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罗江县2016年财政总决算公开编制说明

发布时间: 2017-10-18 14:37:54 被阅览数: 246 次 来源: 罗江县财政局

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罗江县2016年财政总决算公开

编制说明

 

2016年,我县财政部门紧紧围绕县委、县政府“同城德绵,协作发展,建设德阳北部新城和绵阳科技城产业协作区”的总体部署,攻坚克难,扎实推进各项财政工作,坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针。全县财政保持平稳运行,圆满完成了全年收支任务,有力的保障了经济社会平稳健康发展。

一、财政收支执行情况

(一)全县财政收入完成情况

2016年,全县地方财政收入完成74708万元,完成年初预算数的103.2%,比去年同期增长20.9%。一般公共预算收入完成32505万元,完成年初预算数的108.4%,比去年同期增长13.9%,增幅居全市第二。其中:税收收入完成21147万元,完成年初预算数的109.6%,比去年同期下降2.0%;非税收入完成11358万元,完成年初预算数的106.1%,比去年同期增长63.3% 。政府性基金收入完成42203万元,完成年初预算数的149.7%,比去年同期增长26.8%。

(二)全县财政支出完成情况

一般公共预算支出。全县一般公共预算支出完成135965万元,占调整预算数的100.0%,比上年同期增加4768万元,同比增长3.6%。分项支出情况为:一般公共服务8934万元,同比下降4.1%;国防支出233万元,同比下降9.0%;公共安全5871万元,同比下降17.3%;教育支出17283万元,同比下降4.2%;科学技术支出1116万元,同比增长49.2%;文化体育与传媒支出1673万元,同比增长20.8%;社会保障和就业支出22746万元,同比增长11.7%;医疗卫生与计划剩余支出18167万元,同比下降9.8%;节能环保支出917万元,同比下降63.7%;城乡社区事务支出1563万元,同比下降78.7%;农林水事务支出22413万元,同比增长12.8%;交通运输支出3719万元,同比增长33.2%;资源勘探电力信息等事务2415万元,同比增长41.6%;商业服务业等事务支出968万元, 同比增长16.1%;金融监管等事务支出34万元,同比下降24.4%;国土资源气象等事务支出894万元,同比下降7.6%;住房保障支出16185万元,同比增长7.8%;粮油物资储备管理事务支出1021万元,同比增长61.3%;其他支出893万元,同比下降40.0%,债务付息支出8879万元,同比增长1423.0%,债务发行费支出41万元,同比下降35.9%。

政府性基金预算支出。基金预算支出完成44273万元,完成调整预算数的98.9%,比上年同期增加6226万元,同比增长16.4%。分项支出情况为:水库移民后扶支出46万元,同比增长48.4%,国有土地使用权出让支出41190万元,同比增长34.4%;国有土地收益基金支出1300万元,同比增长17.1%;新增建设用地有偿使用费相关支出849万元,同比下降99.7%;城市基础设施配套费支出230万元,同比下降10.9%;旅游发展基金支出8万元;彩票公益金相关支出448万元,同比下降8.2%。

(三)财政体制改革对县财政收入的影响

县财税部门认真执行国家制定的各项税收优惠政策,服务民生,支持企业发展,累计为纳税人减免税金7445万元。其中,西部大开发税收优惠政策减免税金950万元,小微企业税收优惠政策减免税金1797万元,累计办理出口退税1649万元,在应收尽收的同时,做到了应减尽减、应免尽免、应退尽退。5月1日起,“营改增”的全面实施,四大行业全部纳入试点范围,所有企业新增不动产所含增值税纳入抵扣范围,企业税负进一步降低,有力地促进了罗江企业的发展。

二、财政平衡情况

(一)一般公共预算收支平衡情况

2016年,全县一般公共预算收入完成32505万元,比去年同期增长13.9%;上级补助94748万元(返还性收入3438万元、一般性转移支付收入50007万元、专项转移支付收入41303万元);上年结转1560万元;地方政府一般债券转贷收入43100万元;政府性基金调入资金8000万元;调入预算稳定调节基金2837万元;一般公共预算收入总量为182750万元。全县一般公共预算支出完成135965万元,同比增长3.6%;上解上级支出617万元;援助其他地区支出75万元; 政府性债务还本支出43100万元;安排预算稳定调节基金2993万元。一般公共预算支出总量为182750万元。全县一般公共预算收支总量相抵后实现收支平衡。

