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罗江县地方气象服务中心2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:01:59 被阅览数: 33 次 来源: 罗江县地方气象服务中心

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罗江县地方气象服务中心2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1、负责全县人工影响天气作业工作的组织管理。负责组织实施人工影响天气作业,承担全县人工影响天气轨道业务。负责全县人工影响天气工作的组织管理和协调;负责全县人工影响天气人员的安全教育和培训;负责制定高炮、火箭等人工增雨作业计划并组织实施;承担人工影响天气作业情况的统计、效益评估等工作。

2、负责全县雷电灾害防御工作的组织管理。承担全县防雷减灾业务技术的指导和技术培训工作;承担雷电灾害评估、雷击风险评估及重大雷电灾害事故的坚定工作。

3、负责全县农业气象综合服务。

4、负责全县灌充施放系留气球或升空气球的技术指导。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.完成风云三号气象卫星接收站的建设工作

该项目由中央财政资金投入1300万元,在四川省内建立的第二个气象卫星接收站。地面卫星接收站建成后,对德阳市空中云体演变、农作物墒情和苗情、雾霾生成消散、森林植被覆盖、秸秆焚烧、洪涝灾害、山林火灾等的遥感监测精度和频次将大幅提高;气候预测、天气预报、作物病虫害防治等预测、预报水平也将进一步提升。该项目已完成并投入使用。

2.环境生态监测站建设工作

我局争取省财政投资60万元,已建成了大气成分观测站的安装并投入使用。建成后的大气成分观测站是能同时对PM2.5、PM10进行自动监测的大气颗粒物自动监测仪,与我省已建的成都大气成分监测站组网,形成覆盖易灾区大城市区域大气成分监测网。应用部门通过对卫星、雷达、地面辐射、气溶胶分布与扩散、水汽输送等多种自动观测资料的融合分析,进一步提升对易灾区大城市灾害性天气的监测预警能力。该项目已完成并投入使用。

二、部门概况

罗江县地方气象服务中心属于财政补助事业单位,无下属二级单位,本次决算公开数据为2016年局本级决算公开数据。

三、收支决算总体情况

2016年罗江县地方气象服务中心本年收入合计104.86万元,其中:财政拨款收入83.11万元,占79.26%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入18.08万元,占17.24%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;用事业基金弥补收支差额3.64万元,占3.47%;其他收入0.03万元,占0.03%。

2016年罗江县地方气象服务中心本年支出合计104.86万元,其中:基本支出57.78万元,占55.10%;项目支出29.00万元,占27.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出18.08万元,占17.24%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收支决算情况

罗江县地方气象服务中心2016年度财政拨款收支总决算83.11万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加18.11万元,增长28.12%。增长的主要原因是人工影响天气专项经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

罗江县地方气象服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出83.11万元,占本年支出合计的79.26%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加18.11万元,增长28.12%,增长的主要原因是人工影响天气专项经费增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

罗江县地方气象服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出83.11万元,主要用于以下方面:国土海洋气象等支出75.29万元,占90.59%;社会保障和就业支出5.0万元,占6.02%;医疗卫生支出0.68万元,占0.82%;住房保障支出2.14万元,占2.57%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2016年决算数为3.57万元,完成预算100%。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2016年决算数为1.43元,完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2016年决算数为0.68万元,完成预算100%。
 4.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):2016年决算数为46.29万元,完成预算100%。  

5. 国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):2016年决算数为29万元,完成预算100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2016年决算数为2.14万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

罗江县地方气象服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出54.11万元,其中:

人员经费48.17万元,主要包括:基本工资6.27万元、津贴补贴32.4万元、奖金0.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.03万元、职业年金缴费1.61万元、其他社会保障缴费1万元、奖励金0.01万元、住房公积金2.14万元。

公用经费5.94万元,主要包括:办公费0.59万元、水费0.14万元、电费0.26万元、邮电费0.2万元、差旅费0.45万元、维修(护)费0.04万元、培训费0.06万元、公务接待费1.7万元、劳务费0.05万元、工会经费0.23万元、公车运行维护费2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗江县地方气象服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.7万元,完成预算100%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.00万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为1.7万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.7万元,增长85%,其中:因公出国(境)2015年支出数为0万元;公务用车运行维护费比2015年减少2万元,下降50%,下降的主要原因是公车改革以后公务用车维护费相应减少。公务接待费支出决算增加1.7万元,增加100%。增加的主要原因是2015年未预算公务接待费,2016年因工作安排支出1.7万元公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元,54.05%;公务接待费支出决算1.70万元,45.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费2.00万元,其中:

公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车1辆、人工影响天气作业车1辆。

公务用车运行维护费支出2.00万元。主要用于日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22批次,214人,共计支出1.70万元,具体内容包括:气象业务运行保障、设备安装等接待事项。

罗江县地方气象服务中心2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0.00

公务接待费

1.70

公务用车购置及运行维护费

   2.00   

    其中:购置经费

    0.00    

          运行维护费

      2.00

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

罗江县地方气象服务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

九、无其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,罗江县地方气象服务中心机关运行经费支出0.00万元,罗江县地方气象服务中心机关运行经费由罗江县气象局支出,经费来源为中央预算。

(二)政府采购支出情况

2016年度,罗江县地方气象服务中心无政府采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,罗江县地方气象服务中心公有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2016年我单位未开展预算绩效考核相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如防雷设施年检,灌充施放系留气球或升空气球的技术指导等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

9.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.国土海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项):反应除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19.人工影响天气:指用人为手段使天气现象朝着人们预定的方向转化,如人工增雨、人工防雹、人工消云、人工消雾、人工削弱台风、人工抑制雷电、人工防霜冻等。

20.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

21.国有资产:是法律上确定为国家所有并能为国家提供经济和社会效益的各种经济资源的总和。

22.一般公共预算财政拨款收入:指县级财政当年拨付的一般公共预算资金。

 气象服务中心2016年部门决算及三公经费公开表.xls

 

 

 


     
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