设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县国土资源局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 45 次 来源: 罗江县国土资源局

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县国土资源局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责贯彻执行国家、省、市国土资源调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理。承担全县耕地保护的责任。及时准确提供全县土地利用的数据。承担节约集约利用土地资源的责任。负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和采矿权转让审核报批等。

(二)2016年重点工作完成情况。

1、调整完善土地利用总体规划,保障重大项目用地

为保障我县重点项目、基础设施项目和工业项目用地,我局通过申报局部调整县土地利用总体规划方案,保障了用地指标,确保了今年的报征工作。目前,省国土资源厅已批准局部调整县土地利用总体规划,市国土资源局已批准局部调整金山镇、新盛镇土地利用总体规划,金山高速路服务区土地利用总体规划局部调整工作已完成。为保障三渔水库用地,现预审工作己获省国土资源厅批复。

2、加强基本农田和耕地保护

1). 通过耕地保护目标任务分配,确保顺利完成省、市下达我县的耕地保有量不低于37.16万亩,基本农田不低于33.58万亩的目标任务。我局6月完成了2016年度各镇耕地保护目标任务的分配工作,11月底完成同10个镇“一把手”签订《目标责任书》。

2). 完成耕地质量等别年度更新和评价监测工作。4月底我局完成了2015年度耕地质量等别年度更新工作,9月对2015年度耕地质量等别年度监测与评价工作进行了中介作业单位招标,目前,该项工作已完成前期基础数据的采集工作,预计将在2016年1月底全部完成。

(3). 完成中心城区永久基本农田划定工作,并按省、市要求开展永久基本农田全域划定工作。

3、利用报征,做优土地增量

2016年,我局预计完成征地1182.9825亩。为保证任务完成,我局理清工作思路,制订了工作方案。3月完成报征方案,5月底完成勘测定界工作,6月底完成G5京昆高速成绵段金山综合服务区建设项目的组卷并上报省国土资源厅,7月上报1乡、3乡、4乡的农用地转用,10月11日领取了G5京昆高速成绵段金山综合服务区建设项目的批文。1城、1乡、3乡、4乡和中国石油化工股份有限公司西南油气分公司川西采气厂新5井等18口井及配套设施项目项目建设用地已于11月完成基础资料编制工作,因暂未获取市人民政府农用地转用的批复和县人民政府暂未缴纳被征地农民社保预存款,上述5个批次还无法上报省国土资源厅,待获取农用地转用的批复和完成被征地农民社保预存款的缴纳工作后,将立即对上述5个批次进行组卷并上报省国土资源厅。

4、保障土地供应和利用。

1) 2016年土地供应现状

2016年1月至11月,土地一级市场供应土地共计133 宗,土地面积3318.2395亩,合同金额63111.96404万元,入库金额59750.73058万元。共受理审批办理划拨土地使用权补办出让用地20宗,面积4219.81平方米(合6.3294亩),补缴出让金47.8739万元。办理确权补缴出让金4宗,确权面积630.87平方米,补缴出让金15.68万元。公有住房划拨土地使用权补办出让用地44宗,面积978.184平方米,补缴出让金8.7629万元。

2). 利用土地级别基准地价更新,加强土地价格管控。

为认真贯彻落实国土资源部文件精神,我县成立了罗江县土地级别与基准地价更新编制工作领导小组,我局制定了《罗江县土地级别与基准地价更新编制工作方案》,并经县政府同意,指定德阳金地地价评估咨询有限公司对我土地级别与基准地价更新工作进行编制,目前,成果已完成,待征求县政府审核后上报省厅评审。

3). 开展经开区土地集约利用评价更新工作,确保土地集约节约利用

按照国土资源部文件要求,我局制定了《罗江县开展2016年度四川罗江经济开发区土地集约利用更新评价工作实施方案》并上报县政府,该项工作由德阳金地地价评估咨询服务有限公司作为作业单位承办,于8月16日将更新评价成果提交省厅专家组通过初审,11月17日通过评审。

5、开展征地拆迁安置补偿,加快“两补”费用实现,保障农民权益。

1). 研究解决白马关镇征地安置补偿有关问题工作。

2). 农房自愿拆迁住房货币安置工作。

3). 重点项目的征地拆迁工作。

4). 租用土地“两补”兑付工作。5. 规范征地拆迁程序,统一补偿标准工作。

 

6、加大土地执法力度,利用卫片执法检查,制止土地违法行为

1). 我局对国土资源部下发我县的272宗(面积1148.2亩,其中涉及耕地684.3亩)土地卫片监测图斑进行实地核查,通过分割合并地块,发现合法用地159个(面积1143.8亩)、违法用地1个(面积4.4亩)。对违法用地,我局立案查处,违法当事人已将行政处罚履行到位。今年我县土地矿产卫片执法检查工作已顺利通过上级验收,实现了我县卫片检查“零问责、零约谈”的工作目标。

