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罗江县粮食局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 32 次 来源: 罗江县粮食局

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罗江县粮食局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1. 贯彻执行中央、省、市粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规;拟定全县粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出发展现代粮食流通产业战略建议;监督执行粮食流通、库存监督检查等相关管理制度;承担粮食行政调解、行政复议、行政应诉工作。

2. 承担粮食预警监测,负责全县粮食宏观调控具体工作,指导全县粮食系统统计工作;研究提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划的建议;监督执行国家粮食最低收购价政策;会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产,培育发展粮食龙头企业;管理社会粮食流通,负责全县粮食余缺调剂。

3、承担粮食应急责任,保障粮食应急供应,负责军粮供应,保障驻军、驻训和抢险救灾部队粮食供应。

4、负责中央、地方各级储备粮的管理,指导全县粮食储备体系建设;提出县级储备总规模和总体布局,组织实施各级储备粮油的收储、轮换、动用;监督检查各级储备粮油库存数量、质量和储存的安全;协助做好中央在罗江的储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

5、贯彻实施国家粮食质量标准,监督执行粮食储存、运输技术规范;负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全,负责库存原粮卫生监督管理,指导粮食行业安全生产和抢险救灾,指导全县农村科学储粮工作。

6、制定粮食流通产业发展规划,负责全县粮食流通基础设施建设;制定全县粮油仓储、加工设施建设和物流体系建设规划并组织实施;负责粮油仓储设施的报废、占用、拆迁的审核报批;指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用;指导城乡粮食流通市场建设。

7、指导全县国有粮食企业的财务管理和会计报告工作;贯彻国家粮食流通财务政策和会计制度,组织编报全县国有粮食企业会计报表及会计决算;负责国家和省、市预算拨付的粮食政策性补贴和专项资金的使用管理;会同有关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐,参与粮食收购资金贷款管理;负责下属企业国有资产的监督管理。

8、承担县政府公布的有关行政审批和公共服务事项;承担行业统计工作;会同有关部门加强对粮食市场的监督管理。

9、负责制定全县粮食系统人才发展规划,指导全县粮食系统人才队伍建设;指导全县粮食系统纪检监察工作。

10、承办县政府交办的其它事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1粮食收购和销售工作。截止12月20日,收购粮食347392 吨,占年计划30万吨的115.8%。收购油菜籽35906吨,占年计划2.5万吨143.62%。销售粮食340792吨,占年计划30万吨113.6%。销售菜油18977.95吨,占年计划1万吨的189.8%。

2、完成临储玉米拍卖10000吨,托市稻谷跨县移库14533吨。

3、完成订单粮油15万亩(其中小麦1万亩,油菜籽6万亩,稻谷8万亩)。

4完成春季粮油普查、粮食库存检查和仓储设施专项调查工作,并受到上级好评。

5、一年来粮食系统做到无重大安全、稳定事故发生。

6、“两学一做”学习教育活动扎实开展。

7、严格执行收购政策,切实保护种粮农户利益

8、狠抓项目建设和申报工作,完成项目建设2个,争取项目2个,资金670万元.

9、加强依法管理工作,切实维护全县粮食流通秩序

10、党组织建设、党风廉政建设和群众工作进一步加强

二、部门概况

罗江县粮食局属于一级单位,为参照公务员法管理的事业单位二级单位,无下属二级单位。本次决算公开数据为本级2016年部门决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县粮食局本年收入合计1016.12万元,其中:财政拨款收入1006.03万元,占99.01%;其他收入10.09万元,占0.99%。

2016年罗江县粮食局本年支出合计592.46万元,其中:基本支出148.12万元,占25.00%;项目支出444.34万元,占75.00%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县粮食局2016年度财政拨款收支总决算1495.23万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加383.60万元,增长25.65%。主要原因:一是本年粮食低温库建设项目资金等840万元结转下年实现支出增加收入840.00万元;是2015年项目资金403.76万元本年实现支出增加支出403.76万元,收支相抵后增加436.24万元;三是其他交通费支出增加算2.86万元等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县粮食局2016年度一般公共预算财政拨款支出562.21万元,占本年支出合计的94.89%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少0.22万元,下降0.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县粮食局2016年一般公共预算财政拨款支出562.21万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出25.97万元,占4.62%;医疗卫生支出1.81万元,占0.32%;住房保障支出6.49万元,占1.15%;粮油物资储备支出527.94万元,占93.90%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项):2016年决算数为0.93万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    事业单位离退休(项):2016年决算数为4.67万元,完成预算100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)      机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为10.82万元,完成预算100%。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)          其他行政事业单位离退休支出(项):2016年决算数为4.33万元,完成预算100%。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)        机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为0.42万元,完成预算100%。

