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罗江县供销合作社联合社2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:02:17 被阅览数: 39 次 来源: 罗江县供销合作社联合社

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 罗江县供销合作社联合社

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针、政策;负责拟定全县农民专业合作组织的发展规划;参与制定全县农村市场体系和农业社会化服务体系建设发展规划。

2.承担对农民专业合作组织的管理、指导、协调和服务职能。指导农民专业合作社示范建设,推进农民专业合作组织体制机制创新;引导农民专业合作组织发展现代农业,推进农业产业化经营,推动农民专业合作组织持续、健康发展。

3.组织实施“社会主义新农村现代流通服务网络工程"建设,加快构建农村现代流通服务体系;推进农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品经营网络、社区综合服务中心建设。

4.承担供销合作社行业指导、协调、监督、服务、教育培训职能;推进供销合作社体制机制创新,强化社有资产监管职能,切实履行出资人职责。

5.加强供销社基层组织建设,抓好传统业务的重组、巩固和扩大。

     (二)2016年重点工作完成情况:一是加快农村专业合作经济组织的新建和规范提升工作;二是做好农业生产资料供应和化肥、农药储备;三是推进农产品产销对接试点工作;四是完成与供销社综合改革相应的储备项目;五是做好系统职工的稳定工作;六是完成县委县政府下达的各项工作任务。

    二、部门概况

县供销社是参照公务员法管理的事业单位,无下属二级决算单位。本次决算公开为局本级2016年部门决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年收入决算总额为110.90万元, 当年财政拨款收入110.88万元,收入决算总额较2015年增加8.31万元 。主要原因争取到德阳市农村流通社会化服务网络体系建设专项资金10万元。

2016年支出决算总额为110.90万元,其中:一般公共服务支出 15.0万元,社会保障和就业9.70万元,医疗卫生1.13万元,城乡社区支出10.15万元,农林水支出8.0万元,商业服务等支出62.76万元,住房保障支出4.16万元,支出决算总额较2015年增加8.31万元。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算110.88万元。与2015年相比,财政拨款收支总额增加9.82万元,增长8.85%。其中:一般公共服务支出15.0万元;社会保障和就业支出9.70万元;医疗卫生与计划生育支出1.13万元;城乡社区支出10.15万元;农林水支出8.0万元;商业服务业等支出62.74万元;住房保障支出4.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出110.73万元,占本年支出合计的99.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加9.67万元,增长8.73%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出110.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出15.0万元,占13.55%;社会保障和就业支出9.70万元,占8.76%;医疗卫生支出1.13万元,占1.02%;城乡社区支出10.0万元,占9.03%;农林水支出8.0万元;占7.22%;商业服务业等支出62.74万元,占,56.66%;住房保障支出4.16万元,占3.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务:2016年决算数为15.0万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为6.93元,完成预算100%。

3社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为2.77万元完成预算100%。


  4.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为1.13万元,完成预算100%。

5.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:2016年决算数为10.0万元,完成预算100%。

6.农林水支出-农业-农产品质量安全:2016年决算数为8.0万元,完成预算100%。

7、商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行:2016年决算数为51.8万元,完成预算100%。

8、商业服务业等支出-商业流通事务- 事业运行:2016年决算数为0.94万元,完成预算100%。

9、商业服务业等支出-商业流通事务-  其他商业流通事务支出:2016年决算数为10万元,完成预算100%。

10.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为4.16万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出67.73万元,其中:

人员经费57.18万元,主要包括:基本工资15.67万元、津贴补贴22.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.93万元、职业年金缴费2.77万元、其他社会保障缴费3.66万元、医疗费1.13万元、住房公积金4.16万元、

 公用经费10.55万元,主要包括:办公费0.40万余、水费0.17万余、邮电费0.36万、差旅费1.15万元、会议费0.15万元、培训费0.15万元、公务接待费0.78万元、劳务费1.23万元、 工会经费0.53万元、 公务用车运行维护费2.55万元、其他交通费0.72万元、 其他商品和服务支出2.36万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.23万元,完成预算56.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为3.34万元,完成预算74.22%;公务接待费支出决算为0.89万元,完成预算30.0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是。

2015年“三公”经费财政拨款支出对比,共减少2.91万元,下降40.19%。其中:因公出国(境)2015年未支出;公务用车购置及运行维护费2015年度决算相比,减少1.66万元。下降46.38%,下降原因是遵循中央八项规定,厉行节约。公务用车购置及运行费支出4.5万元,与2015年度决算相比,减少1.25万元。下降21.73%,下降原因是公车改革。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.34万元,占79.67%;公务接待费支出决算0.89万元,占20.33%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出:

本单位2016年无因公出国()费支出。

2.公务接待费支出:

公务接待费支出0.89万元,共接待20个批次,共计252人,主要用于接待省、市相关单位、其他县级供销社来人指导工作等。

3.公务用车购置及运行费支出:

公务用车购置支出0万元。截止到2016年12月31日,罗江县供销社共有车辆2辆,均为轿车。

公务用车运行费支出4.5万元,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

罗江县供销社2016年“三公”经费表 

项  目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

0.89

公务用车购置及运行维护费

           3.34

    其中:购置经费

            0

          运行维护费

          3.34

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.15万元。

九、其他重要事项的情况说明

1)机关运行经费:

2016年度供销社机关运行经费10.55万元主要用于保障单位运行,2015年增加2.75万元,增长35.26%

2)政府采购情况:

2016年度罗江县供销社没有政府采购。

3)国有资产占用使用情况:

截止到2016年12月31日,罗江县供销社共有车辆2辆,属于一般公务用车,均为50万以下轿车。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.一般公共服务支出-商贸事务-一般行政管理事务: 反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 指机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位职业年金缴费支出:指机关及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际遇缴纳的职业年金支出。

 8.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-行政单位医疗: 指机关医疗保险缴费支出。

9.城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生:指城乡社区环境卫生,反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.农林水支出-农业-农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

11、商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行: 反映行政单位的基本支出

12、商业服务业等支出-商业流通事务- 事业运行:反应事业单位的基本支出,不包括行政单位的后勤服务中心医务室等附属单位。

  13 商业服务业等支出-商业流通事务-  其他商业流通事务支出: 反应其他用于商业流通事务方面的支出。

14.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

16.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

17 .基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

罗江县供销合作社联合社2016年决算公开报表.xls

 


     
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