设为首页 加入收藏联系我们
站内搜索:
罗江县畜牧食品局2016年部门决算和“三公经费”公开编制说明

发布时间: 2017-10-31 16:01:48 被阅览数: 36 次 来源: 罗江县畜牧食品局

文字 〖 自动滚屏(右键暂停)

罗江县畜牧食品局

2016年部门决算和“三公经费”公开

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责宣传贯彻执行党和国家发展畜牧业的方针、政策、法律、法规并结合罗江实际制定相应的政策、措施、办法。

2.组织实施动物防疫、检疫、监督和重大动物疫情的扑灭工作;负责兽医医政、兽药药政、饲料饲政和畜禽养殖等行政管理;负责畜产品质量安全监督管理。

3.制定畜牧生产发展规划、计划并监督实施;引导畜牧产业结构布局调整与资源配置;负责畜牧产业建设项目编制、申报、实施和验收工作;负责畜牧产业各项专项资金管理,统筹安排扶持发展资金。

4.组织实施全县畜牧兽医体制改革;研究拟定畜牧产业化经营和畜产品市场体系建设与发展规划,提供市场信息服务,推进畜牧产业化发展。

5.制定畜牧业科技、教育培训规划并组织实施;制定畜牧业发展的重大技术措施和科技发展计划,组织重大科技攻关项目的研究和新技术推广。负责畜禽遗传资源保护、畜禽品种改良。

6.负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理。

7.做好畜牧业涉外事务工作,开展畜牧经济技术交流与合作,积极引进资金和先进技术。

8.负责机关、直属事业单位和下属事业单位的人事、劳动工资、机构编制、畜牧兽医专业职称评聘等工作;指导畜牧兽医科技队伍和技术服务体系建设;指导畜牧行业学会、协会的工作。

9.负责动物诊疗许可核准、兽药经营许可核准、动物防疫条件审查核准、畜禽养殖场(小区)备案、执业兽医备案等审批工作。

(二)2016年重点工作完成情况

1.力推重点项目建设加快产业发展。2016年,省市继续大力支持罗江畜牧业现代化发展,基层农技推广服务体系改革与建设、第二批现代农业推进工程、奶牛与肉羊标准化规模养殖场(小区)、畜禽良种推广和标准化养殖补助等共1300万元项目资金争取到位,组织完成7个县级重点项目建设(畜禽标准化示范、现代农业〈畜牧〉示范建设项目、家庭农场建设项目、小家禽循环产业建设项目、罗江县蛋鸡生产项目、罗江县大耳羊二级扩繁基地建设项目、罗江县畜牧产业精准扶贫试点项目),规划总投资4200万元,实际投资达4345万元。全县新(改扩)建标准化养殖场43个,适度规模养殖场发展达4029个,新创省级标准化养殖示范场2个、家庭农场146个、畜牧电商17个。新增固定资产项目2个,全年入库固定资产投资5100万元。招商引资项目1个(罗江县翠友蛋鸡生态养殖场建设项目),总投资5200万元。

2.“外堵内防”重大疫情发生与流行。加强高致病性禽流感、口蹄疫、高致病性猪蓝耳病、猪瘟等重大动物疫病强制免疫和流行病学监测,统筹做好布鲁氏菌病、结核病、狂犬病、小反刍兽疫、鸡新城疫、血吸虫病、山羊痘等其他动物疫病防控,深入推进县镇村三级动物防疫体系建设,全县继续实现无区域性重大动物疫病发生。全年开展县级动物防疫技术培训会2次、镇级动物防疫技术培训会20余场次、省市行业调训2期。春秋两季集中免疫注射:猪瘟24.51万头、高致病性猪蓝耳病24.51万头、牲畜口蹄疫26.91万头、高致病性禽流感368.61万羽、鸡新城疫313.97万羽,犬只免疫狂犬病2.15万只,采集犬唾液样实施狂犬病抗原监测50份,采血普查耕牛血吸虫10120头次,普治耕牛6000头次,采集动物血样测抗1500份,开展比对实验1次,免疫抗体水平符合农业部有关规定,组织开展流行病学调查4次,完成2013年血吸虫病农业综合治理项目建设,并通过省级专家组验收。

