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罗江县农业局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:01:59 被阅览数: 30 次 来源: 罗江县农业局

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罗江县农业局

2016年部门决算和“三公经费”公开编制

   

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、贯彻执行国家有关种植业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和林业工作的方针、政策、法律、法规及规章,拟订全农业、林业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,参与拟订涉农财税、价格、金融保险等政策,提出农林产业保护的政策建议,推进农林业依法行政。

2、负责全农村经营管理和集体林权制度相关工作。指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理。指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。

3、指导粮油等主要农产品生产,组织落实促进粮油等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。配合县财政部门组织实施农业综合开发有关项目。参与组织实施种粮农民补贴和政策性农业保险工作。

4、指导农林业产业化经营,促进农林业产前、产中、产后一体化发展。组织拟订优势特色效益农林业发展、现代农林业产业基地建设等政策与规划并组织实施,研究制定大宗农林产品市场体系建设与发展规划,培育、保护和发展农林产品品牌。指导、扶持和服务农民专业合作社、家庭农场发展。

5、承担提升农产品质量安全水平的责任;组织开展全农产品质量安全的监督管理,负责农产品质量安全监测,依法开展农产品质量安全风险评估和质量追溯,发布有关农产品质量安全状况信息,开展农产品质量安全监测,指导农业检验检测体系建设,协助实施符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证,并参与取得认证的农产品、认定的农产品生产基地的证后监督管理。

6、负责全县水产渔政资源保护、利用、生产,指导水产品加工、流通、市场建设和水产业安全生产,实施水产业环境监测,查处水产业污染事故,协调仲裁重大水产业纠纷,查处重大渔政案件。

7、依法实施农林作物种子、种苗、农药的监督管理,参与农资市场秩序的整顿、规范和农资打假工作。负责农林作物重大病虫害防治、植物防疫和植物检疫性有害生物普查工作。

8、制定全县造林绿化规划和年度计划,指导各类公益林和商品林的培育,指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作,组织、指导和监督全民义务植树、造林绿化工作。监督执行国家、省级造林标准和规程。承担林业应对气候变化的相关工作。指导森林公园的建设和管理。承担县绿化委员会的具体工作。

9、贯彻执行国家森林采伐限额和林地保护利用规划,组织编制并监督执行全县森林采伐限额,监督检查林木凭证采伐,木(竹)材凭证运输、经营加工。组织全县森林资源调查、动态监测和统计。组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作,拟订林地保护利用规划并指导实施。依法承担林地征用、占用初审工作;依法管理国有森林资源,承担国有森林资源资产产权变动的审核报批工作。

10、指导、监督全县森林、湿地、荒漠化和陆生野生动物类型自然保护县的建设管理和开发利用,监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护,负责生物多样性保护的有关工作。组织、指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。承担濒危物种进出口和国家、省、市保护的陆生野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口审核报批的相关工作。

11、承担组织、指导、监督全县森林防火工作的责任,承担县森林防火指挥部的具体工作。承担全县林业行政执法监管的责任,指导全县森林公安工作,管理森林公安队伍,指导全县林业重大违法案件的查处。

12、负责制订全县农业机械化发展规划并组织实施。承担推广先进实用的农业机械化新技术、新机械并组织生产作业,指导农村机电提灌、机耕道建设,承担农业机械使用安全监管工作,负责农业机械安全使用。

13、拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法参与管理耕地质量,运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展资源节约型环境友好型农业。

14、负责农村能源建设和资源环境工作,制定并组织实施农业资源环境建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染防治工作;提出划定农产品禁止生产县域的政策建议,指导生态农业、循环农业等发展。

15、收集农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行。开展相关农业统计工作,发布农业和农村经济信息,指导农业信息体系建设和农业信息服务。

16、会同有关部门组织全县农林业科技创新体系、农林产业技术体系建设。组织引进农林业先进技术,组织实施农林业科技成果转化和技术推广,参与农林业科技成果管理,指导农技推广体系改革与建设。

17、参与实施农村实用人才培训工程。指导农民科技培训工作,会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理的有关工作。

