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中共罗江县委农村工作领导小组办公室2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:01:59 被阅览数: 31 次 来源: 中共罗江县委农村工作领导小组办公室

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中共罗江县委农村工作领导小组办公室

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1、认真贯彻落实中央、省委、市委、县委关于农村改革、发展的方针、政策,深入实际对全县农村情况进行调查研究,技术了解和反映农村两个文明建设的新情况、新问题,为县委、县政府决策提供依据。

2、负责全县农业和农村工作方针、政策的制定和对农业、农村重要工作的督促检查;负责县级部门涉及农村重大经济政策文件的审核把关。

3、负责全县农村工作领导小组的日常工作;协调县级涉农部门的工作;配合县委组织部加强对县级农口系统领导班子建设及领导成员的考核、考核、推荐等工作。

4、负责全县农村经济发展战略和产业政策研究;负责全县农业产业化工作;负责全县农业切块资金的安排并配合财政部门对使用情况监督检查;配合县级有关部门做好农村精神文明建设和农村基层组织建设等工作。

5、负责贯彻执行抗灾救灾的方针政策;处理抗灾救灾日常事宜,指导全县抗灾救灾工作;对省、市、县安排的抗灾救灾资金、物资提出分配意见,并监督检查执行使用情况。

6、承办县委、县政府交办的其他事项。

7、负责全县扶贫开发工程的实施、管理有关扶贫项目,承办县扶贫开发领导小组的日常工作。

8、负责全程统筹城乡发展相关工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

突出抓住“两项重点”(农民增收、脱贫攻坚),大力推进“五大产业”(贵妃枣、青花椒、优质梨、蜜柚杂柑、稻菜轮作),认真落实“一项建设”(落实“11127”卫星城镇体系规划,推进幸福美丽新村建设),着力深化“五项改革”(创新脱贫攻坚体制机制、试点特色农业保险、发展壮大社会化服务组织、培育新型农业经营主体、发展创意农业),有效推动了农村改革、农民增收、产业发展、脱贫攻坚等各项工作任务。

二、部门概况

农工办属于行政单位无下属二级预算单位,本次决算公开数据为2016年本级部门决算数据。

三、收支决算总体情况

2016年农工办本年收入合计388.04万元,其中:财政拨款收入372.89万元,占96.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入15.15万元,占3.9%。

2016年农工办本年支出合计408.37万元,其中:基本支出116.90万元,占28.63%;项目支出291.47万元,占71.37%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收支决算情况

农工办2016年度财政拨款收支总决算654.64万元与2015年相比,财政拨款收支总计各减少1324.53万元、下降66.92,主要是由于上年度有用于地震灾后重建支出的项目1341万元,2016年无此项目预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农工办2016年度一般公共预算财政拨款支出342.64万元,占本年支出合计的83.9%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少2.69万元,下降0.78%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

农工办2016年一般公共预算财政拨款支出342.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出81.19万元,占23.7%;农林水支出241.06万元,占70.35%;社会保障和就业支出13.96万元,占4.1%;医疗卫生支出1.58万元,占0.5%;住房保障支出4.83万元,占1.4%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

 

 

 

1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行74.15万元,完成预算数的100%。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务专项业务活动7.04万元,完成预算数的72.2%,相关项目未完成,因此为使用完。
  2. 社会保障和就业行政事业单位离退休--归口管理的行政单位退休2.54万元,完成预算数的100%。

社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出8.06万元,完成预算数的100%。

社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出3.22万元完成预算数的100%。

社会保障和就业行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出0.14万元,完成预算数的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出—医疗保障—行政单位医疗1.58万元,完成预算数的100%。

4.住房保障-住房改革支出-住房公积金4.83万元,完成预算数的100%。

5. 农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营126万,完成预算数的76.36%,该项目未完成,项目经费有剩余。

农林水支出-农业-农村公益事业60万元,完成预算数的60%,该项目未完成,项目经费有剩余。

农林水支出-农业-其他农业支出47万元,完成预算数的22.9%,该项目未完成,项目经费有剩余。

   6. 普惠金融发展支出-农业保险保费补贴8.06万元,完成预算数的80.6%,该项目未完成,项目经费有剩余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

农工办2016年一般公共预算财政拨款基本支出94.53万元,其中:

人员经费83.9万元,主要包括:基本工资20.5万元、津贴补贴33.41万元、奖金6.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.06万元、职业年金缴费3.22万元、退休费2.54万元、奖励金0.02万元、住房公积金4.83万元。
  公用经费10.63万元,主要包括:办公费3.19万元、手续费0.03万元、水费0.01万元、电费0.16万元、差旅费1.24万元、培训费0.14万元、劳务费0.37万元、工会经费1.12万元、福利费0.77万元、公务用车运行维护费1.11、其他交通费2.34、其他商品和服务支出0.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

农工办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.59万元,完成预算129.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.11万元,完成预算55.5%;公务接待费支出决算为1.48万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.64万元,下降72%,其中:因公出国(境)2015年支出数为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.12万元,下降82%,减少主要原因公车改革,公车维修率低,所以开支降低;公务接待费支出决算减少1.52万元,下降51%,减少的主要原因是我单位严格按照中央八项规定,厉行节约,严格控制公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.11万元,43%;公务接待费支出决算1.48万元,57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.11万元,其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出1.11万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费1.48万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次,178人,共计支出1.48万元。具体包括:省、市、县各部门对我县脱贫攻坚工作督查、验收接待8批次,金额0.6万元;市级部门对省、市扶贫开发项目检查接待6批次,金额0.4万元;市级部门对我县省、市“四好村”抽查验收接待3批次,金额0.2万元,市级部门对我县统筹城乡等工作检查接待4批次,金额.028万元。

县委农工办2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

 

公务接待费

1.48

公务用车购置及运行维护费

       1.11

    其中:购置经费

        

          运行维护费

      1.11

 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

农工办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出43.36万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,农工办机关运行经费支出10.62万元,比2015年增加1.92万元,增长22.6%,主要是由于办公经费增加。

(二)政府采购支出情况

2016年度,农工办政府采购支出总额 7.04万元,其中:政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于货物的购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,农工办公有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门未对2016年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行行政运行--反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务专项业务活动--反映行政单位专项业务活动经费

5. 社会保障和就业行政事业单位离退休--归口管理的行政单位退休--反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员)开支的离退休经费。

社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出——医疗保障——行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7. 住房保障支出——住房改革支出——住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8. 农林水支出-农业-农业组织化与产业化经营:指组织现代农业的生产和经营支出

农林水支出-农业-农村公益事业:指农村公益事业的支出。

农林水支出-农业-其他农业支出:指农林水支出中其他农业的支出。

9.普惠金融发展支出-农业保险保费补贴:指普惠金融发展支出中农业保险保费补贴的支出。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 农工办2016年部门决算及三公经费公开决算表.xls

 


     
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