3.严抓狠治力保“舌尖上的安全”。对全县75家兽药经营企业、7家饲料生产企业、90余家饲料经营场所、121个畜禽规模养殖场、12个动物及动物产品交易市场、8个联锁超市、7个屠宰加工场开展集中检查行动30次、突击检查行动8次,开展农业部假兽药专项整治9次,查处涉牧违法案3件。对7个生猪屠宰点、10个产地检疫报检点实行24小时动态监控,发现并查处官方兽医履职不到位行为1人次,全年产地检疫动物356万只(头),屠宰检疫肉品353.4267万公斤,无害化处理病死畜禽8只(头)。对全县饲料生产企业、养殖、经营使用环节监督抽样饲料产品33个,肝(猪肝、禽肝)各15份,猪肉抽样10个,鸡蛋抽样10个,鸡肉抽样10个,牛、羊抽样5个,牛奶抽样10个,兽药监督抽样2个,经省农业厅检测均合格;并实施生猪“瘦肉精”现场快速检测工作,屠宰环节检测1878头份,生猪流通环节检查446头份,养殖环节检查5038头份,检测结果均为阴性,全县没有发现添加使用违禁物质行为。

二、部门概况

县畜牧局属于参照公务员管理事业单位,下属二级决算单位12个,其中参照公务员法管理单位1个,财政补助事业单位11个,包括:罗江县动物卫生监督所、罗江县动物疫病预防控制中心、10个镇畜牧兽医站。本次决算公开为局本级及下属二级单位2016年部门决算汇总数据。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1696.48万元,其中:财政拨款收入1694.96万元,占99.91%;其他收入1.52万元,占0.09%。

2016年畜牧食品局本年支出合计2096.5万元,其中:基本支出1151.37万元,占54.92%;项目支出945.12万元,占45.08%。

四、财政拨款收支决算情况

县畜牧局2016年度财政拨款收支总决算2644.57万元。与2015年相比,财政拨款收支总计减少617.62万元,下降18.93%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县畜牧局2016年度一般公共预算财政拨款支出2010万元,占本年支出合计的95.87%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款减少320.58万元,下降13%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

县畜牧局2016年一般公共预算财政拨款支出2010万元,主要用于以下方面:农林水支出1209.4万元,占60.17%;社会保障和就业支出215.39万元,占10.71%;医疗卫生支出271.42万元,占13.5%;商业服务业等支出258.64万元,占12.86%住房保障支出55.14万元,占2.76%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出1209.4万元,农业支出1209.4万元,农业事业运行支出853.45万元,科技转化与推广服务支出163.23万元,病虫害控制支出37.86万元,其他农业支出154.86万元,

2016年农林水支出决算数为1209.4万元,完成预算80.78%。其主要原因是科技转化与推广服务支出、病虫害控制支出中的项目属于跨年度完成项目。财政当年预算后转入下年的财政返还资金。

2.商业服务业等支出258.64万元,商业流通事务支出258.64万元,其他商业流通事务支出258.64万元,2016年商业服务业等支出决算数为258.64万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出215.38万元,行政事业单位离退休支出212.01万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出91.93万元,机关事业单位职业年金缴费支出36.77万元,其他行政事业单位离退休支出83.31万元,抚恤3.37万元,死亡抚恤3.37万元。2016年决算数为215.38万元,完成预算100%,。
   4.医疗卫生与计划生育支出271.42万元,公共卫生245.55万元,重大公共卫生专项245.55万元,医疗保障17.83万元,事业单位医疗17.83万元,其他医疗卫生与计生划生育支出8.04万元,其他医疗卫生与计生划生育支出8.04万元。

2016年决算数为271.42万元,完成预算70.92%,决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生专项财政当年预算资金356.82万元,当年支出245.55万元,余额资金转入下年财政返还资金。
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

县畜牧局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1149.85万元,其中:

人员经费1053.37万元,主要包括:基本工资231.26万元、津贴补贴155.88万元、绩效工资259.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.93万元、职业年金缴费36.77万元、其他社会保障缴费17.83万元、退休费46.95万元、抚恤金3.37万元、生活补助128.9万元、医疗费8.04万元、奖励金17.73万元、住房公积金55.14万元。
  公用经费96.48万元,主要包括:办公费13.91万元、印刷费5.51万元、咨询费0.3万元、手续费0.26万元、水费1.68万元、电费15.77万元、差旅费20.01万元、维修(护)费2.2万元、会议费1.15万元、培训费1.26万元、公务接待费2.77万元、劳务费8.24万元、工会经费6.99万元、公务用车运行维护费12.12万元、其他交通费用2.87万元、其他商品和服务支出1.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