18、指导外向型农业发展,组织实施农业“引进来”和“走出去”战略,协助开展农业贸易促进工作和有关国际经济、技术交流与合作。

19、承担县政府公布的有关行政审批事项和公共服务事项。

20、承办县政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况

1、2016年主要目标完成情况

全面完成十大重点项目建设。粮食播面28.33万亩,产量13.3万吨;油菜播面19.89万亩,产量3.61万吨;水果产量5.82万吨,新植果树4600亩;蔬菜种植8.54万亩,产量18万吨。新增规模化经营0.62 万亩,高标准农田0.47万亩。年提水保灌面积16万亩,现代特色效益农业标准化基地建设1.1万亩,主要作物绿色防控覆盖率27%。主要农作物耕种收综合机械化水平达51%(机耕37.7万亩,机播2.2万亩,机收24.2万亩)。完成绿色、有机认证各1个,省级农产品质量安全例行监测合格率达100%。实施国有林管护0.22万亩,补偿集体公益林4.22万亩,巩固退耕还林2.55万亩,完成营造林1.4万亩(含低效林改造),义务植树50万株,推进古树名木普查,森林覆盖率达39.87%。完成林下经济开发3000亩,实现林业产值3.86亿元。完成土地确权337707亩。创建国家级示范社1个,省级示范社、家庭农场5个。新建沼气池400口,完成秸秆禁烧,资源化利用率达95%。水产品产量1.21万吨,产值3.15亿元。查处农林案件31起。完成扶贫攻坚、农民增收、农旅融合、枣子节等工作。全年无重大安全事故发生。

先后荣获省、市表彰4个,其中农村土地经营权确权登记项目获省级核查“优秀”成果称号,罗江农业扶贫攻坚经验参加全省农村经营管理工作会作交流发言,贵妃枣新技术推广应用获省级科技成果登记。

二、部门概况 

罗江县农业局为一级预算单位。罗江县森林公安局下属二级决算单位一个,其中行政单位一个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位9个。决算公开数据为“本级及下属二级单位(不包含森林公安局)决算的汇总数据”, 森林公安局决算由其单位自行公开

收支决算总体情况

2016年农业局收入决算总额为8753.16万元,其中:当年财政拨款收入8751.06万元,99.97%;事业收入0万元,其他收入2.1万元,占0.03%,上年结转收入5069.08万元。收入决算总额较2015年增加1269.65万元,主要原因2015年农业局和林业局合并。

2016年农业局支出决算总额为5774.24万元,其中:基本支出805.76万元,占13.95%;项目支出4968.47万元,占86.05%;

其中:社会保障和就业107.29万元,医疗卫生17.28万元,节能环保支出407.23万元,城乡社区支出55.24万元,农林水支出5139.52万元,住房保障支出42.67万元,年末结转和结余8048.01万元。支出决算总额较2015年增加1269.65元,主要原因2015年农业局和林业局合并。

三、财政拨款收支决算情况

2016年农业局收入决算总额为8753.16万,收入决算总额较2015年增加1269.65万元,主要原因2015年农业局和林业局合并、机关事业单位养老保险和职业年金增加。2016年农业局支出决算总额为5772.13万元,支出决算总额较2015年增加1269.65元,主要原因2015年农业局和林业局合并、机关事业单位养老保险和职业年金增加。

农业局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农业事业发展相关工作。  

基本支出,是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障农业局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:(罗列类级全部功能分类)

(一)社会保障和就业支出107.29万元,主要用于:事业单位离退休0.92万元, 未归口管理的行政单位离退休5.9万元,其他行政事业单位离退休支出0.84万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出71.17万元,机关事业单位职业年金缴费支出28.46万元,

(二)医疗卫生支出17.27万元,主要用于:行政单位医疗保险费支出17.27万元。

(三)住房保障支出42.67万元,主要用于:职工住房公积金42.67万元。

(四)节能环保支出407.23万元,主要用于:天然林保护13.9万元,退耕还林393.33万元。        

(五)城乡社区支出55.24万元,主要用于:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出55.24万元。

