罗江县经济商务和科技局
2016年部门决算和“三公经费”公开
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、贯彻国家、省、市有关工业经济、信息化、国内外贸易、外商投资、国际经济合作、无线电管理、科学技术、知识产权的有关法律、法规和方针、政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施，拟定全县有关工业经济、信息化、无线电管理、国内外贸易、外商投资和对外经济合作、科学技术和知识产权的规范性文件和实施细则，负责本系统、本部门依法行政工作；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推动全县工业结构调整；承担罗江县科技工作领导小组办公室工作职责。
2、拟订全县新型工业化发展战略和重大政策，负责全县工业行业、信息产业和生产服务业管理，组织实施工业强县战略；协调解决新型工业化进程中的重大问题，参与制定国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施全县工业（不含能源，下同）、商务、信息化、科学技术和知识产权发展规划、年度计划和产业政策，拟定行业技术规范和行业标准并组织实施；拟定加快农产品加工行业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设；承担全县服务业发展组织实施的牵头协调责任，拟定加快服务业发展的政策措施，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；提出全县科学技术和知识产权发展的重大布局和优先领域建议；制定并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究；牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。
3、负责监测、分析经济运行态势和质量，建立全县工业经济运行预警机制，协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议；研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商务体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展；负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输的协调工作；负责县级医药储备的监督管理；承办年度工业经济目标责任考核。
4、拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作；指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
5、推进全县科技创新体系建设，拟订促进产学研结合的政策措施；提出科研条件保障规划和政策措施建议；推进科技基础平台（基地）建设和科技资源共享；强化高新技术产业化和应用技术的研究开发与推广工作；管理县级高新技术企业、科技型企业、民营科技机构；推动专利技术产业化，拟订专利技术开发与实施转化的政策措施；负责全县企业科技和质量的归口管理、指导企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进，编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施;负责全县经营和科技人才的引进、培养和管理工作。
6、负责全县企业技术改造推进工作，组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录；提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案全县企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。
7、负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
8、负责推进企业信用制度建设，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责中小企业信用担保和金融体系建设并实施行业监管，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。
9、指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组；负责全县企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员，专业技术人员培训；负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作；负责全县中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟定促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。
10、拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施；对国家、省、市、县重大工业经济政策实施情况进行督查；指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展，统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间与市内其他县间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
11、统筹推进全县企业信息化工作，拟定并组织实施相关政策，指导企业信息化，电子商务和物联网发展，推进跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通的信息资源共享。
12、承担县整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室的日常工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。
13、依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作；牵头负责发展服务贸易、加工贸易产业转移承接地的发展促进工作，推动服务外包平台建设；指导全县外商投资促进的管理工作，参与制定外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。
