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罗江县白马关景区管理委员会2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 38 次 来源: 罗江县白马关景区管理委员会

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罗江县白马关景区管理委员会

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

一)主要职能。

罗江县白马关统筹城乡实验区管理中心根据(罗委〔2011〕6号)于2011年6月正式成立。为全额拨款的事业单位,下设机构:办公室、综合管理部、规划建设部、用地与拆迁安置部、招商服务部、财政所。人员编制15名。负责统筹协调白马关实验区的规划编制实验区的发展规划方案;制定实验区征地拆迁、安置、补偿方案;制定区内提升新公民综合素质和社会化管理方案;负责对区内重大投资项目的审核及全县旅游工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

一、抓要素保证,促进项目落地。

重点是积极争取相关项目用地指标,做好电力线路等工作,同时加强政企联系,做好服务工作,促成项目落地,不断丰富景区文化旅游业态,不断提升景区管理水平和接待服务水平。

二、抓项目推进,促进项目投产。

2016年实验区将促进西部户外运动基地、三国文化产业园项目、新村居民产业孵化项目的落地实施;开展现代农业观光基地、智能旅游、旅游地产项目;做好罗江县汽车营地项目(自驾车营地、房车营地、停车场、基础设施)的竣工投产及白马关“蜀汉三国城”(项目分两期进行,建设内容包括三国文化展示及街区、演艺中心、温泉度假区,基础设施,三国文化展示及街区(扩展部分)、景观部分、基础设施)的前期准备工作及项目推进。

三、抓规范管理,提升景区品质。

一是强化素质培训。针对实验区产业开发特点,与县级相关部门配合加强农民综合素质和就业技能培训;聘请专业技术人员,对农户进行专业技术培训;组织经营业主外出参观学习,开拓视野,增长见识,增强信心。

二是强化新村自治。随着景区开发的不断成熟,在“倒湾古镇”、“五丁谷”试行村民自治,指导新村聚居点农户民主建立业主委员会、行业协会等自治组织,对该区域及周边的卫生保洁、设施维护、经营秩序、邻里和谐等安置点内部事务实行民主协商、民主决策,自我管理、自我约束、自我提升。

二、部门概况

罗江县白马关景区管理委员会下设一级预算单位1个,为全额拨款事业单位。白马关景区服务中心,股级,核定事业编制15名。本次决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年白马关景区管委会本年收入合计264.66万元,其中:财政拨款收入231.52万元,占87.48%;2015年结转和结余33.14万元,占12.52%。

2016年白马关景区管委会本年支出合计215.03万元,其中:基本支出116.01万元,占53.95%;项目支出99.02万元,占46.05%。

四、财政拨款收支决算情况

白马关景区管委会2016年度财政拨款收入总决算264.66万元,与2015年相比,财政拨款收入总额较2015年减增加50%,主要原因2016年财政拨入经费指标增加了景区执法人员及保洁人员工资,4A复检景区游客中心维修及环境整治费用,人员增加经费的调增。白马关景区管委会2016年度财政拨款支出总决算215.03万元,支出决算总额较2015年增加了78%,主要原因2016年增加了景区执法人员及保洁人员工资47.57万元,4A复检景区游客中心维修及环境整治费用18万元,视频监控租赁费10万元,人员增加经费的调增等。2016年年末项目结转结余49.63万元,其中:其他国有土地使用权出让收入安排支出33.63万元,用于倒湾绿化改造及一安置点燃气补助5.142万元,2016景区绿化管护费2.49万元和2016年视频监控租赁服务费26万元等支出,一般行政管理事务16万元用于2015年景区视频监控租赁服务费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白马关景区管委会2016年度一般公共预算财政拨款支出173.58万元,占本年支出合计的80.72%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加52.61万元,增长43.49%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

白马关景区管委会2016年一般公共预算财政拨款支出173.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出106.23万元,占61.1%;社会保障和就业支出12.67万元,占7.2%;医疗卫生支出2.03万元,占1.5%;住房保障支出5.07万元,占2.8%;城乡社区支出47.57万元,占 27.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事物(款)行政运行(项):2016年决算数为13.46万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项):2016年决算数为10万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事物(款)事业运行(项):2016年决算数为82.77万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为9.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为3.62万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  6. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为2.03元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
  7.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):2016年决算数为47.57万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为5.07万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

白马关景区管委会2016年一般公共预算财政拨款基本支出116.01万元,其中:

人员经费100.45万元,主要包括:基本工资25.85万元、津贴补贴48.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.41、职业年金缴费4.62万元、其他社会保障缴费2.03万元、住房公积金5.07万元、其他对个人和家庭的补助支出1.86万元。
  公用经费15.56万元,主要包括:办公费3.01万元、印刷费0.63万元、手续费0.03万元、水费0.27万元、邮电费1.71万元、差旅费0.65万元、培训费0.2万元、公务接待费1.91万元、劳务费1.24万元、工会经费0.66万元、公务用车运行维护费2.98万元、其他商品和服务支出2.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

白马关景区管委会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.89万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.91万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.91万元,下降44.43%,其中:因公出国(境)2015年支出数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.07万元,下降50.74%,减少是因为2016年实行公车改革,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费支出决算减少0.84万元,下降30.45%。减少主要原因我单位将节约三公经费作为重要工作来抓,严格规范公务接待的支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.98万元,60.94%;公务接待费支出决算1.91万元,39.06%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.98万元,其中:

公务用车运行维护费支出2.98万元。主要用于管委会、管理中心日常办公、公务接待、因公出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、因公出国(境)费

2016年我单位未列支因公出国(境)费用。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.91万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次,102人,共计支出1.91万元,具体内容包括:

1.ATV专家技术指导接待2次,共计0.15万;

2.关于景区发展要求中登协事宜接待6次,共计1.17万元

3.4A复检接待2次,共计0.34万元。

4.五美寨项目接待、维稳接待2次,共计0.25万元。

白马关景区管委会2016三公经费表

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 0

公务接待费

1.91

公务用车购置及运行维护费

2.98

    其中:购置经费

 0

          运行维护费

2.98

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

白马关景区管委会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出41.45万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

白马关景区管委会属于财政补助事业单位,无机关运行经费

 

(二)政府采购支出情况

2016年度,白马关景区管委会采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,白马关景区管委会公有车辆2辆,其中,为一般公务用车。

(四)预算绩效情况

白马关景区管委会未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是其他收入等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事物(款)行政运行(项)指行政运行,反映行政单位的基本支出。

5. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事物(款)一般行政管理事务(项)指一般行政事务管理,反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 一般公共服务支出(类)政府办公室及相关机构事物(款)事业运行(项)指事业运行,反映事业单位的基本支出。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  9. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)指事业单位医疗支出,反映财政集中安排的事业单位医疗保险缴费经费。

10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)指城乡社区环境卫生,反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房公积金支出,反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 罗江县白马关景区管委会四川部门决算公开表样.xls

 


     
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