(七)农林水支出5139.52万元,主要用于:行政运行626.01万元,一般行政管理事务53.1,事业运行,10.4万元,科技转化与推广服务507.33万元, 病虫害控制20万元,  农产品质量安全25.21万元, 农业生产资料与技术补贴2823.24万元,农业组织化与产业化经营24万元,农业资源保护修复与利用286.21万元, 农村公益事业38.05万元,其他农业支出362.07万元,森林培育0.2万元,森林生态效益补偿61.77万元, 林业防灾减灾44万元,林业执法与监督10万元,林业产业化200万元,其他林业支出36.43万元,

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业局2016年度一般公共预算财政拨款支出5772.13万元,占本年支出合计的99.97%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加1269.65万元,增长21.99%。主要原因2015年农业局和林业局合并,收支相应增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款支出5772.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5万元,占0.00087%;社会保障和就业支出107.29万元,0.018%;医疗卫生支出17.28万元,占0.003%;节能环保支出407.23万元,0.071%;城乡社区支出55.24万元0.0096%;农林水支出5137.41万元,89%;住房保障支出42.67万元,占0.0074%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务-统计信息事务-专项普查活动:2016年决算数为5万元,完成预算100%。
 2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:2016年决算数为5.9万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休:2016年决算数为0.92元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为71.17万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为28.47万元,完成预算100%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 其他行政事业单位离退休支出:2016年决算数为0.84万元,完成预算100%。

 3.医疗卫生与计划生育-医疗保障-行政单位医疗:2016年决算数为17.28万元,完成预算100%。

4. 节能环保支出-天然林保护- 森林管护:2016年决算数为支出7万元,完成预算100%。

节能环保支出-天然林保护-社会保险补助:2016年决算数为支出6.9万元,完成预算100%。

节能环保支出-退耕还林- 退耕现金:2016年决算数为支出294.74万元,完成预算100%。

节能环保支出-退耕还林-其他退耕还林支出:2016年决算数为支出98.59万元,完成预算100%。

5. 农林水支出-农业-行政运行:2016年决算数为支出626.01万元,完成预算100%。

农林水支出-农业- 一般行政管理事务:2016年决算数为支出53.1万元,完成预算100%。

农林水支出-农业-事业运行:2016年决算数为支出10.4万元,完成预算100%。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务:2016年决算数为支出507.33万元,完成预算100%。

农林水支出-农业-  病虫害控制:2016年决算数为支出20万元,完成预算100%。

农林水支出-农业- 农产品质量安全:2016年决算数为支出25.21万元,完成预算100%。

农林水支出-农业-农业生产支持补贴:2016年决算数为支出2823.24万元,完成预算100%。

农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营:2016年决算数为支出24万元,完成预算100%。