14、负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务人员和赴镜外就业人员的权益保护工作；指导我县赴境外举办的各种商品交易会、展览会、展销会和外贸推介活动；监督管理以罗江县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动；负责全县与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜；负责组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作；指导、监督管理全县涉外知识产权事宜。
15、负责科学技术和知识产权体制改革工作并提出改革的政策措施建议；提出相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局；会同有关部门拟订全县科技、知识产权人才队伍建设规划和提出相关政策建议。
16、负责科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策；对科技重大专项实施中的重大调整提出建议；负责对全县重大引进或投产项目进行知识产权评审。
17、负责本部门预算中的科学技术和知识产权经费预决算及经费使用的监督管理；归口管理应用技术研究与开发资金、科技创新资金、专利申请资助资金和其它科技、知识产权专项经费；会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。
18、拟订科学技术促进农村和社会发展的政策措施；指导农业科技园区、农业专家大院等新型农村科技服务体系建设。
19、拟订科技成果推广、奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施；负责科技成果鉴定、科技成果登记；指导科技成果转化工作；负责组织相关重大科技成果应用示范；负责县科学技术奖的组织、评审和奖励资金的管理；负责科技成果管理和科技保密工作；指导联系技术市场和相应中介组织。
20、负责科学技术和知识产权法律、法规的宣传普及、教育培训；负责本县科技、专利信息工作；管理科技信息网络，指导相关信息的开发利用；牵头全县知识产权保护工作；负责本县专利申请工作；负责依法调处本县专利纠纷案件和查处假冒专利行为，指导、监督、规范全县专利行政执法行为；协助管理专利许可合同的备案、登记工作；负责协调专利许可贸易工作，负责技术进出口中的专利管理工作。
21、承办县政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作完成情况
2016年，我局在县委、县政府的正确领导和市经信委、商务局、科技局等部门的指导下,在“推进二次创业，再造一个罗江”的时代号召下，进一步强化为企业服务，切实抓好重大项目建设、经济运行监测、规模企业培育、生产要素保障等工作，较好地完成了各项工作。全县规模以上工业企业完成工业总产值267.2亿元，同比增长15.1%，完成主营业务收入251.59亿元，同比增长16.7%，实现利税8.78亿元，同比增长25.1%，实现工业增加值增速13.1 %；完成工业投资53.23亿元，同比增长7.5%，技改投资35.12亿元，同比增长11.4%；全县实现全社会消费品零售总额26.08亿元，同比增长13.3%，服务业增加值增速达到8.3%；全县累计完成外贸进出口总额1851万美元，同比增长22.6%，外商投资实际到位资金700万美元；建成创新创业孵化载体1个，完成高新技术产业总产值35亿元，完成专利申请量近207件。
二、部门概况
罗江县经济商务和科技局下属二级事业单位1个，2016年部门决算公开数据为本级及下属二级单位决算的汇总数据。
三、收支决算总体情况
2016年罗江县经济商务和科技局本年收入合计5369.12万元，其中：财政拨款收入5349.12万元，占99.63%；其他收入19.99万元，占0.37%。
2016年罗江县经济商务和科技局本年支出合计3802.46万元，其中：基本支出307.99万元，占8.1%；项目支出3494.46万元，占91.9%。
四、财政拨款收支决算情况
罗江县经济商务和科技局2016年度财政拨款收支总决算7098.76万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加970.12万元，增长15.83%，主要是由于2016年增加相关项目资金，主要为2016年下达的“省级2015年第五批科技计划项目”资金500万元，“2016年省级电子商务进农村综合示范专项”资金600万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
罗江县经济商务和科技局2016年度一般公共预算财政拨款支出3218.58万元，占本年支出合计的84.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少154.10万元，下降4.57%，主要是在项目支出中较上年有小幅减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
罗江县经济商务和科技局2016年一般公共预算财政拨款支出3218.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出267.97万元，占8.33%；社会保障和就业支出49.83万元，占1.55%；医疗卫生支出5.19万元，占0.16%；住房保障支出17.17万元，占0.53%；科学技术支出685.72万元，占21.31%；节能环保支出120万元，占3.73%；资源勘探信息支出等1874.99万元，占58.25%；商业服务业等支出197.68万元，占6.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出—商贸事务—行政运行：2016年决算数为167.97万元，完成预算100%。
2、一般公共服务支出—商贸事务—一般行政管理事务：2016年决算数为80万元，完成预算87.9%，决算数小于预算数的主要原因是2016年统计人员补助资金11万元，该项目是对全县企业的统计人员发放的补助资金，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
3、一般公共服务支出—知识产权事务—专利试点和产业化推进：2016年决算数为20万元，完成预算66.67%，决算数小于预算数的主要原因是2016年第二批专利实施与促进专项资金共30万元，还有10万元未拨付到企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
4、科学技术支出—科学技术管理事务—行政运行：2016年决算数为67.82万元，完成预算100%.
5、科学技术支出—科学技术管理事务—一般行政管理事务：2016年决算数为10万元，完成预算100%.