(二)基金预算收支平衡情况

2016年,全县政府性基金收入完成42203万元;上级补助1337万元;上年结余307万元;地方政府专项债券转贷收入12100万元(其中新增债券8900万元,置换债券3200万元)。政府性基金收入总量为55947万元。政府性基金支出完成44273万元;地方政府专项债债务还本支出3200万元;调入一般公共预算8000万元。政府性基金支出总量为55473万元。全县政府性基金收支总量相抵后,年终滚存结余474万元,其中:土地出让收入结余474万元。

(三)国有资本经营预算执行情况

我县年初编制了国有资本经营预算,由于我县国有企业年终未实现利润,故年末相应调减国有资本经营预算收支,国有资本经营预算收支决算数为零。

(四)社会保险基金预算执行情况

2016年,社会保险基金收入完成16212万元,其中:城乡居民基本养老保险基金收入7163万元,居民基本医疗基金收入9049万元。社会保险基金支出完成13518万元,其中:城乡居民基本养老保险基金支出4234万元,居民基本医疗基金支出9284万元。上年社会保险基金结余17485万元,年终社会保险基金滚存结余20179万元,其中:城乡居民基本养老保险基金结余16650万元,居民基本医疗基金结余3529万元。

(五)财政转移支付安排情况

2016年,省提前下达罗江县2017年各项转移支付资金10,103.76万元,并按要求全部编入2017年预算,具体情况:

返还性收入3,644万元,一般性转移支付32,455万元,专项转移支付4,970万元。

(六)县级财政预备费动用情况

县级财政2016年初预算安排预备费1,000万元,全部用于全县机关事业人员调资及实行养老保险制度改革支出。

(七)县级财政超收安排情况

2016年县级一般公共预算超收2505万元,全部安排稳定调节基金下年使用。

三、2016年政府性债务情况

1、债务总体情况。根据财政部统计口径,2016全县债务总额27.44亿元,其中:政府债务19.48亿元,占71.0%,政府负有担保责任的债务7.28亿元,占26.5%,政府负有救助责任的债务0.67亿元,占2.4%。政府性债务主要用于经开区、白马关景区和高教职教园等基础设施、成绵乐城际铁路资本金贷款、灾后重建应急抢险工程、新农村建设、统建安置房建设、征地拆迁安置补偿等支出。

2、债务限额情况。省政府锁定我县政府债务限额情况:根据《四川省财政厅关于下达2016年政府债务限额的通知》(川财金[2016]46号),2016年我县地方政府债务限额为20.95亿元(不含政府负有担保责任的债务和政府负有救助责任的债务)。      

四、2016年“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1128.79万元,完成预算67.96%,其中:因公出国(境)费支出决算为7.15万元,完成预算70.58%;公务用车购置及运行维护费支出决算为845.06万元,完成预算66.46%;公务接待费支出决算为276.58万元,完成预算72.96%。主要原因是我县认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府十项规定,加强公务用车管理,规范公务接待活动,减少了相关支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数1128.79万元,比2015年减少329.21万元,同比下降29.16%,其中:因公出国(境)费支出决算增加3.88万元,增长54.16%;增加的主要原因是根据市委、市政府安排,增加了因公出国(境)的人数;公务用车购置及运行维护费支出决算减少288.76万元,下降34.16%;减少的主要原因是实行公车改革后,公车保有量减少,就相应减少公车运行维护费支出;公务接待费支出决算减少44.32万元,下降16.01%。减少的主要原因是我县认真贯彻落实中央八项规定,规范公务接待活动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算7.15万元,0.63%;公务用车购置及运行维护费支出决算845.06万元, 74.86%;公务接待费支出决算276.58万元,24.51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费7.15万元。全年安排因公出国(境)团组3次,出国(境)3人,主要目的是业务学习交流。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费845.06万元,其中:

公务用车购置支出12万元。全年按规定更新购置公务越野车1辆,其截至2016年12月底,我县共有公务用车417辆。

公务用车运行维护费支出833.06万元。主要用于单位执行公务活动、开展基层工作调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费276.58万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元,国内公务接待3,518批次,36,433人,共计支出276.58万元。

罗江县2016年“三公”经费决算表 

项目

2016年决算

(万元)

因公出国(境)经费

7.15

公务接待费

276.58

公务用车购置及运行维护费

845.06 

    其中:购置经费

        12

          运行维护费

       833.06

 

五、预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,我县选择了13个“资金量较大、代表性较强、社会关注度高”的2016年度县级预算安排的项目开展项目支出绩效评价,涉及财政资金1580.96万元全县所有一级预算单位对本部门(单位)机关及下属单位2016年度综合预算支出整体绩效进行自评。

 

附件:2016年罗江县决算公开表.xls

财政决算及2017年1-6月预算执行情况报告.doc

 


     
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