农林水支出-农业-农村公益事业:2016年决算数为支出38.05万元,完成预算100%。

农林水支出-农业- 农业资源保护修复与利用:2016年决算数为支出286.21万元,完成预算100%。

农林水支出-农业- 成品油价格改革对渔业的补贴:2016年决算数为支出3.2万元,完成预算100%。

农林水支出-农业- 其他农业支出:2016年决算数为支出362.07万元,完成预算100%。

农林水支出-林业-森林资源管理:2016年决算数为支出0.2万元,完成预算100%。

农林水支出-林业- 森林生态效益补偿:2016年决算数为支出61.77万元,完成预算100%。

农林水支出-林业-林业执法与监督:2016年决算数为支出10万元,完成预算100%。

农林水支出-林业- 林业产业化:2016年决算数为支出200万元,完成预算100%。

农林水支出-林业-林业防灾减灾:2016年决算数为支出44万元,完成预算100%。

农林水支出-林业-  其他林业支出:2016年决算数为支出36.43万元,完成预算100%。

农林水支出-水利- 农田水利:2016年决算数为6.18万元,完成预算100%。

6. 住房保障支出-住房保障支出-住房公积金:2016年决算数为42.67万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农业局2016年一般公共预算财政拨款基本支出803.66万元,其中:人员经费683.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费119.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农业局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.86万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.05万元,完成预算98.5%;公务接待费支出决算为4.81万元,完成预算97.76%。2016年度“三公”经费支出决算数比预算数减少0.56万元,减少2.24%;2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,严格按规定范围使用公务用车,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加11.654万元,增长31%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,2015年支出为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算增加8.64万元,增长23%;公务接待费支出决算增加3万元。变动的主要原因是农业局和林业局合并,公务用车购置及运行维护费2016年基本支出24万元,项目支出8.05万元。公务接待费2016年基本支出2.98万元,项目支出1.83万元。变动的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及县委县政府控制“三公”经费降低行政成本的要求,完成公车改革,严格执行公车管理制度,落实专人负责公车养护,严格执行公务用车保险、维修、加油,政府集中采购和定点保险、定点维修、定点加油制度。严禁公车私用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算32.05万元,87%;公务接待费支出决算4.8万元,13%因公出国(境)经费2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费32.05万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元截至2016年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车(一般公务用车)8辆、一般执法执勤用车4辆。

公务用车运行维护费支出32.05万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障农业局及下属事业单位正常工作开展,主要用于农业局及下属事业单位开展基层农技推广服务体系改革与建设项目、现代农业推进工程、粮食生产能力提升工程、中央农产品产地重金属污染防治资金工程、规模化大型沼气工程中央预算内基建投资工程、中央财政产粮大县奖励资金工程、农业综合开发部门立项项目财政资金支出、农业公共安全保障工程项目、农业高产创建项目、现代种业提升工程、粮油高产创建项目、良种良法配套技术推广与服务项目、秸秆禁烧巡查工作、脱贫攻坚“五个一”、强化执法检查和案件查处、农作物病虫害防治、测土配方施肥项目、林业有害生物防治、园艺作物标准化创建项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费4.8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次,597人,共计支出4.8万元,具体内容包括:国家农业部领导检查罗江产油大县建设项目及油菜长势,省农业厅、财政厅、市农业局、财政局及县委、县政府对项目进行绩效考评,省农业厅、市局领导来我县检查农机购置补贴、农机提灌站、种子生产基地建设及产业大县等工作,省农科院专家到我县指导梨树管理和果树冬管技术,省种子站来人到罗江检查种子收储工作,省厅、市局及县领导检查、指导秸秆禁烧工作,兄弟县农业局来罗江进行发展现代农业、深化农村改革等业务交流,召开全县农业工作会议、农机购置补贴工作会议、果树培训工作会议,在全县开展农机安全检查工作以及接待考察农业招商引资人员。省林业厅到罗江县开展2016年林地使用和林木采伐监督检查公务接待,森林生态效益补偿检查,野生动植物驯养繁殖许可检查,四川省林业勘察设计院到罗江县开展林地项目工作公务接待。单位需支付招待费,必须坚持接待“三单”原则。(其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。)

农业局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

4.81

公务用车购置及运行维护费

 32.05     

    其中:购置经费

        

          运行维护费

     

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农业局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出55.24万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,农业局机关运行经费支出119.96万元,比2015年增加25.81万元,增长27.41%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,农业局政府采购支出总额356.97万元,其中:政府采购货物支出356.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于农综物资采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,农业局公有车辆12辆,其中:县部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;一般执法执勤用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

    按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,1.2016度林业生态效益补偿资金项目支出绩效自评报告

2.秸秆禁烧和综合利用工作经费项目支出绩效自评报告。涉及财政资金101.77万元。

项目概况

(一)项目基本情况

我县属全年全域全时段秸秆禁烧区,秸秆禁烧工作时间长,任务重,责任大,各镇、各部门按照县委、县政府的统一部署,严格落实目标任务,打好秸秆禁烧攻坚战。

(二)项目绩效目标

1.明确组织领导。全县自上而下建立了县、镇、村、组、农户五级联动工作机制,层层召开动员会安排部署秸秆禁烧暨综合利用工作,为抓好这项工作提供了强有力的组织保障。

2.落实责任主体。10个镇的镇、村、组、农户签订不在露天焚烧秸秆承诺书(65886份)。建立了镇领导联系村社,村社干部联系农户的领导分片包干制度,实行横向到边、纵向到底、不留死角的网格化管理。对发现焚烧秸秆的,倒查落实到田块、落实到户,对露天焚烧秸秆的单位和个人按有关规定进行处罚,并对相关责任单位和责任人进行追责,尤其是逗硬“第一把火”的查处。

