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罗江县森林公安局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:01:59 被阅览数: 30 次 来源: 罗江县森林公安局

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罗江县森林公安局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1.负责查处全县范围内涉林刑事案件及林区治安案件。

2.办理全县范围内由省政府授权的除运输类、林木种苗类、植物检疫类外的其他5类74项林业行政处罚案件。

3.负责县森林防火指挥部办公室日常工作,并查处森林火灾案件。

4.负责县农业局安全生产办公室日常工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1. 依法查处各类涉林案件20起;

2. 指导各镇森林防火工作,全年行政区域内未发生规模火灾,森林火灾损失率为0;

3. 督促农业局安全生产工作,全年农业局未发生安全生产事故;

4. 实现了全局的满编运行,推进了队伍的正规化建设;

5. 增加了办公场所和办公设备,进一步加强了执法规范化建设。

二、部门概况

森林公安局属于行政单位,无下属二级单位,决算公开数据为本级数据

 

三、收支决算总体情况

2016年森林公安局本年收入合计71.14万元,其中:财政拨款收入71.12万元,占99.97%;其他收入0.02万元,占0.03%。2016年森林公安局本年支出合计81.03万元,其中:基本支出71.14万元,占87.79%;项目支出9.89万元,占12.21%。

四、财政拨款收支决算情况

森林公安局2016年度财政拨款收入决算总额为71.14万,收入决算总额较2015年增加12.28万元,增长17.26%主要原因机关事业单位养老保险和职业年金增加。森林公安局2016年度财政拨款支出决算总额为81.03万元,支出决算总额较2015年增加18.36元,增长22.65%。主要原因机关事业单位养老保险和职业年金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

森林公安局2016年度一般公共预算财政拨款支出81.01万元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加18.34万元,增长22.63%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款支出81.01万元,主要用于以下方面:公共安全支出56.26万元,占69.44%;教育支出1万元,占0.012%;社会保障和就业支出8.19万元,占10.11%;医疗卫生支出1.13万元,占1.39%;节能环保支出0.05万元,0.0006%;农林水支出11.1万元,13.7%;住房保障支出3.27万元,占0.04%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出-公安-行政运行:2016年决算数为56.26万元,完成预算100%。

2.教育支出-进修及培训-培训支出:2016年决算数为1万元,完成预算100%.

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为5.85万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为2.34万元,完成预算100%。

4. 4.医疗卫生与计划生育- 医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为1.13万元,完成预算100%。

5. 节能环保支出-天然林保护-  政策性社会性支出补助:2016年决算数为支出0.05万元,完成预算100%。

农林水支出-农业-行政运行:2016年决算数为支出1.27万元,完成预算100%。

农林水支出-林业-林业执法与监督:2016年决算数为支出9.84万元,完成预算100%。

6. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:2016年决算数为3.27万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

森林公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出71.12万元,其中:

人员经费61.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费9.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县森林公安局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.75万元,完成预算80.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.54万元,完成预算97.69%;公务接待费支出决算为0.21万元,完成预算26.3%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.18万元,下降261%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2015年支出数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少7.37万元,下降290%;公务接待费支出决算增加0.01万元,增长4.76%。增减变动的主要原因认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,完成公车改革,严格执行公车管理制度,落实专人负责公车养护,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。严禁公车私用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,100%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元,92.36%;公务接待费支出决算0.21万元,7.64%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.54万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.54万元。主要用于执法检查和案件查处等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.21万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,20人,共计支出0.21万元,具体内容包括:1.德阳市森林公安局执法检查3次。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0元。

罗江县森林公安局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

0.21

公务用车购置及运行维护费

    2.54  

    其中:购置经费

        

          运行维护费

     

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县森林公安局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县森林公安局机关运行经费支出9.41万元,比2015年减少3.42万元,下降26.67%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,森林公安局政府采购支出总额5.57万元,其中:政府采购货物支出5.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于林业执法与监督。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,森林公安局公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出.公共安全支出-公安:指反映公安事务及管理支出. 公安-行政运行:指反映行政单位(包括实行公务管理的事业单位)的基本支出。公安-一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。公安-国内安全保卫:反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。公安-刑事侦查:反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。公安-出入境管理:反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括三非外国人遣返,出入境证件照印制、管理以及出入境边防检查等方面的支出。公安-禁毒管理:反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。公安-居民身份证管理:反映各级公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。公安-网络运行及维护:反映各级公安机关各类专网、局域网的租费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。公安-拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。公安-其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

5.教育支出-进修及培训-培训支出:指反映各部门安排的用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出:社会保障和就业支出-行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政范围(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休经费。行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.农林水支出-农业-行政运行:反映行政单位的基本支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 2016森林公安局决算公开明细表.XLS

 


     
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