2016年部门决算和“三公经费”公开

编  制  说  明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

罗江县发展和改革局的主要职责是：

一）、负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议，衔接、平衡各主要行业的行业规划，加强实施过程中的宏观调控。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划报告。

二）、负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，组织研究宏观调控重大问题并提出政策建议，综合协调经济社会发展中的重大问题。

三）、负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆以及我县直接掌握的经济手段的使用，保证全县国民经济计划和发展规划的实施。

四）、负责贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，管理国家、省列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

五）、负责拟订全社会固定资产投资中长期规划和年度计划，协调建设资金，储备建设项目；研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目；引导民间投资方向；组织开展重大建设项目稽察。

六）、推进经济结构战略性调整。负责研究分析全县经济结构的状况，提出优化所有制结构的建议，拟定促进全县多种经济成分公平竞争和共同发展的政策措施；提出全县重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题；衔接农村专项规划和政策；综合协调产业发展战略、发展规划；拟定全县能源交通发展战略和规划，做好能源供需预测和综合平衡；研究提出全县高新技术产业战略和发展规划，推进重大科技成果的产业化，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

七）、促进城乡区域协调发展。组织编制全县主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

八）、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政以及国防动员等社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。

九）、推进可持续发展，负责全县节能减排的综合协调工作，组织拟订并协调实施全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全县应对气候变化的规划和政策措施。

十）、负责指导和协调全县招标投标工作，对重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

十一）、负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

十二）、承担全县经济体制改革工作，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

十三）、承担县重大项目领导小组、县节能减排领导小组的具体工作，推进县重大项目、节能减排工作的实施。

十四）、负责全县深化改革和全面创新改革试验工作的组织、实施及推进。

十五）、承担县政府公布的有关行政审批事项。

十六）、承办县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

2016年重点工作：一是拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划，二是争取罗江县国家投资项目前期工作；三是罗江县国家投资项目招投标工作；四是罗江县工交能源及节能减排专项工作；五是涉纪案件财物价格认定工作；六是公检法涉案物品认证和鉴定工作；七是建材、农产品及农业生产资料等价格监测工作；八是全县行政事业及涉企收费等收费价格检查工作；九是罗江县重要商品成本监审及调查专项工作；十是重点项目推进工作；十一是油汽开采协调工作；十二是公务用车制度改革工作。

二、部门概况

罗江县发展和改革局下属二级单位2个。行政单位1个，其他全额拨款事业单位2个（即罗江县价格认证中心、罗江县节能监察中心），核定行政编制12名、全额拨款事业编制10名，共计编制数22名，目前行政在编9名、全额拨款事业在编7名，共计在编16名，缺编6名；退休人员5名。本决算编制公开的数据为本级以及下属所有事业单位的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县发展和改革局本年收入合计572.07万元，均为财政拨款收入。

2016年罗江县发展和改革局本年支出合计589.87万元，其中：基本支出228.21万元，占38.69%；项目支出361.66万元，占61.31%

四、财政拨款收支决算情况

罗江县发展和改革局2016年度财政拨款收支总决算589.87万元。与2015年相比，财政拨款收支总计增加147.83万元，增长33.44%，增加的主要原因是2016年末，县财政局将单位2012年之前的预拨经费列入今年的财政收、支所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县发展和改革局2016年度一般公共预算财政拨款支出402.22万元，占本年支出合计的68.19%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加31.51万元，增长8.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款支出589.87万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出402.22万元，占68.19%；教育支出0.3万元，占0.05%；社会保障和就业支出32.87万元，占5.56%；医疗卫生支出3.86万元，占0.65%；住房保障支出11.57万元，占1.96%；节能环保支出3.51万元，占0.6%；城乡社区支出135.86万元，占23.03%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出--发展和改革事务--行政运行:2016年决算数为179.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、一般公共服务支出--发展和改革事务--一般行政管理事务:2016年决算数为11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、一般公共服务支出--发展和改革事务--其它发展与改革事务:2016年决算数为196万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其它发展与改革事务:2016年决算数为15.29万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休支出:2016年决算数为5.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为19.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为7.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其它行政事业单位离退休支出:2016年决算数为0.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9、一般公共服务支出--医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗:2016年决算数为3.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10、一般公共服务支出--节能环保支出--其它节能环保支出:2016年决算数为3.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11、一般公共服务支出--住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:2016年决算数为11.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县发展和改革局2016年一般公共预算财政拨款基本支出228.21万元，其中：

人员经费168.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费41.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县发展和改革局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.76万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，没有因公出国（境）人次；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.51万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.25万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少40.44万元，下降80.56%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，本年度没有因公出国（境）事务发生，2015年支出数为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少29.5万元，下降81.92%，主要原因是本年度没有进行公务用车购置；公务接待费支出决算减少5.15万元，下降61.31%，公务接待费支出大幅减少的主要原因，是公务接待次数、人员减少，且在公务接待时注重节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6.51万元，占66.7%；公务接待费支出决算3.25万元，占33.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费万元。全年没有安排因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费6.51万元。

公务用车运行维护费支出6.51万元，主要是2016年7月公车改革前，单位有公务用车三辆，费用为公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.25万元。国内公务接待10批次，98人，共主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待主要为接待国家发改委、省发改委及市发改委到我县指导工作、检查工作、调研工作员的生活费用支出，共计支出3.25万元。（其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。)

罗江县发展和改革局（单位）2016年“三公”经费表

项目	2016年决算 （万元）
因公出国（境）经费	0
公务接待费	3.25
公务用车购置及运行维护费	6.51
其中：购置经费
运行维护费	6.51

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县发展和改革局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出135.86万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，罗江县发展和改革局机关运行经费支出41.84万元，比2015年增加23.08万元，增长123.03%，主要是2016年度增加其他交通费用和劳务费。

（二）政府采购支出情况

2016年度，罗江县发展和改革局没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，县发展和改革局下属单位有公务用1辆，为一般公务用车，价值18万元。50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

本单位2016年未开展预算绩效评价相关工作。

附件：名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出--发展和改革事务--行政运行:反应行政单位的基本支出。

5、一般公共服务支出--发展和改革事务--一般行政管理事务:反应行政单位未单独设置项目级科目的其它项目支出。

6、一般公共服务支出--发展和改革事务--其它发展与改革事务:反应上述项目以外的其它发展与改革事务支出。

7、一般公共服务支出--其他一般公共服务支出--其它发展与改革事务:反应除上述项目以外的其它一般公共服务支出。

8、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休支出:反应实行归口管理的行政单位离退休方面的支出。

9、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出:反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11、一般公共服务支出--社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其它行政事业单位离退休支出:反应除上述项目以外其它用于行政事业单位离退休方面支出。

12、一般公共服务支出--医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗:反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

13、一般公共服务支出--节能环保支出--其它节能环保支出:反应除上述项目以外的其它用于节能环保方面的支出。

14、一般公共服务支出--住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、、公务用车运行维护费以及其他费用。

发改局2016年部门决算及三公经费公开表.xls