3.加强巡查督查。县上成立了由分管县长任组长的督查组,下设由相关部门主要负责人为组长的4个督查组,分别负责对10个镇进行督查,采取定期与不定期结合、明察与暗访结合的方式,对镇、村和部门的到位情况和工作情况进行24小时拉网式专项督查。同时,各镇也相应成立了督查组,负责对村、组的督查工作。

4.抓好综合利用。一是大力推广秸秆机械粉碎还田技术;二是积极推广腐熟还田技术;三是推广果园秸秆覆盖技术;四是推广袋料食用菌栽培技术;五是推广过腹还田技术等。同时,各镇安排了集中堆放点,积极组织人员引导群众将秸秆集中堆放,并积极引进企业收购秸秆。

5.严格逗硬惩奖。秸秆禁烧是农业工作及县政府综合目标考核的重要内容之一,对没有完成秸秆禁烧任务的镇和县级相关单位,在年度综合考评中根据被通报层次予以倒扣分处理;其联系部门不得评为县级机关部门综合考评先进集体。对因大面积焚烧秸秆引发严重污染事件的、因秸秆抛河引起饮用水源污染事故的,被上级新闻媒体曝光的;被省、市、县巡查组通报的镇实行一票否决制,并追究相关负责人的责任。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况

罗江县财政局根据罗财预[2017]1号文件,关于下达2017年秸秆禁烧工作经费如数的通知,共计下达资金40万元。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)     

1.资金计划。2017年建设任务分解落实到10个镇。县上落实40万工作经费, 10镇也落实经费共计203.72万元,主要用于各镇秸秆禁烧宣传资料制作、车辆运行费、村组干部误工补助等工作经费。

(三)项目财务管理情况

秸秆禁烧和综合利用工作经费项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。项目财务及会计基础工作做到专人管理、专项管理、专账核算,正确设置和应用会计账户或科目,并正确实行项目(县级)报账制;预算支付符合项目报账审核审查审签程序规范,报账票据、支撑依据及相关附件真实、规范、正确、完备等;不存在账证、账表、账账、账实(物)不实和做假账等问题。

2.罗江县林业局2016度林业生态效益补偿资金项目支出绩效自评报告

项目概况

(一)项目资金申报及批复情况

罗江县财政局根据川财农[2015]210号文件,关于下达2017年森林生态效益补偿资金如数的通知和根据川财农[2015]275号文件,关于下达2017年森林生态效益补偿资金如数的通知,共计下达资金61.77万元。

三、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况

1.资金使用。2016年建设任务分解落实到9个镇。补偿标准为:国有的国家级公益林每年每亩补助7.8元,集体和个人所有国家级、省级公益林每年每亩补助14.75元;省级财政承担的集体和个人所有省级公益林补偿标准是每年每亩补助11.75元;该项目到位资金为61.77万元(含检查验收费5万元),其中中央资金37.08万元,省级资金24.69万元,支出61.77万元。该项资金都已到位,通过“一卡通”划拨到林农.

(二)项目财务管理情况

项目财务及会计基础工作做到专人管理、专项管理、专账或分账核算,正确设置和应用会计账户或科目,并正确实行项目(县级)报账制;工程款项结算支付符合有关项目管理规定、财务管理规定和合同约定,并经过检查、验收或监理签字确认和相关审计确认;结算方式通过银行转账,兑现方式实行“一卡(折)通”,正确控制现金支付范围与额度;工程款项报账审核审查审签程序规范,报账票据、支撑依据及相关附件真实、规范、正确、完备等;不存在账证、账表、账账、账实(物)不实和做假账等问题。

(三)项目实施及管理情况

1、项目管理情况

1)项目资金管理情况

①项目投资下达和资金使用管理情况

我局已建立健全项目资金内控制度并得到正确执行;项目投资计划下达、分配安排做到公正公开,地方配套或自筹资金都足额落实;项目资金都按规定专户存储、专款专用,按管理级次、项目实施进度和规定比例拨付资金,并及时到账;都按照作业设计的单项工程预算,计划和控制使用资金,完成投资或实际支出与完成实物工程量相匹配,各单项建设内容支出结构、比例和成本控制合理;不存在串用、挤占、挪用、置换、浪费和虚列套取项目资金等问题。

