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四川罗江经济开发区管理委员会2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 41 次 来源: 四川罗江经济开发区管理委员会

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四川罗江经济开发区管理委员会

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、根据罗江经济社会发展需要,编制开发区年度和中长期发展规划需要,报县政府批准后组织实施;

2、负责制定开发区内各项基础设施和公共设施建设、维护和管理方案,报县政府批准后实施;

3、负责制定开发区征地的拆迁、安置、补偿方案,统筹协调开发区内投资项目用地、拆迁安置、人员就业和社会保障工作;

4、负责为外来企业提供投资政策、投资环境、投资向导、投资项目及咨询服务,为入住企业办理证、照提供“一站式”服务;

5、负责开发区内各企业的服务和管理,协调企业经济运行,统计上报各项经济指标;

6、负责开发区内安全生产的监督管理,对各单位安全生产机构、人员、职责措施等落实情况实施监督检查;

7、负责开发区内机关及企业党、团、工会、妇联工作;

8、把协调开发区内各企事业单位同国土、建设、环保、工商、财税、金融、供电、供水等方面的事宜;

9、制定开发区各项管理制度,并就其执行情况组织监督检查;

10、承办县委县政府交办的其他工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1、开展精准服务,推进项目建设

对入园项目和投产企业实施分类管理、精准服务,助力项目建设加快推进。截至目前,新增迪怩司二期、金泰兴、高品光电、顺诚信达门业等9个项目开工建设,新增和景包装、同华科技、老灶煮、小叶本草等10个项目竣工投产;2016年经开区共有省市县重点项目24个,年度计划投资9.38亿元,现已完成投资4.5亿元,占年度投资计划的47.97%。

2、实施精准招商,推进产业聚集

围绕全市产业发展导向及园区主导产业,重点招引新材料、电子信息、食品饮料、医疗器械等产业入驻。截至目前,新引进天莆医疗、顺诚信达门业、科雷特等7个项目,协议引资5.55亿元。迪弗与九院合作实施新建玄武岩纤维制品项目正在洽谈中。

3、采取多种方式,盘活闲置资源

通过“引新退旧”、“引资技改”、“转租招商”、“回收利用”4种方式盘活闲置资源和土地。截至目前,成功转让尚标家具、和丰塑胶、兴煌光电、荞老头等6家企业,协助振强模锻、金岳型材、鸿跃模具3家企业引资技改,引进盛森粮油、正鹏农牧等20家企业租凭闲置厂房6万余平方米,收回金投矿业闲置土地34亩,纳入园区统一规划。

4、完善配套设施,优化投资环境

全面启动园区道路“四化”工程,即:黑化、绿化、亮化、美化。完成经开区规划布局调整,金山工业园道路修补及人行道工程、幸福路西段10kv线路和供水主管网建设,城南工业园路灯维修工程、10kv芙御路支线改线工程,提升了园区形象,解决了企业用水、用电等问题。金山工业园新建道路计划年底前亮灯,10kv平金三路新建工程预计11月底前完工,兰成渝输油管道迁改完成动火连头关键施工,将启动水土保持、地貌恢复等后续工作。

5、层层落实责任,抓好安全生产管理

严格落实“一岗双责”、“党政同责”的安全监管机制,与机关干部签订《一岗双责目标责任书》,与入园企业签订《安全工作目标考核责任书》,细化强化安全责任。通过月度安全检查、联合检查、专项整治等方式加强对重点企业、重点领域、重点对象的检查,全年累计开展各项各类检查300余次,园区未发生重特大事故。

6、动员多方力量,扎实开展精准扶贫

发动园区企业积极参与扶贫攻坚,在端午、中秋等传统节日,联合开展走访慰问活动;利用正鹏农牧的专长,在百宝村举行养殖技术培训,邀请专家入户指导,帮助农户通过科学养殖致富脱贫;立足百宝村传统优势,组织申报小微项目建设,计划通过三年左右的时间,建成100亩的扶贫产业园,帮助贫困户增收40万元。通过努力,今年百宝村预计脱贫20户31人。

7、加强党建工作,助力企业发展

实施党建“1234”工作法,推进园区企业党组织建设、党员发展不断壮大,党群文化活动不断丰富。截至目前,已建立企业党支部27个,发展党员189名。扎实开展“两学一做”学习教育,通过送学、组团学、轮班学、线上学四种方式,保证机关干部职工和企业党员学习的有效性。加强企业人才招引、培育工作,今年新招引2名创新创业人才,久华信公司新一代专网管带集群创业团队被评为2015年四川省“千人计划”引进团队。初拟《四川罗江经济开发区加快高层次人才聚集的暂行办法》,以优惠政策吸引高层次人才到园区创新创业,促进高层次人才向园区聚集。

二、部门概况

四川罗江经济开发区管理委员会下属二级单位2个,其中行政单位1个,其他事业单位1个。此公开数据为本级及下属二级单位决算公开数据。

三、收支决算总体情况

2016年四川罗江经济开发区管理委员会本年收入合计2565.95万元,其中:财政拨款收入1549.26万元,占60.38%;其他收入43.05万元,占1.67%;年初结转和结余973.64万元,占37.94%。