县畜牧局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.89万元,完成预算92.77%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.12万元,完成预算83.59%;公务接待费支出决算为2.77万元,完成预算69.25%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是我局以中央“八项规定”为准绳,严格执行公务接待的标准和相关规定,减少不必要的支出。公务用车执行《公务用车管理制度》,强化公务用车监管,单位统一购加油卡,专人管理,登记加油台账,杜绝公车私用,落实专人定期对车辆开展养护工作,办公室负责公务用车的申报派车制,提倡节约用油的好习惯。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.05万元,下降0.33%,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.51万元,增长4.2%,主要原因是精准扶贫联系户多,任务重,下乡帮扶费用增加;公务接待费支出决算减少0.56万元,减少16.82%,公务接待费用减少的原因是中央八项规定严格执行,减少了检查评比接待事项,因此公务接待费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.12万元,81.4%;公务接待费支出决算2.77万元,18.6%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.12万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。我局公务用车单位共有公务用车4辆,其中:轿车1辆、越野车2辆、载客汽车1辆。2016年10月公务用车改革后,单位共有执法执勤特种用车1辆(长安面包车)。

公务用车运行维护费支出12.1万元。主要用于畜牧业生产及动物疫病防控等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费2.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次,487人,共计支出2.77万元,主要用于接待上级领导指导工作及项目验收。

罗江县畜牧食品局2016年“三公”经费表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

2.77

公务用车购置及运行维护费

 12.12 

    其中:购置经费

     0   

          运行维护费

    12.12 

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

县畜牧局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出84.98万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,县畜牧局机关运行经费支出96.48万元,比2015年增加31.11万元,增长32.24%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,县畜牧局政府采购支出总额13.39万元,其中:政府采购货物支出13.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于动物防疫物资采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,县畜牧局公有车辆1辆,其中:县部级领导干部用车0辆、执法执勤特种用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

本部门2016年未开展预算绩效评价相关工作。

 

 

 

 

 

 

 

附件:名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本户存款利息收入类等。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.农林水支出类

农业支出款,农业事业运行支出项:指机关运行经费和完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费;科技转化与推广服务支出项指:畜牧生产发展,畜禽品种改良的补助;病虫害控制支出项指:畜禽强制免疫疫苗款、防疫物资储备、村级防疫员劳务费等。

5.商业服务业等支出类

商业流通事务支出款,其他商业流通事务支出项指:畜牧业生产发展,对畜禽规模化标准化养殖小区(场)的改扩建等项目进行补助。

6.教育支出类,进修及培训款,培训支出项:指职工业务技能培训支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类),

行政事业单位医疗款。事业单位医疗支出预算项,指职工医疗保险。其他行政事业单位医疗支出预算项,指职工生育保险,门诊费。

计划生育事务款,计划生育事务支出项,指独生子女费;公共卫生款,其他公共卫生支出:主要用于干部体检费。

8.住房保障支出类

住房改革支出款,住房公积金支出项,指在职职工住房补贴支出。

9.社会保障和就业支出类

行政事业单位离退休款,其他行政事业单位离退休项:指畜牧退休人员生活性补贴。机关事业单位职业年金缴费支出项,指职工的职业年金缴费;机关事业单位基本养老保险缴费支出项,指在职人员缴入社保的养老保险费用。事业单位离退休支出项,指退休人员的津补贴。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14..“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等其他费用。

 四川省德阳市罗江县畜牧食品局决算2016年决算公开表.xls

 

                           

 


     
Android APP下载 手机扫码直接访问
关于本站 | 法律申明 | 网站地图 | 网站帮助 

罗江公众信息网 版权所有 网站ICP备案号:蜀ICP备05005074号-1
中国政府网站标识码:5106260008 网安备案编号:川公网安备51062602510631号

主  办:中国共产党德阳市罗江区委员会、德阳市罗江区人民政府
协  办:德阳市罗江区人民政府办公室 监督电话:0838-3120021
技术支持:罗江区信息化办公室 联系电话:0838-3121489、3121663