8%;城乡社区支出776.87万元,占6.18%;住房保障支出10849.34万元,占86.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出:政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务支出:2016年决算数为28万元,完成预算100%。

2.教育支出:进修及培训-培训支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为37.57万元,完成预算100%

行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为15.03万元,完成预算100%。

抚恤-死亡抚恤:2016年决算数为3.96万元,完成预算100%。
  4.医疗卫生与计划生育支出:医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为1.58万元,完成预算100%。

医疗保障-事业单位医疗:2016年决算数为6.32万元,完成预算100%。

5.节能环保支出:污染减排-污染减排专项支出:2016年决算数为854.88万元,完成预算100%。

6.城乡社区支出:城乡社区管理事务-行政运行:2016年决算数为133.14万元,完成预算100%。

城乡社区管理事务-一般行政管理事务:2016年决算数为57.71万元,完成预算100%。

城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管:2016年决算数为0.4万元,完成预算100%。

城乡社区管理事务-工程建设管理:2016年决算数为38.22万元,完成预算100%。

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:2016年决算数为246.45万元,完成预算100%。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:2016年决算数为7.05万元,完成预算100%。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督:2016年决算数为8.79万元,完成预算100%。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:2016年决算数为81.70万元,完成预算100%.

7、住房保障支出:保障性安居工程支出-棚户区改造:2016年决算数为10826.81万元,完成预算86.95%,决算数少于预算数的主要原因是保障性住房、棚户区改造项目到2016年年底仍在进行中,尚未支出。

保障性安居工程支出-农村危房改造:2016年决算数为110.25万元,完成预算55.89%,决算数少于预算数的主要原因是农村危房改造到2016年年底仍在进行中,尚未支出。

住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为22.53万元,完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县住房和城乡规划建设局2016年一般公共预算财政拨款基本支出462.68万元,其中:

人员经费353.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费109.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县住房和城乡规划建设局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.3万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为6.24万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算100%。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.63万元,下降62.86%,其中:因公出国(境)费为0万元,2015年支出数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少7.49万元,下降54.55%;减少变动的主要原因2016年下半年进行公车改革,公务用车骤减,费用随之减少。公务接待费支出决算减少1.14万元,下降95%。主要是近年来我局始终贯彻厉行节约的原则,公务接待相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算6.24万元,99.05%;公务接待费支出决算0.06万元,0.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

因公出国(境)经费无,主要原因是无出国业务办理,2015年该项支出为0。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.24万元,其中:

截至2016年12月底,住建局下属事业单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆。

2015年公务用车购置及运行维护费21.73万元,单位共有公务用车9辆,其中:轿车8辆、15座交通车1辆。

2016年公务用车运行维护费支出6.24万元。主要用于工程项目的顺利实施,质量监督、棚户区改造工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.06万元,相较于2015年公务接待费0.37万元减少0.31万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次,10人,共计支出0.06万元,具体内容包括:接待他县参观学习我县棚户区改造经验餐费。

罗江县住房和城乡规划建设局2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

0.06

公务用车购置及运行维护费

       6.24

    其中:购置经费

        

          运行维护费

      6.24

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县住房和城乡规划建设局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出9185.83万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县住房和城乡规划建设局机关运行经费支出48.5万元,比2015年减少124.6万元,下降71.9%,主要是2016年劳务费减少较多。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县住房和城乡规划建设局政府采购支出总额4348.26万元,其中:政府采购货物支出4348.26万元、主要用于棚户区改造工作。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县住房和城乡规划建设局下属事业单位公有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金450万元,覆盖率达到3.58%。

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出:政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务支出:指反映人防办相关机构事务支出。

8.教育支出:进修及培训-培训支出:指各部门安排用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出:行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

抚恤-死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助金。

10.医疗卫生与计划生育支出:医疗保障-行政单位医疗:指公务员购买医疗保险单位支出

医疗保障-事业单位医疗:指事业人员购买医疗保险单位支出

11.节能环保支出:污染减排-污染减排专项支出:反映用减排专项资金安排的支出。

12.城乡社区支出:城乡社区管理事务-行政运行:反映行政单位的基本支出。

城乡社区管理事务-一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区管理事务-工程建设标准规范编制与监管:反映拟定工程建设国家标准和部管行业标准、监督指导各类建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出

城乡社区管理事务-工程建设管理:反映调控建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建筑工程建设标准定额的实施、管理工程造价等方面的支出

城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出:反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出:反映除小城镇路、气、水、电等基本建设外的城乡社区公共设施方面的支出。

建设市场管理与监督-建设市场管理与监督:反映各类建筑工程招投标等市场管理和建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

其他城乡社区支出-其他城乡社区支出:反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

13、住房保障支出:保障性安居工程支出-棚户区改造:反映棚户区改造方面的支出。

保障性安居工程支出-农村危房改造:反映农村危房改造方面的支出。

住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 住建局2016年决算公开表.XLS

 

 


     
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