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2016年决算数为4.80万元,完成预算100%。

7、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为1.81万元,完成预算100%。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为6.49万元,完成预算100%。

9、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):2016年决算数为91.18万元,完成预算100%。

10、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):2016年决算数为3.00万元,完成预算100%。

11、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):2016年决算数为320.96万元,完成预算100%。

12、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)  储备粮(油)库建设(项):2016年决算数为112.80万元,完成预算14.41%。主要原因是2016年粮食低温库建设项目资金540万元项目未实施,2017年实施实现支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县粮食局2016年一般公共预算财政拨款基本支出125.45万元,其中:

人员经费111.54万元,主要包括:基本工资31.49万元、津贴补贴40.01万元、奖金2.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.82万元、职业年金缴费4.33万元、其他社会保障缴费1.81万元、退休费6.02万元、生活补助5.33万元、奖励金0.02万元、住房公积金6.49万元、其他对个人和家庭的补助支出3.07万元。
  公用经费13.91万元,主要包括:办公费0.74万元、手续费0.08万元、邮电费1.26万元、差旅费2.64万元、训费0.16万元、公务接待费0.40万元、工会经费0.83万元、公务用车运行维护费2.70万元、其他交通费2.86万元、其他商品和服务支出2.24万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县粮食局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.10万元,完成预算50%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.7万元,完成预算54.00%;公务接待费支出决算为0.4万元,完成预算33.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年7-12月实行公务用车改革后,减少公务用车运行维护费支出,。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.38万元,下降109.03%,其中:因公出国(境)费2015、2016年均未开支;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.75万元,下降101.85%;减少的主要原因是2016年7-12月实行公务用车改革后,减少公务用车运行维护费支出2.75万元;公务接待费支出决算减少0.63万元,下降157.50%。减少的主要原因是根据相关规定,厉行节约,压缩公务接待,接待任务有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.70万元,87.10%;公务接待费支出决算0.40万元,12.90%。具体情况如下:

1.因公出国经费
        2016年度我单位未发生此项经费支出。 

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.70万元,其中:

截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出2.70万元。主要用于粮食执法、国有粮食购销企业事务管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.40万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次,26人,共计支出0.4万元,具体内容包括:接待市粮食局来我局目标考核6人,金额740.00元、“三严三实”征求意见5人,金额636.00元、到四川正鹏农牧科技有限公司调研5人,金额657.00元、检查粮食行政首长责任制落实情况4人,金额456.00元、调研我县国有粮食企业监管工作6人,金额610.00元,全年购公务接待用一般酒水900.00元。

罗江县粮食局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.40

公务用车购置及运行维护费

2.70

    其中:购置经费

0

          运行维护费

2.70

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县粮食局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出7.58万元,主要用于农户小粮仓建设项目支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县粮食局机关运行经费支出13.92万元,比2015年增加0.99万元,增长7.11%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县粮食局政府采购支出总额12.60万元,其中:政府采购货物支出12.60万元。主要用于农户科学储粮政府采购小粮仓。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县粮食局公有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效情况

本部门2016年未开展绩效目标管理。

 

罗江县粮食局

2017年10月27日

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”以外的收入。主要是机关人员扶贫捐款收入0.32万元;社会粮食调查经费补助收入3.47万元;中央临时储备粮监管费用2.73万元;市粮食局退回安全保证金1.00万元;公益性岗位、社保补贴1.80万元、收回垫付档案局电费0.52万元、存款利息0.25万元等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门安排的用于培训的支出。

5.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)事业单位离退休(项):指实行归口的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

9. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)  其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项):指粮食体制改革、制度研究、军粮供应等专项业务活动的支出。

15、粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项):指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。

16、粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):指储备粮仓储设施建设方面的支出。

17.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

18.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 粮食局2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 

 


     
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