②项目财务处理及会计基础工作情况

项目财务及会计基础工作做到专人管理、专项管理、专账或分账核算,正确设置和应用会计账户或科目,并正确实行项目(县级)报账制;工程款项结算支付符合有关项目管理规定、财务管理规定和合同约定,并经过检查、验收或监理签字确认和相关审计确认;结算方式通过银行转账,兑现方式实行“一卡(折)通”,正确控制现金支付范围与额度;工程款项报账审核审查审签程序规范,报账票据、支撑依据及相关附件真实、规范、正确、完备等;不存在账证、账表、账账、账实(物)不实和做假账等问题。

项目监管情况。

 加强工程质量管理。加强管理,加强监督,提高工程质量。项目建设实施进展及进度正常,并按照计划工期完成建设任务且进行完工验收。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况

2016年建设任务分解落实到9个镇。补偿标准为:国有的国家级公益林每年每亩补助7.8元,集体和个人所有国家级、省级公益林每年每亩补助14.75元;省级财政承担的集体和个人所有省级公益林补偿标准是每年每亩补助11.75元;该项目到位资金为61.77万元(含检查验收费5万元),其中中央资金37.08万元,省级资金24.69万元,支出61.77万元。该项资金都已到位,通过“一卡通”划拨到林农.

(二)项目效益情况

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、问题及建议

(一)相关建议

1、抓好规划实施

抓好规划项目研究。按照“突出重点、彰显特色”的原则,积极主动加强规划研究,着力抓好重大项目谋划,适时启动项目前期工作。

2、落实政策资金

争取各级地方财政涉农资金投入。

3、抓好项目管理,全面提升农业投资效益

一要强化项目前期工作。二要加快项目建设进度。三要抓好项目建设过程管理。四要抓好项目竣工验收。

4、抓好资金监管,完善资金安全运行机制

一要切实健全制度。二要切实加强稽查。对资金使用情况进行经常性的监督检查,是及时排除潜在隐患、堵塞管理漏洞、提炼管理经验、提升管理水平的重要途径。三要抓好绩效评估。开展绩效评估是健全激励机制、提高资金使用效益的有效手段。切实加强项目资金使用的监督管理,确保资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务:反映统计部门开展农业普查等周期性普查工作的支出。

5.社会保障和就业支出:指反映政府在社会保障与就业方面的支出。社会保障和就业支出-行政事业单位离退休:指反映用于行政事业单位离退休方面的支出。行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政范围(包括实行公务员管理的事业单位)开展的离退休经费。行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.节能环保支出- 森林管护:反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

节能环保支出- 社会保险补助:反映专项用于木材减产等造成实施单位应缴纳社会保险费缺口的补助支出。

7.退耕还林-退耕现金:反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

退耕还林- 其他退耕还林支出:反映专项用于退耕还林方面的支出。

8.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出- 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映城乡社区方面的支出。

9.农林水支出农林水支出-农业-行政运行:反映行政单位的基本支出。

农林水支出-农业- 一般行政管理事务:反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

农林水支出-农业-科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

农林水支出-农业-病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

农林水支出-农业- 农产品质量安全:反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管、残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

农林水支出-农业-农业生产支持补贴:反映对种粮农民直接补贴,对农业生产资料补贴、技术物化补贴,推广先进适用农机农艺技术等方面支出。

农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营:反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

农林水支出-农业-农村公益事业:反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

农林水支出-农业- 农业资源保护修复与利用:反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

农林水支出-农业- 成品油价格改革对渔业的补贴:反映成品油价格改革对渔业的补贴。

农林水支出-农业- 其他农业支出:反映上述项目以外其他用于农业方面的支出。

农林水支出-林业-森林培育:反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

农林水支出-林业-森林资源管理:反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

农林水支出-林业- 森林生态效益补偿:反映由森林生态效益补贴基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

农林水支出-林业-林业执法与监督:反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

农林水支出-林业-林业防灾减灾:反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。

农林水支出-林业-  其他林业支出:反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。

10.住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2016农业局决算公开明细表.XLS

 


     
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