2016年四川罗江经济开发区管理委员会本年支出合计2565.95万元,其中:基本支出316.22万元,占12.32%;项目支出1300.2万元,占50.68%;年末结转和结余949.53万元,占37%。

四、财政拨款收支决算情况

四川罗江经济开发区管理委员会2016年度财政拨款收支总决算2565.95万元。与2015年相比,财政拨款收入、支出总计各减少1307.3万元,下降33.75%,下降原因主要为2016年园区道路建设等基础建设项目减少,预算减少所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

四川罗江经济开发区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出595.57万元,占本年支出合计的23.21%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少1966.16万元,下降76.75%,下降原因主要为2016年园区道路建设等基础建设项目减少,预算减少所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

四川罗江经济开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款支出595.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出234.98万元,占39.45%;社会保障和就业支出27.31万元,占4.6%;医疗卫生支出4.06万元,占0.68%;住房保障支出11.71万元,占1.97%;城乡社区支出16万元,占2.69%;资源勘探信息等支出301.5万元,占50.62%,其他资源勘探电力信息等支出1.5万元,占0.25%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2016年决算数为97.41万元,完成预算100%。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为1.29万元,完成预算100%。

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):2016年决算数为136.28万元,完成预算136.36%,决算数大于预算数的主要原因是因为招商引资工作经费增加。

4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为0.22元,完成预算100%。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为19.35元,完成预算100%。

6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为7.74元,完成预算100%。

7、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2016年决算数为2.03万元,完成预算100%。

8、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.03万元,完成预算100%。

9、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):2016年决算数为16万元,完成预算100%。

10、资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):2016年决算数为300万元,完成预算239.65%,决算数小于预算数的主要原因是园区支持产业发展经费增加。

11、资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探电力信息等支出(项):2016年决算数为1.5万元,完成预算100%。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为11.71万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四川罗江经济开发区管理委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出276.77万元,其中:

人员经费217.46万元,主要包括:基本工资52.36万元、津贴补贴91.1万元、奖金3.45万元、其他社会保障缴费20.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.35万元、职业年金缴费7.74万元、生活补助8.08万元、奖励金0.41万元、住房公积金11.71万元、其他对个人和家庭的补助支出2.54万元。
  公用经费59.31万元,主要包括:办公费2.95万元、水费0.29万元、电费1.22万元、邮电费7.86万元、差旅费0.1万元、维修(护)费0.46万元、培训费0.39万元、公务接待费3.28万元、劳务费26.91万元、委托业务费万元、工会经费6.49万元、福利费2.71万元、公务用车运行维护费2.69万元、其他交通费用2.89万元、其他商品和服务支出1.1万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

四川罗江经济开发区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.97万元,完成预算149.25%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.69万元,完成预算134.5%;公务接待费支出决算为3.28万元,完成预算164%。2016年度“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出不变原因是本年单位没有安排因公出国考察学习;公务用车购置及运行维护费支出决算数大于预算数增加原因为园区建设工作任务比预期重,公务用车频率增加,因此公务用车购置及运行维护费增加;公务接待费决算数大于预算数的主要原因是园区招商引资外来企业参观考察园区次数增加,因而公务接待费超过预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.47万元,增长8.5%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.31万元,下降10%;公务接待费支出决算增加0.78万元,增长31.2%。公用车购置及运行维护费减少的主要原因为我单位严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用;公务接待费支出增加的主要原因是园区大力发展招商引资,邀请企业参观入驻,因此公务接待费有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.69万元,占45.06%;公务接待费支出决算3.28万元,占54.94%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2、公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.69万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底,单位共有公务用车3辆公务用车,其中:轿车1辆、越野车1辆、商务车1辆。

公务用车运行维护费支出2.69万元。主要用于招商引资接送、园区巡视等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费

2016年公务接待费3.28万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,432人,共计支出3.28万元,具体内容包括:

1、邀请企业到园区考察接待38次,共计1.9万元;

2、园区科研院专家技术指导接待5次,共计0.52万元;

3、上级单位视察工作接待6次,共计0.61万元;

4、平级单位参观学习交流经验接待3次,共计0.25万元。

四川罗江经济开发区管理委员会2016年“三公”经费表

项目

2016年决算(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

3.28

公务用车购置及运行维护费

2.69

其中:购置经费

 

运行维护费

2.69

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四川罗江经济开发区管理委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,四川罗江经济开发区管理委员会机关运行经费支出59.31万元,比2015年增加32.96万元,增长125.08%,增长原因是园区不断发展扩大,投入招商引资、对外考察等各项工作经费增大。

(二)政府采购支出情况

2016年度,四川罗江经济开发区管理委员会采购支出总额1.24万元,其中:政府采购服务支出1.24万元。主要用于采购办公设备。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,四川罗江经济开发区管理委员会公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金113.68万元,覆盖率达到100%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基础支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反应城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

16.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反应除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。  

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基础支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反应实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险支付由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):反应城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面支出。

16.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):反应除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例向职工缴纳住房公积金。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 经开区2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 


     
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