2). 今年,我局在打击涉土刑事犯罪方面卓有成效。我县金山蓝农业科技有限公司,四川震林每日光伏有限公司,未经有权机关批准,非法占地修建钢结构大棚,总面积71.33亩(47555.04平方米),属非法占用土地,破坏基本农田,面积较大,涉嫌犯罪。我局将该案件移交县公安机关依法处理,有效地遏制了土地违法行为的发生。

7、加大闲置土地清理核查力度,提高土地利用效率。

8、利用土地整治,改善农村生活生产环境。

1). 4个省级审核批复项目

4个土整理项目(略坪镇、新盛镇、调元镇、鄢家镇),按照立项规划设计,4个土地整理项目,建设总规模43469亩,预计新增耕地4370.5亩,概算总投资5118.38万元。

2). 8个市级土地整理项目竣工验收

8个市级土地整理项目,建设规模35867.45亩,预计新增耕地3879.86亩,中标价1943.53万元。2013年-2014年1月公开招标,确定施工单位,目前8个项目已竣工初验,7个项目完成工程审计。待财务审计完后,申报市国土资源局验收。

3). 2016年立项4个土地整理项目

经县基建办同意,该4个项目于2016年8月启动了项目前期工作,通过竞争性谈判确定了立项资料编制单位。目前已完成项目规划设计,正进行征求意见和完善设计。涉及金山镇连沟村、慧觉镇龙王村(原莹煌村范围)、慧觉镇明月村、鄢家镇双铧村。目前,县基建办组织已完成规划设计评审,修改资料后,报市国土资源局立项。

4). 20个高标准基本农田改造完善项目

5). 2个已立项挂钩项目实施

6). 500亩小城镇挂钩项目

7). 已入库3个挂钩项目

8). 完成资料编制7个挂钩项目

9、做好矿产资源利用工作

10、扎实推进地质灾害避让搬迁工作,保证农民安全生活。

11、利用土地变更调查,反映土地利用的真实情况,便于更好的利用和保护土地

12、完善不动产登记,提高工作效率,方便群众办事。

13、开展做好涉土涉矿信访矛盾纠纷排查工作,积极化解积案。

二、部门概况

罗江县国土资源局及下属事业单位共5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:罗江县国土资源局,罗江县国土资源执法监察大队,罗江县不动产登记中心,罗江县土地收购储备中心,罗江县地质环境监测站。2016年决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年县国土资源局本年收入合计11415.04万元,其中:财政拨款收入11410.48万元,占99.96%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入4.56万元,占0.04%。

2016年县国土资源局本年支出合计11271.23万元,其中:基本支出380.53万元,占3.38%;项目支出10890.7万元,占96.62%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

县国土资源局2016年度财政拨款收支总决算18314.22万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少15120.37万元,下降45.22%。减少的主要原因是征地拆迁补偿费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

国土资源局2016年度一般公共预算财政拨款支出612. 91万元,占本年支出合计的5.44%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少963.56万元,下降61.12%。,主要原因是2016年的地灾治理项目工程比2015年有大幅度的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

国土资源局2016年一般公共预算财政拨款支出612.91万元,主要用于以下方面: 教育支出1.5万元,占0.24%;社会保障和就业支出48.31万元,占7.88%;医疗卫生支出6.55万元,占1.07%;住房保障支出19.16万元,占3.13%。国土资源事务支出537.39万元,占87.68%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出-进修及培训 -培训支出: 2016年决算数为1.5万元,完成预算100%。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休: 2016年决算数为33.37万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出;2016年决算数为31.95万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为12.78万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为0.21万元,完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:2016年决算数为4.97万元,完成预算100%。

医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗:2016年决算数为1.58万元,完成预算100%。

4、国土资源气象等支出—国土资源事务—行政运行:2016年决算数为239.88万元,完成预算100%。
     国土资源气象等支出—国土资源事务—一般行政管理事务:2016年决算数为12.45万元,完成预算79.8%。
     国土资源气象等支出—国土资源事务—地质灾害防治:2016年决算数为110.36万元,完成预算43.42%。

国土资源气象等支出—国土资源事务—土地资源储备支出:2016年决算数为8.66万元,完成预算100%。

国土资源气象等支出—国土资源事务—事业运行:2016年决算数为65.13万元,完成预算100%。

国土资源气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出:2016年决算数为100.91万元,完成预算100%。

 5、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:2016年决算数为19.16万元,完成预算100%。
     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

国土资源局2016年一般公共预算财政拨款基本支出380.51万元,其中:

人员经费319.81万元,主要包括:基本工资86.54万元、津贴补贴151.65万元、奖金6.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.53万元、职业年金缴费12.78万元、其他社会保障缴费6.33万元、退休费3.58万元、奖励金0.08万元、住房公积金19.16万元。