6、科学技术支出—技术研究与开发—应用技术研究与开发：2016年决算数为30万元，完成预算18.75%，决算数小于预算数的主要原因是2016年第一批科技计划项目资金共计160万元，还有130万元未拨付到企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
7、科学技术支出—技术研究与开发—科学成果转化与扩散：2016年决算数为111.9万元，完成预算52.81%，决算数小于预算数的主要原因是2013年科技成果转化与扩散专项100万元还未拨付到企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
8、科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出：2016年决算数为166万元，完成预算65.35%，决算数小于预算数的主要原因是2016年金财、大平台运行维护费还剩78万元未拨付；2016年行政事业单位国有资产管理信息系统资金10万元还未拨付需结转2017年使用，本年支出相应减少。
9、科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出：2016年决算数为300万元，完成预算57.09%，决算数小于预算数的主要原因是省级2015年第五批科技计划项目资金200万元、2015年全市创新载体、高新技术企业奖励24万元、德阳市全面创新科技领军双百人才团队资金1.5万元，还未拨付，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
10、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为8.41万元，完成预算100%。
11、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为28.63万元，完成预算100%。
12、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--机关事业单位职业年金缴费支出：2016年决算数为11.45万元，完成预算100%。
13、社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--其他行政事业单位离退休支出：2016年决算数为1.33万元，完成预算100%。
14、医疗卫生与计划生育支出--医疗保障--行政单位医疗:2016年决算数为5.19万元，完成预算100%。
15、节能环保支出—其他节能环保支出—其他节能环保支出：2016年决算数为120万元，完成预算92.31%，决算数小于预算数的主要原因是2016年市级节能减排示范工业发展专项资金10万元，还未使用，需结转2017年，本年支出相应减少。
16、资源勘探信息等支出—制造业—其他制造业支出：2016年决算数为1734.99万元，完成预算60.24%，决算数小于预算数的主要原因是2014年及2015年市级专项资金28万元，2016年制造2025四川行动与创新驱动专项资金等六个专项资金，共计1117万元，还未拨付企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
17、资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理
支出—中小企业发展专项：2016年决算数为130万元，完成预算51.38%，决算数小于预算数的主要原因是2015年中小企业发展专项资金剩83万元，2016年中小企业发展专项资金剩40万元，还未拨付企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
18、资源勘探信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出—其他资源勘探电力信息等支出：2016年决算数为10万元，完成预算3.44%，决算数小于预算数的主要原因是2016年安全生产预防及应急专项资金256.48万元，2016年市级节能减排示范工业发展专项资金24万元，还未拨付相关部门及企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
19、商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出：2016年决算数为122.13万元，完成预算13.26%，决算数小于预算数的主要原因是2013-2014年生猪屠宰环节病害猪无害化处理资金及2014年内贸流通服务业发展促进资金，共计剩余165万元； 2016年省级电子商务进农村综合示范专项资金等五笔专项资金剩余633.59万元，均未拨付企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
20、商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉
外发展服务支出：2016年决算数为67.55万元，完成预算37.42%，决算数小于预算数的主要原因是2015年外经贸发展促进项目资金2.46万元，2016年中央及省级外经贸发展促进资金110.5万元，未拨付企业，需结转2017年使用，本年支出相应减少。
21、商业服务业等支出—其他商业服务业等支出—其他商业服务业等支出：2016年决算数为8万元，完成预算100%。
22、住房保障支出--住房改革支出--住房公积金：2016年决算数为17.17万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
罗江县经济商务和科技局2016年一般公共预算财政拨款基本支出307.99万元，其中：
人员经费264.468925万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费43.52万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务
接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
罗江县经济商务和科技局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.22万元，完成预算95.76%，其中：无因公出国（境）费支出，年初此项也无预算；公务用车运行维护费支出决算为4.97万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革及规范公务用车管理，降低了运行成本；公务接待费支出决算为1.25万元，完成预算83.84%，决算数小于预算数的主要原因是受中央八项规定及相关机关工作规范的影响，我局在保障基本招商引资工作的基础上，倡导厉行节俭之风，严格公务接待管理，有效降低了公务接待费用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.97万元，下降61.58%，其中：2015年--2016年因公出国（境）费支出均为0；公务用车运行维护费支出决算减少7.48万元，下降60.12%,减少的主要原因是：我局加大规范公务用车管理力度，合理规划出行路径，严格按标准安排支出，降低运行成本；公务接待费支出决算减少2.49万元，下降66.46%，减少的主要原因是：受中央
八项规定及相关机关工作规范的影响，我局在保障基本招商引资工作的基础上，倡导厉行节俭之风，严格公务接待管理，有效降低了公务接待费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车运行维护费支出决算4.96万元，占79.79%；公务接待费支出决算1.25万元，占20.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元。
2.公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车运行维护费4.96万元,无购置费。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：小轿车3辆。主要用于机关及下属事业单位日常公用、联系服务企业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2016年公务接待费1.25万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公
务接待约40批次，350人左右。具体内容包括：其他县、市区业务交流合作接待；招商引资、联系企业接待；会议培训等其他公务用餐。其中：外事接待0。
罗江县经济商务和科技局2016年“三公”经费表
|
项目 |
2016年决算
（万元） |
|
因公出国（境）经费 |
0 |
|
公务接待费 |
1.25 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
4.96 |
|
其中：购置经费 |
0 |
|
运行维护费 |
4.96 |
川公网安备51062602510631号