公用经费60.7万元,主要包括:办公费6.84万元、手续费0.01万元、电费0.11万元、邮电费6.4万元、差旅费8.52万元、维修(护)费0.43万元、会议费0.1万元、培训费1.5万元、公务接待费2.82万元、劳务费11.95万元、工会经费2.39万元、公务用车运行维护费11.06万元,其他交通费5.05万元、办公设备购置费3.1万元、其他商品和服务支出0.42万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

国土资源局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.65万元,完成预算105.84%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.78万元,完成预算104.65%;公务接待费支出决算为2.87万元,完成预算114.8%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数(公车运行维护费多了0.88万元、公务接待费多了0.37万元)。公车运行维护费超预算的主要原因是我县的地质灾害隐患点有所增加,到地质灾害隐患点去查看灾情的次数有所增加;公务接待费超预算由于我县的不动产登记中心的工作在全市是做的最好的,到我中心来学习的单位有所增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.07万元,下降28.59%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2015年因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少9.35万元,下降32.09%;主要原因是公车改革和加强了管理;公务接待费支出决算增加0.28万元,增长10.81%。增减变动的主要原因是我县的不动产登记中心的工作在全市是做的最好的,到我中心来学习的单位有所增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算19.78万元,87.33%;公务接待费支出决算2.87万元,12.67%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费19.78万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出19.78万元。主要用于国土资源事务工作、土地拆迁工作、到地质灾害隐患点、到市局、省厅开会办事等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.87万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待48批次,397人次,共计支出2.87万元。具体开支内容包括:接受上级指导或检查的接待费、兄弟县市到我局考察学习接待费、协调挂钩项目接待费、卫片执法检查接待费、基本农田保护检查接待费、土地整治规划接待费、土地变更调查接待费、城镇国有土地确权接待费等。没有外事接待。

罗江县国土资源局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

2.87

公务用车购置及运行维护费

       19.78

    其中:购置经费

         0

          运行维护费

      19.78

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出10653.76万元。征地和拆迁补偿支出8384.24万元,土地开发支出269.37万元,土地出让业务支出20万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出838.37万元。农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出202.23万元。土地整理项目支出914.93万元。用于其他社会公益事业的彩票公益金支出24.62万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,机关运行经费支出47、46万元,比2015年增加18.75万元,增长65.3%。主要原因是增资、人员增加、提高日常公用经费预算标准等。

(二)政府采购支出情况

2016年度,政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,公有车辆4辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年部门预算支出总体情况进行了项目绩效自评。

评价结论:根据“2017年部门支出绩效评价指标体系”确定的内容,经综合评价,我局2016年度整体支出绩效评为“较好 ”。

存在问题:

1、年初预算不完整。预算时只预算了基本支出,项目支出采取“一事一议”的方式,需要时向县政府请示审批同意后,县财政再下预算指标。导致年末部门决算数据与部门预算下达数差额较大。

2、历年的财政结转数额较大。

改进建议

做好、做细预算编制工作。严格审核预算方案,科学编制预算方案,认真执行,强化监督。严格按制度办事。

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入、其他单位儿童节教师节慰问收入等。

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、国土海洋气象等支出

1)国土海洋气象等支出—国土资源事务—行政运行:指行政单位基本支出。

2)国土海洋气象等支出—国土资源事务—一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项及科目的其他项目支出。

3)国土海洋气象等支出—国土资源事务—事业运行:反映下属事业单位的基本支出

4)国土海洋气象等支出—国土资源事务—地质灾害防治:反映地质灾害防治项目支出

5)国土海洋气象等支出—国土资源事务—土地资源储备支出:反映用于土地资源储备方面的支出。

6)国土海洋气象等支出—国土资源事务—其他国土资源事务支出:反映除上述项目以外其他用于资源事务方面的支出。

6、教育支出—进修及培训—培训支出:反映单位安排的用于培训的支出。

7、社会保障和就业支出

1)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4)社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位离退休支出:反映除(1)(2)(3)以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出

1)医疗卫生和计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2)医疗卫生和计划生育支出—医疗保障—事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出:反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

1)城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

2)城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出:反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出

3)城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开发。

4)城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

15、城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出:反映从国有土地收益基金及对应专项债务收入中安排用于土地收购储备等支出。

1)城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—征地和拆迁补偿支出:反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支出的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

2)城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—土地开发支出:反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

3)城乡社区支出—国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地收益基金支出:反映从国有土地收益基金收入安排用于其他支出。

16、城乡社区支出—农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出:反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

17、城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出:反映用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

1)城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—基本农田建设和保护支出:反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于农田基本建设和保护方面的支出。

2)城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—土地整理支出:反映用新增建设用地土地有偿使用费收入安排的用于土地整理方面的支出。

3)城乡社区支出—新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出—用于地震灾后恢复重建的支出:反映中央分成的新增建设用地土地有偿使用费用于地震灾后恢复重建的支出。

18、其他支出—彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出:反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

19.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 罗江县国土资源局2016决算公开表汇总.xls

 

                                 

 

 

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663